监督索引号53262300432800000

目录

第一部分 西畴县乡村振兴局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县乡村振兴局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定乡村振兴战略规划和政策措施并组织实施。

2.承担乡村振兴巩固衔接资金管理的责任。会同有关部门拟订乡村振兴资金使用分配方案，指导、检查和监督乡村振兴巩固衔接资金的使用；负责乡村振兴开发的统计及其监督。

3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后乡村振兴、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4.负责组织、统筹、协调信贷工作，引导、扶持乡村振兴龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5.负责指导财政乡村振兴巩固衔接资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6.负责组织、协调和指导乡村振兴开发工作。

7.负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

8.负责协调中央和省级机关企事业单位定点乡村振兴工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点乡村振兴工作；组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资乡村振兴项目，组织开展对外交流与合作。

9.负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

10.负责全县乡村振兴成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）做好贫困监测系统维护及更新等工作。

11.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、人事财务股、督查考评股、项目规划管理股、产业和社会帮扶协作股。所属单位1个，分别是：

1.西畴县乡村振兴规划管理中心

（三）重点工作概述

一是认真拟定乡村振兴开发战略规划和政策措施，制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后乡村振兴、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理，为广大的贫困户脱贫致富创造了条件；二是积极组织、统筹、协调信贷扶持工作，引导、扶持乡村振兴龙头企业，促进贫困地区产业发展，组织、协调和指导革命老区开发建设工作、乡村振兴开发工作、乡村振兴资金安排的贫困地区劳动力转移培训和县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点乡村振兴工作，为乡村振兴攻坚工作打下了坚实的基础；三是会同有关部门拟订乡村振兴资金使用分配方案，指导、检查和监督乡村振兴资金的使用，协调中央和省级机关企事业单位定点乡村振兴工作，组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴开发工作，促进贫困地区社会事业发展；四是密切联系、协调外资乡村振兴项目，组织开展对外交流与合作，统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；五是认真协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作，做好乡村振兴成果的统计、上报等工作，耐心指导乡（镇）做好贫困监测系统维护及更新等工作，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入390.08万元，其中：一般公共预算390.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入288.27万元对比，增加101.81万元，增加35.32%，增加的主要原因：是财政供养人员比上年增加，工资、五险等相应费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入390.08万元，其中:本年收入390.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入288.27万元对比，增加101.81万元，增加35.32%，增加的主要原因：是财政供养人员比上年增加，工资、五险等相应费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出390.08万元。财政拨款安排支出390.08万元，其中：基本支出382.08万元，与上年基本支出预算数288.27万元对比增加了93.81万元，增加32.54%，增加的主要原因是财政供养人员比上年增加，工资、五险等相应费用增加。项目支出8.00万元，与上一年项目支出预算数0.00万元对比增加了100%，主要原因是2023年增加西畴县革命老区建设促进会工作经费3.00万元，乡村振兴监测工作经费5.00万元的项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额19.73万元，主要用于人员经费19.37万元，公用经费0.36万元。

2、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.32万元，主要用于人员经费3.26万元，公用经费0.06万元。

3、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额34.44万元，主要用于人员经费34.44万元。

4、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额17.22万元，主要用于人员经费17.22万元。

5、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.76万元，主要用于人员经费0.76万元。

6、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额9.83万元，主要用于人员经费9.83万元。

7、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额8.84万元，主要用于单人员经费8.84万元。

8、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.87万元，主要用于人员经费1.87万元。

9、“2130501农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行”金额149.31万元，主要用于人员经费127.12万元，公用经费22.19万元。

10、“2130550农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行”金额110.93万元，主要用于人员经费101.70万元，公用经费9.23万元。

11、“2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”金额8.00万元，主要用于项目支出8.00万元。

12、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额25.83万元，主要用于人员经费25.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资90.47万元（其中：基本支出90.47万元，项目支出0万元）。

津贴补贴64.78万元（其中：基本支出64.78万元，项目支出0万元）。

奖金18.63万元（其中：基本支出18.63万元，项目支出0万元）。

绩效工资54.92万元（其中：基本支出54.92万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴34.44万元（其中：基本支出34.44万元，项目支出0万元）

职业年金缴费17.22万元（其中：基本支出17.22万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费18.70万元（其中：基本支出18.70万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.83万元（其中：基本支出25.83万元，项目支出0万元）。

办公费13.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出8万元）。

差旅费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

邮电费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

劳务费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

工会经费4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）。

其他交通费用10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）。

退休费22.62万元（其中：基本支出22.62万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年县乡村振兴局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县乡村振兴局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少3.55万元，下降50.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县乡村振兴局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无增减情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县乡村振兴局部门2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少3.55万元，下降87.65%，国内公务接待批次为20次，共计接待62人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，省委、省政府和州委州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县乡村振兴局部门2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，与上年对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位）。

增减变化原因：与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

11.乡村振兴：乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。按照党的十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排，2017年中央农村工作会议明确了实施乡村振兴战略的目标任务：2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县乡村振兴局2023年机关运行经费安排31.84万元，与上年28.97万元对比增加了2.87万元，增加9.91%，增加的主要原因是：2023年人员增加，相关的办公耗材等事项有所增加，所以相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县乡村振兴局资产总额45294.23万元，其中，流动资产195.63万元，固定资产12.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45086.18万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3124.37万元，其中固定资产减少5.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县乡村振兴局2023年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县乡村振兴局2023年无部门政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县乡村振兴局2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县乡村振兴局2023年无对下转移支付绩效目标支出预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县乡村振兴局2023年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县乡村振兴局2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

西畴县乡村振兴局2023年预算公开表20230222093929838.xlsx

监督索引号53262300432800111