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目录

第一部分 西畴县国家级自然保护区管护分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县国家级自然保护区管护分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保护、培育保护区自然生态系统和珍稀濒危动植物资源，宣传贯彻森林法规和自然保护法规，开展自然和生态的保护、恢复与监测等工作。

2.加强自然保护区管理与保护，广泛宣传自然保护区的生态作用，促使广大群众对野生动植物保护的重要性认识。

3.坚决打击破坏、盗窃森林资源和乱捕滥猎野生动物的违法犯罪行为。

4.认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《野生药材资源保护管理条例》等法律、法规，严厉打击破坏森林资源的犯罪行为；

5.是根据《云南省重点保护陆生野生动物造成人身财产损失补偿办法》，认真做好周边群众的损失核实补偿。

（二）机构设置情况

根据《西畴县机构编制委员会关于文山国家级自然保护区管理局小桥沟分局更名为西畴县国家级自然保护区管护分局的通知》（西机编委﹝2016﹞7号），西畴县国家级自然保护区管护分局设置3个内设机构，即：办公室、计划财务科、综合科；下设4个股所级管护站，即：西畴县国家级自然保护区管护分局上场管护站、西畴县国家级自然保护区管护分局法斗管护站、西畴县国家级自然保护区管护分局南昌管护站、西畴县国家级自然保护区管护分局小桥沟管护站。

（三）重点工作概述

一是抓实森林防火工作，确保无森林火灾发生。二是压实巡护责任，力争案件协调查处率达100%。三是落实环保督察问题整改，完成整改意见报备和整改验收销号。四是加强森林资源管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 262.7万元，其中：一般公共预算250.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入12.69万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比，增加了44.53万元，增幅为20.41%，主要原因一是单位职工正常晋升，导致工资、保费等支出增加，二是森林生态效益管护费资金12.60万元，2019至2020年度森林生态效益补偿剩余资金0.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 250.01万元，其中:本年收入250.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，增加了31.84万元，增幅为14.59%，主要原因一是单位职工正常晋升，导致工资、保费等支出增加，二是森林生态效益管护费资金12.60万元，2019至2020年度森林生态效益补偿剩余资金0.09万元。

四、预算单位支出情况

     2023年部门预算总支出 262.7万元。财政拨款安排支出 250.01元，非财政拨款安排支出项目支出12.69万元，项目支出12.69万元,与上年对比增加12.69万元，增幅为100%，原因是根据《西畴县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》（西财发〔2022〕7号）要求，将上年结转的上级补助资金纳入预算。财政拨款安排支出 250.01元中,基本支出250.01万元，与上年对比增加了31.84万元，增幅为14.59%，主要原因是在职人数增加，人员经费、公用经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障机构正常运行的人员经费和日常公用经费支出。其中：

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额33.01万元，主要用于事业单位离退休费支出。

2. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额20.98万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3. “2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额10.49万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4. “2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.89万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5. “2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额11.39万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

6. “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.47万元，主要用于事业单位职工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

7. “2130204农林水支出-林业和草原-事业机构”金额156.06万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额15.73万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

事业基本工资55.40万元（其中：基本支出55.40万元，项目支出0万元）；

事业津贴补贴8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0万元）；

绩效工资69.61万元（其中：基本支出69.61万元，项目支出0万元）；

养老保险20.98万元（其中：基本支出20.98万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费10.49万元（其中：基本支出10.49万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费11.39万元（其中：基本支出11.39万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费2.36万元（大病医疗保险的补助0.82、失业保险的补助0.89万元、工伤保险0.65万元），其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元；

住房公积金15.73万元（其中：基本支出15.73万元，项目支出0万元）；

办公费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；

印刷费0.54（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；

手续费0.10（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

邮电费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）；

差旅费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

维修（护）费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

工会经费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）；

退休费32.41万元（其中：基本支出32.41万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出11.52万元（其中：基本支出11.52万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。单位无在编公务用车，持有用于开展林区巡护工作公用摩托车4辆，结合工作实际，从在职人员公用经费中细化1.00万元用于以上摩托车运行维护，由于工作人员业务不精，把该经费列入“三公”经费公务用车运行费科目，导致单位无公务用车保有量但有公务用车购置及运行维护费情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增长0%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县国家级自然保护区管护分局资产总额346.86万元，其中，流动资产36.93万元，固定资产56.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程253.39万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.11万元，其中固定资产减少5.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

 1. 因西畴县国家级自然保护区管护分局2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2. 因西畴县国家级自然保护区管护分局2023年部门政府采购资金预算未获批，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3. 因西畴县国家级自然保护区管护分局2023年部门政府采购资金预算未获批，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4. 因西畴县国家级自然保护区管护分局2023年未预算对下转移支付资金，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5. 因西畴县国家级自然保护区管护分局2023年无对下转移支付资金绩效，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6. 因西畴县国家级自然保护区管护分局2023年未进行新增资产预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7. 因西畴县国家级自然保护区管护分局2023年未进行上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

001013011西畴县国家级自然保护区管护分局.xlsx

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