监督索引号53262300463200000

目录

第一部分 西畴县综合检验检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县综合检验检测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县综合检验检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行检验检测相关方面的法律法规及方针政策；负责实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、畜产品、水产品、林木种苗、粮食、食品油、农业植物、农业环境、土壤等检验检测工作；负责开展政府职能部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验及相关专项整治快检工作；负责实施全县种子、农药、肥料等农业生产资料的检验检测工作；负责实施全县饮用水质量安全检验工作；负责实施全县国家强制检定计量器具的检定以及其他各种计量器具的检测工作；负责特种设备检验检测工作；负责为政府部门进行产品质量监管提供风险预警技术支持和信息服务；负责相关检验检测技术培训、指导和咨询服务；完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、检测室、业务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度，西畴县综合检验检测中心重点工作有三项：

1.转变工作作风，全力以赴为民为企服务，持续优化营商环境。

抓科教宣普。以宣传“食品质量安全”为主题，认真组织开展科普“进社区、进农村、进企业”活动，进一步增强广大人民群众的自我保护意识，营造人人关心、人人参与、重视食品安全的良好社会氛围。结合中心工作实际，挖掘科普资源，探索打造科普教育基地，助力全民科学素质提升。

抓送技下乡。切实转变工作作风，增强服务意识，通过开展惠农利农科技下乡服务，积极帮助农民群众和种养殖企业解决农业生产中的实际困难和问题，当好“办事员”、“宣传员”、“服务员”，助推全县农业生产提质增效。

抓学习培训。加强检验检测人员培训，积极争取进修学习机会，同时加强与州内外检验检测中心的技术交流学习，不断提升检验检测人员业务水平，逐步完善、规范实验室运行，并指导各乡镇企业开展速测业务。

抓队伍建设。充分发挥“传帮带”作用，通过“以老带新”，加快提升年轻干部的能力水平，并通过干部职工之间的协作配合，实现工作上的无缝对接，切实提高工作效能，保障中心各项工作协调有序、务实高效运转，努力打造一支政治素质好、业务精、能力强的检测队伍。

抓对外业务联系。加强与各部门，企业、合作社等中小微企业的业务联系，针对性提供检验检测咨询服务，不断提升自身检测能力水平。充分发挥中心职能职责作用，全力推进“西畴县菜亿车数字农业项目”实施，利用西畴乌骨鸡、生猪、肉牛、中药材、蔬菜、辣椒水果等西畴本地特色农产品优势，推动西畴县特色农产品线上交易，助力西畴农业产业高质量发展。

2.强化责任担当，狠抓技能促提升，主动作为谋发展。

在增强抽检效能上下功夫。主动与市场监管局、农业农村局、疾控中心、林草局等部门沟通对接，积极作为，配合各职能部门做好食品、农产品、林木种苗、水质等抽检工作，充分发挥中心技术优势，增强抽检效能；及时发现问题、净化市场，为我县经济社会高质量发展提供精准检验检测数据。

在提质扩项上下功夫。在2022年完成农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作的基础上，2023年增加检验检测生活饮用水、兽药在动物源食品中的残留（乌骨鸡产业链产品）等方面的业务拓展检测，并申请资质认定。

在检验检测前沿技术上下功夫。立足中心职能职责，紧盯质量中国、健康中国发展方向，切实转变观念、创新工作思路，朝着综合检验检测“高精尖”前沿技术发力，全面提升综合检验检测能力和水平，主动寻找州内检验检测项目“空白区”（如医疗设备、特种设备检测等），全力攻关“突出点”，打造特色业务服务，为中心拓展外接业务打响品牌。

在探索与第三方检测机构合作上下功夫。积极探索新的可持续的工作发展思路，主动对接争取与第三方检测机构合作，共建联合实验室，实现实验室之间的资质管理互联互通、能力验证对接协作，也能进一步缓解检测资源紧张、高水平检测人员不足等问题，加速技术水平提升，突破发展瓶颈，依托共建共享实验室，通过“请进来”和“送出去”等方式，培养高素质、高能力人才。

