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目录

第一部分 西畴县兴街镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县兴街镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县兴街镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。

（3）领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室和扶贫开发办公室。所属事业单位7个，分别是：

（1）西畴县兴街镇国土和村镇规划建设服务中心

（2）西畴县兴街镇财政所

（3）西畴县兴街镇文化和旅游广播电视服务中心

（4）西畴县兴街镇社会保障服务中心

（5）西畴县兴街镇农业综合服务中心

（6）西畴县兴街镇应急服务中心

（7）西畴县兴街镇综合执法队

（三）重点工作概述

1.巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴。

2.大力发展现代农业，促进农民增产增收。

3.突出项目支撑，提升经济社会发展。

4.科学规划乡村发展，努力建设美丽宜居乡镇。

5.突出生态农业，加快绿色家园建设。

6.统筹发展社会事业，促进社会和谐发展。

7.在依法行政上求突破，打造诚信政府。

8.做好疫情防控经工作。

9.做好安全生产隐患排查及常规检查工作。

10.做好矛盾调解的排查及化解工作。

二、预算单位基本情况

兴街镇2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制38人，事业编制74人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2582.42万元，其中：一般公共预算2582.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加146.98万元，主要原因分析本年新设立畴阳社区，预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2582.42万元，其中:本年收入2582.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2582.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加146.98万元，主要原因分析本年新设立畴阳社区，预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2582.42万元。财政拨款安排支出 2582.42万元，其中：基本支出1915.88万元，与2022年的2435.44万元对比减少了519.56万元，下降了21.33%，2023年与2022年相比基本支出减少的原因是因为2023年村小组村委会人员生活补助预算为民生项目，而2022年预算时为基本支出，所以2023年基本支出预算与2022年相比有所减少；项目支出666.54万元，与2022年的0万元对比增加了666.54万元，主要原因是因为2023年把村小组、村委会人员生活补助预算为民生项目支出，而2022年此笔资金预算为基本支出预算，所以2023年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”金额7.44万元，主要用于发放无固定收入人大代表履职经费。

2、“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”金额6.62万元，主要用于县乡人大代表活动经费和人大代表联络站工作经费。

3、“2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出”金额2万元，主要用于人大主席团工作经费。

4、“2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出”金额1万元，主要用于政协联络站工作经费。

5、“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及机关机构事务-行政运行”金额488.22万元，主要用于行政机关人员工资福利支出及政府单位开展行政事务而发生的公用经费支出。

6、“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及机关机构事务-一般行政管理事务”金额1.98万元，主要用于兴街镇会议费支出。

7、“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及机关机构事务-事业运行”金额151.94万元，主要用于政府事业单位人员工资福利支出及事业单位开展日常工作而发生的公用经费支出。

8、“2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行”金额50.08万元，主要用于参照公务员管理事业单位人员工资福利支出及开展财政事务而发生的公用经费支出。

9、“2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”金额5.10万元，主要用于纪检监察部门工作经费支出。

10、“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”金额41.89万元，主要用于事业单位人员工资福利支出及文化站开展日常工作而发生的公用经费支出。

11、“2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”金额5.55万元，主要用于发放公务员年度考核支出。

12、“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”金额110.53万元，主要用于事业单位人员工资福利支出及社会保障服务中心开展日常工作而发生的公用经费支出。

13、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额140.79万元，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出及退休公用经费支出。

14、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额29.39万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出及退休公用经费支出。

15、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额162.09万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。

16、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额81.05万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出。

17、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额4.16万元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤经费支出。

18、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额4.53万元，主要用于事业单位职工失业保险缴费支出。

19、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额32.86万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

20、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额55.16万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

21、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额9.61万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

22、“2130104农林水支出-农业农村-事业运行”金额446.82万元，主要用于农业综合服务中心职工工资福利支出和开展日常工作所需公用经费支出及村畜牧兽医补贴支出。

23、“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”金额595.24万元，主要用于村民委员会干部生活补助及村民委员会工作经费及村小组工作经费支出。

