监督索引号53262303000600000

目录

第一部分 西畴县柏林乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县柏林乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县柏林乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位设置共7个，分别为：

1、西畴县柏林乡农业综合服务中心

2、西畴县柏林乡文化和旅游广播电视服务中心

3、西畴县柏林乡国土和村镇规划建设服务中心

4、西畴县柏林乡社会保障服务中心

5、西畴县柏林乡财政所

6、西畴县柏林乡应急服务中心

7、西畴县柏林乡综合执法队

（三）重点工作概述

1、巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴。

2、大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3、突出项目支撑，提升经济社会发展。

4、科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5、突出生态农业，加快绿色家园建设。

6、统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7、在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8、做好疫情防控经工作。

9、做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10、做好矛盾调解的排查及化解工作。

二、预算单位基本情况

柏林乡编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制23人，参公管理编制6人，事业编制33人。在职实有78人，其中：财政全额保障60人（行政人员17人，参公管理人员4人，事业人员39人），财政差额补助18人（村委会人员），财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1249.12万元，其中：一般公共预算1129.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入120万元。

与2022年的921.6万元相比，增加了327.52万元，上升了35.54%，主要原因是2023年人员增加，相应工资及经费预算数增加，再因为2023年预算其他收入，而2022年没有其他收入的预算，所以2023年部门财务总收入大于2022年。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1129.12万元，其中:本年收入1129.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年的921.6万元相比，增加了207.52万元，上升了22.52%，主要原因是因为2023年人员增加，相应的工资及经费预算增加，所以2023年财政拨款收入较2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1249.12万元。财政拨款安排支出 1129.12万元，其中：基本支出937.21万元，与2022年的988.71万元对比减少了51.5万元，下降了5.21%，2023年与2022年相比基本支出减少的原因是因为2023年村小组村委会人员生活补助预算为民生项目，而2022年预算时为基本支出，所以2023年基本支出预算与2022年相比有所减少；项目支出191.91万元，与2022年的21.89万元对比增加了170.02万元，主要原因是因为2023年把村小组、村委会人员生活补助预算为民生项目支出，而2022年此笔资金预算为基本支出预算，所以2023年项目支出预算与2022年相比增加幅度较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”金额5.76万元，主要用于发放无固定收入人大代表履职经费。

2、“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”金额4.11万元，主要用于县乡人大代表活动经费和人大代表联络站工作经费。

3、“2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出”金额2万元，主要用于人大主席团工作经费。

4、“2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出”金额1万元，主要用于政协联络站工作经费。

5、“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及机关机构事务-行政运行”金额112.89万元，主要用于行政机关人员工资福利支出及政府单位开展行政事务而发生的公用经费支出。

6、“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及机关机构事务-一般行政管理事务”金额3万元，主要用于柏林乡会议费支出。

7、“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及机关机构事务-事业运行”金额111.58万元，主要用于政府事业单位人员工资福利支出及事业单位开展日常工作而发生的公用经费支出。

8、“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”金额46.75万元，主要用于参照公务员管理事业单位人员工资福利支出及开展财政事务而发生的公用经费支出。

9、“2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”金额5.1万元，主要用于纪检监察部门工作经费支出。

10、“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”金额108.87万元，主要用于行政单位人员工资福利支出及党委开展日常工作而发生的公用经费支出。

11、“2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”金额0.98万元，主要用于党代表活动经费支出。

12、“2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出”金额3万元，主要用于武装工作经费支出。

13、“2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”金额35.08万元，主要用于事业单位人员工资福利支出及文化站开展日常工作而发生的公用经费支出。

14、“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”金额66.02万元，主要用于事业单位人员工资福利支出及社会保障服务中心开展日常工作而发生的公用经费支出。

15、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额45.53万元，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出及退休公用经费支出。

16、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额16.26万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出及退休公用经费支出。

17、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额79.24万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

18、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额39.62万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出。

19、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额2.68万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤经费支出。

20、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额2.14万元，主要用于事业单位职工失业保险缴费支出。

21、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额15.54万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

22、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额27.58万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

23、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额4.77万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