3.强化党建引领、加强精神文明建设、打造民族团结进步示范单位。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。车辆超编原因是根据西编〔2020〕3号文件，西畴县综合检验检测中心于2021年11月30日揭牌成立的正科级事业单位；根据车管办复〔2021〕14号文件《关于西畴县农业农村和科学技术局关于车辆划转请示的批复》、西公车复〔2022〕21号文件《西畴县公务用车管理领导小组关于西畴县市场监督管理局食品安全快速检测车辆划转到县综合检验检测中心的批复》增加2张车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 271.93万元，其中：一般公共预算261.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比增加109.75万元，增长67.67%，主要原因是西畴县综合检验检测中心人事变动，在职实有人数15人，比上年增加2人（其中：同级单位间调出8人、调入6人、新进人员4人。），2022年没有做单位资金预算项目，2023年增加“双认证”考核项目经费30万元、水质检验资质能力建设项目经费15万元、单位资金预算项目其他收入10万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入261.93万元，其中:本年收入261.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加99.75万元，增长61.5%，主要原因是西畴县综合检验检测中心人事变动，在职实有人数15人，比上年增加2人（其中：同级单位间调出8人、调入6人、新进人员4人。）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出271.93万元。财政拨款安排支出261.93万元，其中：基本支出216.93万元，与上年对比增加64.75万元，增长42.55%，主要原因是西畴县综合检验检测中心人事变动，在职实有人数比上年增加2人（其中：同级单位间调出8人、调入6人、新进人员4人。）；项目支出45万元，与上年对比增加35万元，主要原因是西畴县综合检验检测中心结合工作实际增加了“双认证”考核项目和水质检验资质能力建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.47万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.74万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.91万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出11.65万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出0.67万元和大病医疗保险缴费支出0.51万元。

2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全199.88万元，主要用于事业人员工资及机构运行公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.1万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

基本工资57.4万元（其中：基本支出57.4万元，项目支出0万元）。

津贴补贴15.7万元（其中：基本支出15.7万元，项目支出0万元）。

奖金4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0 万元）。

绩效工资65.32万元（其中：基本支出65.32万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费21.47 万元（其中：基本支出21.47万元，项目支出0万元）。

机关事业单位职业年金缴费10.74万元（其中：基本支出：10.74万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本医疗保险缴费11.65万元（其中基本支出11.65万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-工伤保险0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-大病医疗保险0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费-失业保险0.91万元（其中基本支出0.91万元，项目支出0万元）。

住房保障支出16.10万元（其中基本支出16.10万元，项目支出0万元）。

电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

邮电费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

工会经费3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

办公费16.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出15万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。

培训费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

专业材料费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年，我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县综合检验检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年增加0.6万元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县综合检验检测中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相对比无增减，原因是西畴县综合检验检测中心2023年依然未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

西畴县综合检验检测中心2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.7万元，下降46.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待160人次。

与上年相对比公务接待费减少，减少原因是西畴县综合检验检测中心坚持厉行节约、控制接待标准和接待人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县综合检验检测中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，较上年增加了1.3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.3万元，较上年增加了1.3万元，增长了100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相对比公务用车运行维护费增加，增加原因是西畴县综合检验检测中心收到西畴县市场监督管理局和西畴县农产品质量安全检测站划转的特种专业技术用车共计2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县综合检验检测中心2023年机关运行经费安排9万元，主要用于水费、电费、邮电费、办公经费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加1.8万元，主要原因是西畴县综合检验检测中心人事变动，在职实有人数15人，比上年增加2人（其中：同级单位间调出8人、调入6人、新进人员4人。）。          

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县综合检验检测中心资产总额834.56万元，其中，流动资产5.4万元，固定资产829.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加829.16万元，其中固定资产增加829.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，因西畴县综合检验检测中心于2021年11月30日新成立的公益一类事业单位，还没报过资产月报数据。

（四）公开表中空表的情况

1.西畴县综合检验检测中心2023年没有政府性基金预算的支出，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

2.西畴县综合检验检测中心2023年没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.西畴县综合检验检测中心2023年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.西畴县综合检验检测中心2023年没有对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.西畴县综合检验检测中心2023年没有新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.西畴县综合检验检测中心2023年没有上级补助项目支出预算的收入，也没有使用上级补助项目支出预算的支出，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县综合检验检测中心2023年预算公开表20230222040038370.xlsx

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