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目录

第一部分 西畴县莲花塘乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县莲花塘乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县莲花塘乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在上级党委、政府的领导下，领导和组织本辖区内的政治、经济、文化等各项工作，确保政治、经济和社会的健康协调发展。    2.严格贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，不断提高依法行政水平，认真开展党的组织、思想、作风、廉政建设工作。    3.制定出台本辖区内经济发展、社会稳定的方针、政策，促进社会的全面进步，不断提高人民群众的生活水平。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目实施，不断培育市场体系，促进经济发展。    4.抓好本辖区内教育、科学、文化、卫生、民政、财政等工作。尊重少数民族的风俗习惯，增强党和人民群众的血肉联。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡部门共设置5个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和乡村振兴办公室；

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、应急服务中心、综合执法大队。

（三）重点工作概述

1.坚定不移推进乡村振兴，在推动共同富裕示范创建中出新绩。巩固拓展脱贫攻坚成果，以更大力度积极争取项目资金，支持乡村特色产业发展壮大，大力发展农特产品、林下中草药、庭院经济等项目，持续完善“利益双绑”联结机制，拉动收入增长；抓实农村劳动力人口稳定就业，促进脱贫户及监测对象增收，保障人均可支配收入稳步增长，坚决守住返贫底线。加快推进乡村振兴，以“农业强、农村美、农民富”为目标，落实好“组织、产业、人才、文化、生态”五大振兴任务。做好2023年示范村项目，改善农村基础设施，提升乡村公共服务水平，加强乡村社会治理。

2.坚定不移聚焦项目固乡，在推动莲花塘高质量发展中开新局。紧抓西畴县乡村振兴共同富裕示范区建设契机，围绕环境美、业态美、生活美、人文美、治理美目标，提前谋划，强效推进项目谋划储备、基础设施建设、美丽集镇建设。

3.坚定不移立足产业兴乡，在推动现代化特色农业产业示范创建中闯新路。做大一产，抓好稳定农业促增收，严守耕地红线。大力实施高标准农田建设，保障粮食产能。做强二产，充分利用境内水电资源、矿产资源优势，推动资源向资金转换，筑牢工业底子，夯实工业基础，推动工业发展。做优三产，坚持旅游资源保护和开发并重，深挖香坪山旅游资源，争创4A级景区，不断完善全域旅游基础设施，着力打造一条集生态旅游、休闲度假、特色餐饮等为一体的旅游链条。

4.坚定不移坚持生态立乡，在打造绿美莲花塘中展新貌。持续加强污染防治，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续推进绿美建设，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，加快推进农村污水处理基础设施，充分激发群众的积极性、主动性、创造性，着力推进厕所革命、卫生厩舍改造。持续开展绿美乡村建设，落实“绿美建设一直抓”。持续提升绿色发展，进一步强化生态发展理念，全面落实河（湖）长制、林长制工作，加大河湖“四乱”清理整治力度，严格林木采伐限额管理，全力推进天然林保护、低效林改造、退耕还林管理等生态工程，走出一条属于莲花塘的绿色发展之路。

5.坚定不移保障民生惠乡，在增进民生福祉中谱新篇。让保障体系更暖心，完善社保运行机制，全面落实社会救助政策，持续实施养老、就业、医疗、帮困等民生工程，扩大社保覆盖面，加强两险收缴宣传力度，坚决兜住民生底线。让公共服务更贴心，进一步提升医疗服务水平，实施文化惠民工程，广泛开展群众性体育文化活动，丰富群众精神文化生活。让群众生活更安心，落实新阶段疫情防控措施，构建医疗服务新体系。进一步做好食品安全宣传教育，规范保障性住房管理，实施农村危房改造和农房抗震改造工程，常态化开展交通安全排查，全面保障群众医食住行安全。

6.坚定不移推动依法治乡，在维护社会稳定中织新网。绷紧安全生产这根弦，深入开展新一轮安全生产专项整治行动，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生。维护社会稳定，开展普法强基补短板专项行动，巩固提升人民群众安全感满意度。坚持基层治理“一网兜”，健全基层治理平台，抓紧“十户联防”，畅通群众信访渠道，持续推广“接诉即办”平台运用，加强矛盾纠纷调处力度，积极推进信访积案化解。促进民族团结进步，激发全乡各民族争创示范意识，谋求民族团结共同进步、共同发展、共同富裕。

二、预算单位基本情况

2023年部门预算单位共8个,其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制31人，参公管理编制7人，事业编制47人。在职实有人数79人，其中： 行政实有人数25人，参公管理4人，事业实有人数 50人。

离退休人员35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2706.8万元，其中：一般公共预算1906.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入800万元。

与2022年的1868.73万元相比，部门财政总收入增加838.07万元，增加了44.85%，增加原因是2023年单位自有资金纳入预算管理及工资标准变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1906.8万元，其中:本年收入1906.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1906.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年的1868.73万元相比，部门财政总收入增加38.07万元，增加2.04%，增加原因是工资标准变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2706.8万元。财政拨款安排支出1906.8万元，其中，基本支出1444.85万元，与上年1842.30万元相比减少21.57%，主要原因是2022年村小组、村委会人员生活补助预算为基本项目，2023年预算为民生项目，所以2023年基本支出预算与2022年相比有所减少；项目支出461.95万元,与上年26.43对比增加1647.82%，主要原因是2022年村小组、村委会人员生活补助预算为基本项目，2023年预算为民生项目，所以2023年项目支出与2022年相比有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务3万元，主要用于人大主席团活动经费2万元、人大代表联络站工作经费1万元。