24、“2130706农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”金额26.8万元，主要用于村民小组干部生活补助支出。

25、“2210201住房保障支出-住房改造支出-住房公积金”金额121.57万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1915.89万元，项目支出666.53万元）

基本工资421.53万元（其中：基本支出421.53万元）。

津贴补贴311.48万元（其中：基本支出311.48万元）。

奖金64.79万元（其中：基本支出64.79万元）。

绩效工资325.98万元（其中：基本支出325.98万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费162.09万元（其中：基本支出162.09万元）。

职工基本医疗保险缴费88.01万元（其中：基本支出88.01万元）。

职业年金缴费81.05万元（其中：基本支出81.05万元）

其他社会保障缴费14.14万元（其中：基本支出14.14万元）。

住房公积金121.57万元（其中：基本支出121.57万元）。

办公费156.48万元（其中：基本支出32.54万元，项目支出123.94万元）。

水费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

电费4.4万元（其中：基本支出4.4万元）。

邮电费5.18万元（其中：基本支出5.18万元）。

差旅费6万元（其中：基本支出6万元）。

会议费4万元（其中：项目支出4万元）。

公务接待费9.29万元（其中：基本支出9.29万元）。

劳务费12.09万元（其中：基本支出12.09万元）。

工会经费35.38万元（其中：基本支出35.38万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元）。

其他交通费用36.6万元（其中：基本支出36.6万元）。

退休费167.06万元（其中：基本支出167.06万元）。

生活补助534.44万元（其中：项目支出534.44万元）。

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

抚恤4.16万元（其中:项目支出4.16万元）

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兴街镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.29万元，较上年减少9.61万元，下降28.35%，体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兴街镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

兴街镇2023年公务接待费预算为9.29万元，较上年减少8.12万元，下降46.63%，国内公务接待批次为182次，共计接待2312人次。

2023年公务接待费下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

兴街镇2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年相比减少1.49万元，下降9.04%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年相比减少1.49万元，下降9.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，厉行节约，减少公车使用量。

八、重点项目预算绩效目标情况

兴街镇重点项目有：县乡人大代表活动经费、人大主席团工作经费、人大代表联络站工作经费、政协联络站工作经费、无固定收入人大代表履职经费、党代表活动经费、会议费、村民小组干部生活补助、村委会干部生活补助、村畜牧兽医补助、村民小组工作经费、村委会工作经费。

重点项目预算绩效目标情况：按照绩效目标评价指标衡量绩效目标的完成程度，分析项目支出的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益。通过对兴街镇项目资金绩效评价，分析评价项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，提高财政资金的使用效益，结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。及时总结管理经验，完善资金管理办法，提高资金管理水平和资金的使用效率，努力加快兴街镇发展步伐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兴街镇2023年机关运行经费安排158.18万元，与上年对比增加了16.55万元，增加了11.69%，主要原因分析是因为2023年行政人员及参照公务员管理人员与2022年相比有所增加，预算基数变大，相关运行费用分配较2022年有所增加，办公会费和工会经费均有所提高。

2023年机关运行经费安排包括：办公费33.04万元、水费1.2万元、电费4.4万元、差旅费6万元、公务接待费9.29万元、工会经费35.38万元、公务用车运行维护费15万元、,其他交通费用36.6万元、邮电费5.18万元、劳务费12.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，兴街镇资产总额728.16万元，其中，流动资产0万元，固定资产728.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少310.77万元，其中流动资产减少0万元，固定资产减少310.77万元，无形资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.兴街镇2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

2.兴街镇2023年未编制部门政府采购预算表，故《部门政府采购预算表》没有数据，因此公开空表；

3.兴街镇2023年未编制政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

4.兴街镇2023年未编制对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

5.兴街镇2023年未编制对下转移支付预算，没有对下转移支付项目，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

6.兴街镇2023年未编制政府采购固定资产预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表；

7.兴街镇2023年未编制上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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监督索引号53262303000500111