监督索引号53262303300200100000

目录

第一部分 西畴县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关公路养护管理的政策法规以及上级主管机关的批示、安排和决定，编制养护管理计划并组织实施，监督检查养护合同执行情况，辖养公路的日常养护管理情况，加强公路养护工作目标管理，认真完成上级下达的农村公路小修保养、大中修及安防工程，制定公路养护生产与管理的相关规章、制度、标准、办法并监督实施，健全各类公路养护技术档案，负责公路养护统计、交通量调查、公路绿化等工作，根据“公路法”的授权，从事公路行政管理工作，完成上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

   我部门共设置4个内设机构，包括综合办、财务室、技术办、养护办。所属单位0个

（三）重点工作概述

1.公路日常养护。计划投入资金765万元对列养农村公路开展日常养护工作，其中县道459.792（其中，在建21.66公里）公里、乡道516.987公里、村道159.411公里。一是转变重建设轻养护的观念，将公路建设和养护管理放在同等重要的地位，推进养护体制改革，加大养护管理资金投入力度；二是落实乡镇在农村公路管理养护中的责任，发挥好乡、村两级在农村公路管理养护中的作用，不断提高养护工作的管理模式与方法；三是继续推进“路长制”工作开展；四是抓好水毁险口险段的修复工作，及时排除安全隐患，确保公路畅通、安全。

2.公路绿化美化。按照文山州打造“一路一景”美丽公路三年工作计划及西畴县绿美公路三年行动计划，2023年计划对新新线、龙大线等12条（段）共计231公里农村公路进行绿化树种植，通过新植乔木、灌木及花草等，改善公路环境，打造农村公路“一路一景”，实现“绿起来”和“美起来”的有机统一。

3.安防工程。实施老河线、大兰线、老三线等3条（段）农村公路安全生命防护工程项目，隐患里程18.928公里，计划投入资金189万元。

4.养护工程。计划投入资金702万元对列养公路开展隐患排查，实施路面及路基缺口修复、增设挡墙等工作。

5.政府还贷二级公路取消收费后资金补助养护工程。计划投资154.6万元进行莲高线路面修复性养护，实施修复养护里程共计8公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入483.8万元，其中：一般公共预算483.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年270.79万元对比增加213.01万元，同比增长78.66%，主要原因是项目支出预算资金增加。项目资金主要是根据上级文件政策，预算2023年度农村公路日常养护项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入483.8万元，其中:本年收入483.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年270.79万元对比增加213.01万元，同比增长78.66%，主要原因是项目支出预算资金增加。项目资金主要是根据上级文件政策，预算2023年度农村公路日常养护项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出483.8万元。财政拨款安排支出 483.8万元，其中：基本支出326.88万元，与上年270.79万元对比增加56.09万元，同比增长20.71%，主要原因我单位2023年度在职人数与上年度相比增加，导致人员工资、人员公用经费预算增加；项目支出156.92万元，与上年0万元对比100%增长，主要因为2022年项目支出没有预算资金，2023年项目资金主要是根据上级文件政策，预算农村公路日常养护项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额89.86万元，主要用于退休人员经费和公用经费。

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额24.39万元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出。

3.“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出”金额12.19万元，主要用于在职人员单位部分职业年金缴费支出。

4.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额3.92万元，主要用于退休人员死亡遗属生活补助费支出。

5.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额1.03万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

6.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额13.24万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出。

7.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额2.19万元，主要用于在职人员单位部分工伤保险缴费支出。

8.“2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护”金额318.68万元，主要用于在职人员基本工资支出、公用经费支出、农村公路日常养护项目支出。

9.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额18.29万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出326.88万元，项目支出156.92万元）：

1.工资福利支出223.77万元（其中：基本支出223.77万元，项目支出0万元）：30101基本工资支出63.82万元，30102津贴补贴7.25万元，30107绩效工资81.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.39万元，30109职业年金缴费12.19万元，30110职工基本医疗保险缴费13.24万元，30112其他社会保障缴费3.23万元，30113住房公积金18.29万元。

2.商品和服务支出14.75万元（其中：基本支出14.75万元，项目支出0万元）：30211差旅费0.36万元，30217公务接待费0.15万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30201办公费8.09万元，30228工会经费4.15万元。

3.对个人和家庭的补助92.28万元（基本支出88.36万元，项目支出3.92万元）：30302退休费88.36万元，30305生活补助3.92万元。

4.资本性支出153.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出153万元）：31005基础设施建设153.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不存在对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，较上年2.5万元减少0.35万元，下降14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县地方公路管理段2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年0.5万元减少0.35万元，下降70%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

减少的原因主要是州对县农村公路日常养护检查考核次数减少，接待费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

       西畴县地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是负责农村公路日常养护，根据公路法规和规范，实施科学化养护和规范化管理，确保列养公路处于良好的技术状态和完好通畅，及时上报养护路况资料。二是加强对辖区内公路的全面管养，保持路面整洁、无堆积物、无杂物、雨后路面无积水，及时修补路面坑塘。保持路基边缘轮廓清晰、顺直，路肩整齐、整洁、无高草、无堆积物、无种植，边坡稳定、无缺口、无高草、无种植，路边沟排水畅通。保持绿化美观协调，及时修剪影响交通标志的树木枝条。三是保持桥涵构造物维护完好，桥面清洁，桥下无堆积，伸缩缝无杂物，泄水孔通畅、涵洞无阻塞，排水顺畅。加强三、四类桥涵特别是监控桥梁的管护力度，桥梁受损后及时采取交通安全措施并上报。四是做好公路养护计量工作和考核工作，及时掌握目标任务完成及养护经费的支出情况。维护路产路权，保持标志、标牌完整、清洁，及时制止违章建筑、挖掘公路及设立非交通标志等危害公路路权的行为，及时上报有关部门配合处理。组织养护人员及时参与抢险、清除障碍，确保农村公路通畅；五是完成领导临时交办任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费用、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县地方公路管理段资产总额785.03万元，其中，流动资产777.15万元，固定资产7.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.82万元，其中固定资产减少2.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

     001002005西畴县地方公路管理段1.xlsx

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