监督索引号53262303301100500000

目录

第一部分 西畴县香坪山国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县香坪山国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县香坪山国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共10个内设机构，包括：3个办公室（综合办公室、森林资源防火及保护办公室、财务办）6个管护站（法郎、老胖箐、香坪山、新坪寨、中寨、箐门防火检查站）1个管护点（木兰园）。

所属差额财政补助事业单位1个，分别是：西畴县香坪山珍稀树种培育中心。

（三）重点工作概述

一、安全生产工作。林场结合工作实际，认真学习贯彻落实县委县政府有关会议精神，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第  一、预防为主、综合治理”的方针，加强对安全生产工作的统一领导，层层签订责任状，抓好安全生产的落实。

二、脱贫攻坚工作。做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控和脱贫攻坚工作；抓好扶贫对象动态管理工作。

三、意识形态工作。一是加强理论学习；二是加强思想教育。

四、切实做好2023年度森林资源保护管理迎考核工作。

一是积极做好林场森林资源保护管理考核迎省检工作；二是加强基础设施建设，实施对场部的房屋补漏、挡墙的维修加固及各管护站7个旱厕的改造等工程。

五、普法工作。一是成立普法依法治理工作领导小组，切实把普法工作纳入重要议事日程，确保该项工作顺利推进；二是制定普法工作计划，学法用法制度、学法培训计划和普法活动方案，使普法依法治理工作具有可操作性；三是把法律知识的学习纳入中心组学习的重要内容，每年安排中心组学法不少于2次；四是通过展板文字介绍、照片图表展示、挂宣传标语、宣传画册、挂宣传横幅等形式，在广大居民中进行了法制宣传教育。

六、信访工作。一是成立信访维稳工作领导小组，制定信访工作方案，做好来访人员工作，坚持矛盾纠纷按时报告制度，促进了内部矛盾排查调处规范化、制度化、经常化的长效机制，极大的维护了林场的和谐稳定发展；二是完善工作制度，进一步巩固和完善了集中接访、平常接待、联席会议、领导包案、干部下访、平时掌握和集中排查，来信来访登记，信息报送，结案回访。

七、保密工作。一是认真落实日常收发文登记管理、文件借阅传阅管理、计算机使用管理等制度，严格把好文件的入口关和出入关；二是加强对废旧文件集中清理销毁制度。

八、森林资源管护工作。（1）森林防火；在进入森林防火高火险期，林场抽调工作人员在北沙坡、香坪山坪山旅游区北门设立森林防检查点，对入山人员和车辆进行100%的实名登记检查，收缴火种，共登记入山车辆450车次，人员900人次，确保火种不入山、林区不用火，保障了林场森林防火安全。（2）加强基层防控能力建设；（3）森林资源保护；一是参与完成鸡冠山省级森林公园保护地优化整合堪界外业工作；二是完成香坪山公路滑坡绿化治理工作；三是完成科普教育基地、森林公园相关报表的报送工作；四是认真报送国有林场森林资源数据；五是完成公益林管护合同、聘用合同的签订工作。（4）抚育间伐工作；为规范林木采伐程序，科学管理森林资源，林场组织技术人员进行实地踏勘，编制完成了《西畴县香坪山国有林场抚育间伐作业设计书》，总面积486亩，采伐株数1768株，采伐蓄积量93m ³，出材量65m ³，间伐树种为杉木。

九、项目具体实施工作。（1）鸡冠山森林管护道路项目。项目总投资623万元，中标资金是619余万元，根据西畴县发展和改革局文件（西发改〔2017〕33号），由于该项目在进行招标审计时出现二次搬运费资金调整为1093万元，步道总长5.65公里，现青石板路已铺设完工；（2）北门服务中心停车场项目。项目预计总投资1382万元。目前，北门服务中心停车场项目基础开挖及场地平整已完成，其他收尾工作正在有序推进。西大门服务中心停车场建设项目征地拆迁工作已完成，该项目工作正在抓紧施工中。（3）大地湖基础设施建设项目。总投资700.8余万元，根据西畴县发展和改革局文件（西发改〔2016〕101号）号，该项目首期工作已完成，后续工作正在有序推进中。该项目是我县旅游业发展的重大举措。（4）香坪大道绿化美化。该项目年底完工并投入使用。（5）鸡冠山森林公园。配合设计单位做好《西畴县香坪山鸡冠山省级森林公园总体规划》和《西畴县香坪山鸡冠山省级森林公园资源调查报告》的编制等工作，正在实施木屋酒店建设。（6）林长制改革。认真贯彻落实以主要领导负责制为核心的林长责任制，建立场、管护站两级林长制体系，突出“建、管、防、保”并举，构建责任明确、协调有序、推进有力、监管严格的森林资源保护发展责任体系，为林业高质量发展和生态文明建设发挥示范引领作用，为建设美丽西畴奠定生态基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有40人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中： 离休 0人，退休90人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入896.11万元，其中：一般公共预算896.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比847.47万元，增加48.64万元，主要原因分析是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入896.11万元，其中:本年收入896.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比847.47万元，增加48.64万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出896.11万元。财政拨款安排支出896.11万元，其中：基本支出852.08万元，与上年对比847.47万元，增加4.61万元，比上年增长0.5%，主要原因是人员经费增加；项目支出43.03万元，与上年对比0万元，增加43.03万元，主要原因分析是2023年遗属死亡抚恤及差额补助人员经费在项目支出列支，2022年在基本支出列支，所以2023年项目支出增加44.03万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额294.88万元，主要用于人员经费方面的退休职工工资相关支出；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额55.30万元，主要用于人员经费方面的职工养老保险缴费相关支出；