2、2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升5.28万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费。

3、2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作3.87万元，主要用于县、乡人大代表活动经费。

4、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行353.98万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常运行支出。

5、2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5万元，主要用于党代会、人民代表大会会议费4万元、政协联络站工作经费1万元。

6、2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行146.53万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

7、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行47.1万元，主要用于参公单位人员工资福利支出、日常运行支出。

8、2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行5.1万元，主要用于纪委日常运行支出。

9、2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1.28万元，主要用于党代表活动经费。

10、2039999国防支出-其他国防支出-其他国防支出3万元，主要用于开展武装工作经费。

11、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构71.48万元，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

12、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休91.75万元，主要用于行政单位养老支出。

13、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.91万元，主要用于事业单位养老支出。

14、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出61.81万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

16、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.41万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

17、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24万元，主要用于行政单位医疗支出。

18、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.13万元，主要用于事业单位医疗支出。

19、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.19万元，主要用于大病医疗保险、工伤保险。

20、2130104农林水支出-农业农村-事业运行358.82万元，主要用于农林水事业工资福利、日常运转支出。

21、2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助265.61万元，主要用于半供养人员生活补助。

22、2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助155.4万元，主要用于村小组组长、副组长、支部书记生活补贴。

23、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.72万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

24、2240204灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援10.8万元，主要用于消防人员的生活补助等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1444.85万元，项目支出461.95万元）      

基本工资321.09万元（其中：基本支出321.09万元）。

津贴补贴234.15万元（其中：基本支出234.15万元）。

奖金47.48万元（其中：基本支出47.48万元）。

绩效工资250.51万元（其中：基本支出250.51万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费123.63万元（其中：基本支出123.63万元）。

职工基本医疗保险缴费67.13万元（其中：基本支出67.13万元）。

职业年金61.81万元（其中：基本支出61.81万元）。

住房公积金92.72万元（其中：基本支出92.72万元）。

办公费107.33万元（其中：基本支出33.47万元，项目支出 73.86万元）。

水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

电费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）。

差旅费3.28万元（其中：基本支出3.28万元）。

公务接待费14.43万元（其中：基本支出14.43万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用27.42万元（其中：基本支出27.42万元）。

其他社会保障缴费10.6万元（其中：基本支出10.6万元）。

退休费费112.56万元（其中：基本支出112.56万元）。

工会经费15.45万元。（其中：基本支出15.45万元）。

劳务费9.12万元（其中：基本支出9.12万元）。

生活补助388.09 万元（其中：项目支出388.09万元）。

五、对下专项转移支付情况

2023年莲花塘乡无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.69万元，其中：政府采购货物预算3.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

莲花塘乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.43万元，较上年减少1.69万元，下降5.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

莲花塘乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

莲花塘乡2023年公务接待费预算为14.43万元，较上年增加0.41万元，增长2.92%，国内公务接待批次为248次，共计接待2480人次。

增加原因2023年乡村振兴工作较多，预计公务接待增加，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

莲花塘乡2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少2.1万元，下降12.28%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，较上年减少2.1万元，下降12.28%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：乡镇工作入村较多公车使用频率高，但严格执行公车使用制度，减少不必要的使用公车情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

莲花塘乡2023年年初预算项目有：人大代表联络站工作经费、政协联络站工作经费、党代表活动经费、人大主席团工作经费、县乡人大代表活动经费、无固定收入乡人大代表履职经费、两会会议费、纪委工作经费、村民小组干部生活补助、村委会干部生活补助、村畜牧兽医补助、村民小组工作经费、村委会工作经费。

重点项目预算绩效目标情况:按照绩效目标评价指标衡量绩效目标的完成程度，分析项目支出的实施进展、资金使用、社会

经济效益情况，提高财政资金的使用效益。通过对莲花塘乡项目资金绩效评价，分析评价项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益，结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。及时总结管理经验，完善资金管理办法，

提高资金管理水平和资金的使用效率，努力加快莲花塘乡发展步伐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由上级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款

2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

13.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

莲花塘乡2023年机关运行经费安排123.17万元，与2022年的131万元相比，减少7.83万元，下降5.98%，主要原因是在职在编人员减少。

2023年机关运行经费安排包括：办公费33.47万元，差旅费3.28万元，电费3.5万元，工会经费15.45万元，公务接待14.43万元，公务用车运行维护费15万元，劳务费9.12万元，其他交通费用27.42万元，水费1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，莲花塘乡人民政府部门资产总额2589.31万元，其中，流动资产1993.2万元，固定资产596.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加681.39万元，其中固定资产增加681.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。（2023年1月上报）

（四）其他事项说明

1.因莲花塘乡无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因莲花塘乡无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.因莲花塘乡无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因莲花塘乡无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.因莲花塘乡无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.因莲花塘乡无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

190011西畴县莲花塘乡2023年部门预算公开表20230223044232099.xlsx

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