24、“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”金额167万元，主要用于农业综合服务中心职工工资福利支出和开展日常工作所需公用经费支出及村畜牧兽医补贴支出。

25、“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”金额94.29万元，主要用于村民委员会干部生活补助及村民委员会工作经费及村小组工作经费支出。

26、“2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”金额68.9万元，主要用于村民小组干部生活补助支出。

27、“2210201住房保障支出-住房改造支出-住房公积金”金额59.43万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出937.21万元，项目支出191.91万元）

基本工资193.19万元（其中：基本支出193.19万元）。

津贴补贴159.6万元（其中：基本支出159.6万元）。

奖金27.9万元（其中：基本支出27.9万元）。

绩效工资175.77万元（其中：基本支出175.77万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费79.23万元（其中：基本支出79.23万元）。

职工基本医疗保险缴费43.12万元（其中：基本支出43.12万元）。

职业年金缴费39.62万元（其中：基本支出39.62万元）。

其他社会保障缴费6.92万元（其中：基本支出6.92万元）。

住房公积金59.43万元（其中：基本支出59.43万元）。

办公费53.19万元（其中：基本支出16.4万元，项目支出36.79万元）。

水费1.3万元（其中：基本支出1.3万元）。

电费3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。

邮电费5.2万元（其中：基本支出5.2万元）。

差旅费7万元（其中：基本支出7万元）。

会议费3万元（其中：项目支出3万元）。

公务接待费10.5万元（其中：基本支出10.5万元）。

劳务费10.1万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出5.76万元）。

工会经费9.9万元（其中：基本支出9.9万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用18.54万元（其中：基本支出18.54万元）。

退休费60.65万元（其中：基本支出60.65万元）。

生活补助146.36万元（其中：项目支出146.36万元）。

五、对下专项转移支付情况

柏林乡无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.04万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

柏林乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.50万元，较上年减少1.92万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县柏林乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

柏林乡2023年公务接待费预算为10.50万元，较上年减少1.92万元，下降15.46%，国内公务接待批次为112次，共计接待1166人次。

2023年公务接待费下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

柏林乡2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

持平的主要原因是乡镇工作中有很多需要入村的工作，乡村振兴、美丽乡村建设、绿美文山建设等任务重时间紧，公车使用频率高，公务用车购置及运行费无法压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

柏林乡重点项目有：县乡人大代表活动经费、人大主席团工作经费、人大代表联络站工作经费、政协联络站工作经费、无固定收入人大代表履职经费、党代表活动经费、会议费、纪委工作经费、村民小组干部生活补助、村委会干部生活补助、村畜牧兽医补助、村民小组工作经费、村委会工作经费。

重点项目预算绩效目标情况：按照绩效目标评价指标衡量绩效目标的完成程度，分析项目支出的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益。通过对柏林乡项目资金绩效评价，分析评价项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益，结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。及时总结管理经验，完善资金管理办法，提高资金管理水平和资金的使用效率，努力加快柏林乡发展步伐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

柏林乡2023年机关运行经费安排75.06万元，与上年对比增加了4.79万元，上升了6.82%，主要原因分析是因为2023年行政人员及参照公务员管理人员与2022年相比有所增加，预算基数变大，机关运行经费分配较2022年有所增加。

2023年机关运行经费安排包括：办公费17.29万元，水费0.6万元，电费1.3万元，邮电费1.2万元，差旅费2.5万元，会议费3万元，公务接待5.7万元，劳务费6.36万元，工会经费3.57万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用18.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，柏林乡资产总额636.70万元，其中，流动资产226.03万元，固定资产409.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少351.84万元，其中流动资产减少276.37万元，固定资产减少75.21万元，无形资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

 柏林乡2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

柏林乡2023年未编制政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

柏林乡2023年未编制对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

柏林乡2023年未编制对下转移支付预算，没有对下转移支付项目，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

柏林乡2023年未编制政府采购固定资产预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表；

柏林乡2023年未编制上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

190006西畴县柏林乡2023年预算公开表20230223045425488.xlsx

监督索引号53262303000600111