监督索引号53262303300200000

目录

第一部分 西畴县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2．负责全县交通基础设施建设，组织编制全县公路、水路、交通运输行业发展规划，制定交通运输行业固定资产投资、科技、教育中长期计划和年度计划，经批准后组织实施，并监督交通基础设施建设资金的管理、使用。

3．培育和发展交通运输市场，承担道路、水路交通运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的管理；指导公共汽车的运营；负责全县公路路政、交通运政管理和海事管理工作的行政执法和行政复议，依法保护公路。

4．负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、乡村公路、人马驿道及大中型桥梁项目的工可论证、立项、上报、施工管理、技术和质量监督，竣工初验和交工验收等工作。

5．统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责全县县乡公路的维修养护和管理工作。

6．组织指导全县交通行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设、思想建设、组织建设和党风廉政建设工作，研究制定全县交通行业教育、培训计划。

7．负责全县交通行业安全生产、运输安全管理和应急管理工作。

8．负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

9．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县交通运输局设有党组1个，党组成员4人。设党支部1个，有党员21名。内设机构4个，分别为行政（综合）办公室、规划建设综合管理股、道路交通安全管理股（西畴县公路路政管理大队）、政策法规人事教育股；设下属事业单位2个，分别为西畴县公路工程质量监督站、西畴县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

按州级或“文山之干”作战楼的要求，今年要干的重点工作

1.实施蚌谷乡、法斗乡两条四改三公路建设22.1公里；

2.做好那兴高速公路建设征地拆迁收尾工作，协调推进县城连接线杆线拆改工作；

3.继续开展国家级“四好农村”公路示范创建工作；

4.实施30户以上农村道路硬化66公里；

5.重点对西凉线、新新线、岔牛线、大那线、长大线5条破损严重线路进行修复养护；

6.积极组织开展“百里绿道、千里花带”美丽公路建设140公里；

7.开展国道246线（西洒至鸡街）改造提升前期工作；

8.开展大井至柏林四改三公路建设前期工作；

9.配合做好马关至兴街、西畴至富宁高速公路建设征地拆迁工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

1.局机关人员情况：在职人员编制29人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

2.西畴县地方公路管理段人员情况：在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1055.77万元，其中：一般公共预算1055.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年721.18万元对比,2023年部门财务总收入增加了334.59万元，同比增长46.39%，主要原因是2023年增加了新调入、新招聘财政全额保障人员。其次是项目支出预算2023年度农村公路日常养护项目资金增加（项目资金主要是根据上级文件政策进行预算）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1055.77万元，其中:本年收入1055.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年721.18万元对比,2023年部门财务总收入增加了334.59万元，同比增长46.39%，主要原因是2023年增加了新调入、新招聘财政全额保障人员。其次是项目支出预算2023年度增加了农村公路日常养护项目专项资金增加预算（项目资金主要是根据上级文件政策进行预算）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1055.77万元。财政拨款安排支出1055.77万元，其中：基本支出893.58万元，与上年对比增加175.41万元，主要原因是人员增加，各种保障经费增加；项目支出162.19万元，与上年对比增加159.19万元，主要原因一是人员增加，各种保障经费相应增加；其次是2023年度增加了农村公路日常养护项目专项资金预算（项目资金主要是根据上级文件政策进行预算）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行199.83万元，主要用于行政人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行167.83万元，主要用于事业人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.65万元，主要用于行政单位离退休支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休104.40万元，主要用于事业单位离退休支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.85万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤6.19万元，主要用于对遗嘱的生活补助。

2089999其他社会保障和就业支出2.28万元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.33万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.67万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.09万元。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护”金额318.68万元，主要用于在职人员基本工资支出、公用经费支出、农村公路日常养护项目支出。

2149999交通运输支出-其他交通运输支出3万元，主要用于治理超限超载等工作支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.27万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出893.58万元，项目支出162.19万元）

1.工资福利支出691.78万元(其中：基本支出691.78万元，项目支出0万元）。

30101基本工资192.89万元（其中：基本支出192.89万元,项目支出0万元）。

30102津贴补贴96.11万元（其中：基本支出96.11万元,项目支出0万元）。

30103奖金24.62万元（其中：基本支出24.62万元,项目支出0万元）。

30107绩效工资164.99万元（其中：基本支出164.99万元,项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费73.69万元（其中：基本支出73.69万元,项目支出0万元）。

30109机关事业单位职业年金缴费36.84万元（其中：基本支出36.84万元,项目支出0万元）

30110职工基本医疗保险缴费40.00万元（其中：基本支出40.00万元,项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费7.37万元（其中：基本支出7.37万元,项目支出0万元）。