3.“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额27.65万元，主要用于人员经费方面的职工职业年金缴费相关支出；

4.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额5.58万元，主要用于人员经费方面的职工死亡遗属生活补助相关支出；

5.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额2.33万元，主要用于人员经费方面的职工工伤保险缴费相关支出；

6.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额29.97万元，主要用于人员经费方面的职工医疗保险缴费相关支出；

7.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额5.98万元，主要用于人员经费方面的职工大病医疗保险缴费相关支出；

8.“2130204农林水支出-林业和草原局-事业机构”金额394.51万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

9.“2130299农林水支出-林业和草原局-其他林业和草原局支出”金额38.44万元，主要用于人员经费方面的西畴县香坪山珍稀树种培育中心五险二金缴费相关支出；

10.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额41.47万元，主要用于人员经费方面的职工住房公积金相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

事业基本工资150.92万元，其中：基本支出150.92万元，项目支出0万元；

事业津贴补贴15.53万元，其中：基本支出15.53万元，项目支出0万元；

事业乡镇工作岗位补贴21.00万元，其中：基本支出21.00万元，项目支出0万元；

上年度12月一个月基本工资额度12.58万元，其中：基本支出12.58万元，项目支出0万元；

绩效工资131.70万元，其中：基本支出131.70万元，项目支出0万元；

养老保险53.30万元（其中：基本支出53.30万元，项目支出0万元）；

职业年金27.65万元，其中：基本支出27.65万元，项目支出0万元；

基本医疗保险29.97万元，其中：基本支出29.97万元，项目支出0万元；

工伤保险1.73万元，其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元；

大病医疗保险4.25万元，其中：基本支出4.25万元，项目支出0万元；

失业保险2.33万元，其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元；

住房公积金41.47万元，其中：基本支出41.47万元，项目支出0万元；

电费3.45万元，其中：基本支出3.45万元，项目支出0万元；

水费0.63万元，其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元；

水费0.10万元，其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元；

差旅费5.50万元，其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元；

办公费11.42万元，其中：基本支出11.42万元，项目支出0万元；

工会经费6.91万元，其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元；

退休公用经费5.40万元，其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元；

退休费289.48万元，其中：基本支出289.48万元，项目支出0万元；

死亡抚恤5.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.58万元；

西畴县香坪山珍稀树种培育中心职工的各项资金38.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出38.45万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

西畴县香坪山国有林场2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县香坪山国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3.30万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县香坪山国有林场2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县香坪山国有林场部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.30万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是本部门本年度没有预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县香坪山国有林场部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因是本部门本年度没有公务用车运行维护费预算，所以下降，车辆保有量没有变化，公务用车运行维护费用其他费用列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门一般公共预算总支出 44.03万元。一般公共预算安排支出 44.03万元，其中：项目支出44.03万元，与上年0万元对比，增加44.03万元，增长100%，主要原因是遗属生活补助及西畴县香坪山珍稀树种培育中心的五险二金列入项目预算，上年度没有项目预算，所以本年度项目支出增加44.03万元。本年度完成绩效目标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

3.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县香坪山国有林场2023年无机关运行经费预算安排，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县香坪山国有林场资产总额1604.24万元，其中，流动资产379.75万元，固定资产1224.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1880.64万元相比，本年资产总额减少276.40万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表；

2.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；

3.本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表；

4.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；

5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表；

6.本单位2023年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；

7.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表；

8.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县香坪山国有林场2023预算表.xlsx

监督索引号53262303301100500111