监督索引号53262300463000000

目录

第一部分 西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、州、县脱贫攻坚重大决策部署。

2、负责做好全县精准扶贫精准脱贫的政策宣传，做好全县精准脱贫、发展乡村振兴的服务工作，合力攻坚完成达标任务。

3、制定动态管理工作方案，组织开展业务培训，确保动态管理工作有计划、有步骤的开展。

4、加强对乡镇的业务指导，督促指导动态管理工作，指导乡（镇）贫困监测系统维护及更新工作。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、项目服务办，

所属单位0个。

（三）重点工作概述

西畴县乡村数据和防返贫监测中心扎实认真开展各项扶贫工作，具体表现在以下几个方面：一是抓实动态管理工作，精准管理扶贫对象。及时制定动态管理工作方案，并组织开展业务培训，确保动态管理工作有计划、有步骤的开展。二是抓实“两摸底”排查工作，指导督促各乡（镇）在开展扶贫对象动态管理工作的同时，结合户户清、脱贫人口“回头看”工作成效，以行政村为单位对存在因大病、因学、因灾、因残、因突发事件、因产业失败、因就业不稳、因缺劳力等返贫风险的已脱贫户进行摸底监测。三是抓实信息采集与录入和档案规范管理工作。四是抓实扶贫宣传工作，树立先进典型激发内生动力，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 88.40万元，其中：一般公共预算 88.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入82.94万元对比，增加5.46万元，增加6.58%，增加的主要原因：增加了失业保险预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入88.40万元，其中:本年收入88.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入82.94万元对比，增加5.46万元，增加6.58%，增加的主要原因：增加了失业保险预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出88.40万元。财政拨款安排支出88.40万元，其中：基本支出86.40万元，与上年基本支出预算数82.94万元对比增加了3.46万元，增加4.7%，增加的主要原因是今年增加了失业保险预算。项目支出2万元，与上年对比增加了2万元，主要原因是今年增加了项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额8.71万元，主要用于单位部分养老保险缴费。

2、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-    机关事业单位职业年金缴费支出”金额4.36万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

3、“2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出”金额0.30万元，主要用于单位部分养老保险缴费。

4、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额0.91万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗补助的社会保障缴费等支出。

5、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额3.82万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗补助的社会保障缴费等支出。

6、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”金额0.46万元，主要用于行政机关及事业单位大病医疗保险及工伤保障缴费等支出。

7、“2130501农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行”金额13.48万元，主要用于行政人员工资、津补贴、交通补贴等支出。

 8、“2130550农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行”金额47.83万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公经费等支出。

9、“2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”金额2万元，主要用于办公经费支出。

10、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金金额”6.53万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资22.31万元（其中：基本支出22.31万元，项目支出0万元）。

津贴补贴7.77万元（其中：基本支出7.77万元，项目支出0万元）。

奖金1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）。

绩效工资23.93万元（其中：基本支出23.93万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0万元）

职业年金缴费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费4.73万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.75（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

住房公积金6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）。

办公费4.1万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出1.7万元）。

差旅费1.3万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0.2万元）。

工会经费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

其他交通费用0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

会议费用0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.11万元，其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.3万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比，无增减情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.3万元，下降75%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，省委、省政府和州委州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0%，主要原因是：我单位是公益性质的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县乡村数据和防返贫监测中心资产总额6.60万元，其中，流动资产3.52万元，固定资产3.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.98万元，其中固定资产减少4.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年无对下转移支付绩效目标支出预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

西畴县乡村数据和防返贫监测中心2023年预算公开表20230221052927102.xlsx

监督索引号53262300463000111