30113住房公积金55.27万元（其中：基本支出55.27万元,项目支出0万元）。

2.商品与服务支出57.27万元（其中：基本支出57.27万元，项目支出0万元）。

30201办公费7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）。

30202印刷费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30205水费0.36万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

30206电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30207邮电费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）。

30211差旅费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

30215会议费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费0.43万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

30226劳务费4.80万元（其中：项目支出4.80万元，项目支出0万元）。

30228工会经费14.31万元（其中：基本支出14.31万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）。

30201退休办公费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助150.72万元（其中：基本支出144.53万元，项目支出6.19万元）。

30302退休费144.53万元（其中：基本支出144.53万元，项目支出0万元）。

30305死亡抚恤6.19万元（其中：项目支出6.19万元，项目支出0万元）。

4.基础设施建设支出153万元（其中：基本支出0万元，项目支出153万元）。

 31005公路养护153.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出153.00万元）

5.其他交通运输运转支出3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。

39999其他支出（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）。   

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.43万元，较上年6.45万元减少1.02万元，下降15.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县交通运输局2023年公务接待费预算为0.43万元，较上年1.45万元减少1.02万元，下降70.34%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

公务接待费预算下降减少的原因是我部门严格按照国家厉行节约政策压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）西畴县通自然村PPP项目竣工检测专项资金

 西畴县通自然村公路PPP项目覆盖西畴县9个乡（镇）, 共实施173条（段）道路333.99公里，大部分为沿老路改建，部分为新建，建设内容包括路基、路面、排水、桥涵、交通工程等内容，路基宽度为4.5米，设计速度为15km/h，路面结构类型主要为水泥混凝土路面，目前道路主体工程已全部完工，正在编制项目竣工资料，进行项目竣工检测，于2021年完成交工验收，提交审计。

（二）西畴县通自然村PPP项目可行性运维绩效专项资金

 西畴县通自然村公路PPP项目采用“BOT”模式建设，合作期限为16年（其中建设期2年，运营期14年），项目回报机制采用“政府付费”方式，现项目已完成建设期任务，进入到运营期，按年支付项目可用性服务费。

（三）负责农村公路日常养护，根据公路法规和规范，实施科学化养护和规范化管理，确保列养公路处于良好的技术状态和完好通畅，及时上报养护路况资料。加强对辖区内公路的全面管养，保持路面整洁、无堆积物、无杂物、雨后路面无积水，及时修补路面坑塘。保持路基边缘轮廓清晰、顺直，路肩整齐、整洁、无高草、无堆积物、无种植，边坡稳定、无缺口、无高草、无种植，路边沟排水畅通。保持绿化美观协调，及时修剪影响交通标志的树木枝条。保持桥涵构造物维护完好，桥面清洁，桥下无堆积，伸缩缝无杂物，泄水孔通畅、涵洞无阻塞，排水顺畅。加强三、四类桥涵特别是监控桥梁的管护力度，桥梁受损后及时采取交通安全措施并上报。做好公路养护计量工作和考核工作，及时掌握目标任务完成及养护经费的支出情况。维护路产路权，保持标志、标牌完整、清洁，及时制止违章建筑、挖掘公路及设立非交通标志等危害公路路权的行为，及时上报有关部门配合处理。组织养护人员及时参与抢险、清除障碍，确保农村公路通畅；完成领导临时交办任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入预算：指财政当年拨付的资金预算。

2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费预算：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县交通运输局2023年机关运行经费安排367.66万元，主要用于办公费、水电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支及保证机构正常运转。与上年对比增加了74.69万元，增加主要原因是新调入、新招聘人员，各种费用支出相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县交通运输局资产总额62952.67万元，其中，流动资产27628.05万元，固定资产452.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34852.52万元，无形资产20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2502.64万元，其中固定资产减少0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值0.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（三）其他事项说明

1.《政府性基金预算支出预算表》无数据，因本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据，因此公开空表。

2.《部门政府采购预算表》无数据，因本单位无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表。

3.《政府购买服务预算表》无数据，因本单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表。

4.《对下转移支付预算表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

5.《对下转移支付绩效目标表》无数据，因本单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表。

6.《新增资产配置表》无数据，因本单位无新增资产配置预算，故本表无数据，因此公开空表。

7.《上级补助项目支出预算表》无数据，因本单位无上级补助项目支出预算，故本表无数据，因此公开空表。

     001002西畴县交通运输局（汇总）20230228050050616.xlsx

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