监督索引号53262303301300000

目录

第一部分 西畴县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规。

2.组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的监督、检查、验收工作。

3.承担移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制、审查、上报和规划实施的监督、管理和指导工作。

4.承担移民搬迁安置综合统计、移民劳动力转移就业技能培训及后期扶持人口的管理工作。

5.承担移民资金管理工作。

6.完成县政府安排的房屋征收与补偿的有关工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照西畴县深化党政机关机构改革领导小组关于印发《西畴县深化党政机构改革实施方案》的通知（西机改发〔2019〕1号）文件精神，西畴县搬迁安置办公室于2019年3月正式挂牌成立，隶属于县人民政府管理的直属公益一类事业单位，机构规格正科级，共设置搬迁安置股、综合股2个内设机构；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按期完成移民搬迁安置任务

一是完成大堡水库工程建设各项《风险评估报告》《移民安置规划报告》，并通过州级审批和技术审查。二是完成西畴县大堡水库实物指标调查工作，大坝及库区永久性用地实物确权1558.84亩。三是配套做好西畴县大堡水库库区后期扶持项目储备。编制完成的两个《后扶项目可行性研究报告》均通过州级技术性审查，计划总投资1000万元。

2.切实做好移民信访维稳工作

（1）依法做好移民信访维稳工作。一是成立了水库矛盾纠纷化解稳控工作领导小组，对全县水库库区矛盾纠纷进行一次拉网式排查。二是着力加强稳控化解工作，做好重要时段信访值班和“零报告”工作。三是认真落实领导干部接访、下访工作机制。通过努力，全县水库库区影响社会稳定的一般性矛盾纠纷基本得到有效化解，没有发生重大矛盾纠纷问题，水库库区社会稳定。

（2）落实移民维稳工作主体责任。一是常态化开展移民搬迁安置法律法规和政策的宣传教育，截至目前，投入维稳经费2.5万元，共开展维稳法制宣传7次，发放宣传资料2500余份，确保“平安库区”建设取得成效。二是建立健全矛盾纠纷排查调处机制，将问题解决在萌芽状态，把问题解决在基层，把群众稳定在当地。截至目前，共化解水库库区各类矛盾纠纷10余起。

（3）坚持信访维稳信息报送制度化。一是定期进行矛盾纠纷和信访维稳情况排查，组织分析研判处置。全年无重大群体性事件和越级上访、缠访、闹访情况发生。二是指定专人报送每季度库区和移民安置区信访维稳工作情况，本年度无缓报、漏报、谎报或隐瞒不报情况。

3.加强移民搬迁安置工作组织领导

（1）领导重视，部门配合，齐心协力抓好移民搬迁工作。一是县政府分管领导协调解决我县移民搬迁安置工作中各类问题，并多次深入后扶项目调研，指导项目的规划、定位、政策把握、组织实施等工作。二是各乡镇党委、政府一把手亲自上手搞调查、审规划、抓建设，为我县移民搬迁安置工作的顺利进行提供了强有力的保障。

（2）加强部门自身建设，提高工作规范化水平。今年以来共开展两期业务培训，聚焦干部职工业务能力素质短板，针对性设置了项目管理、资金管理、验收管理、监督检查、信访工作、党风廉政建设等培训课题。

（3）强化移民搬迁安置工作监督管理，严防违规违纪。一是建立完善内部审计管理制度，使移民工程项目资金使用管理有据可依，相关经办人员有据可查。二是采取多种方式，加强对内审工作的业务指导，切实提高项目监督管理力度。三是建立健全内部审计发现问题整改机制，经自检自查，县搬迁安置办未发生违规违纪情况。

4.组织实施水库移民后期扶助项目。2022年组织实施后扶项目三个，共计投入上级专项补助资金150万元，每年可获得6.6万元固定收益。既为移民群众提供了稳定的集体经济收入，又为基地周边群众提供务工岗位，带动周边群众增收。

5.积极开展后扶项目储备上报工作。一是完善2021年上报项目2个，分别是：农村路建设和肉牛养殖项目，共计申报上级扶助专项资金115万元。二是上报2022年项目5个，主要包括基础设施建设、产业扶持两大类，申报上级扶助专项资金272万元。项目建成后直接受益群众309户1309人，为西畴“美丽乡村”建设打下了坚实的基础，有效促进项目区乡村振兴发展。

6.积极参与县重点工作

（1）棚改房屋征收与补偿拆迁工作。一是累计完成签订征收补偿协议1882份；二是征收房屋总建筑面积28万平方米；三是征收土地总面积11.2万平方米；四是支付征收补偿费9.3亿元；五是房屋拆除27万余平方米。

（2）老旧小区改造水工队房屋征收工作。目前完成签订征收补偿协议6户，征收面积484平方米，补偿资金124.3万元，尚有8户11格房屋未签订补偿协议。

（3）强制执行棚改项目房屋征收补偿决定5户。根据县人民法院行政裁决，2022年3、4月分别对周德会、胡道坤、柏跃英、黄子惠、田良菊5户房屋进行强制征收并拆除，拆除房屋面积1200余平方米，土地面积750余平方米，涉及补偿资金550万元，周德会、胡道坤2户已签订补偿协议并已兑现补偿，柏跃英、黄子惠、田良菊3户未签补偿协议，正在做思想工作。

7.认真抓好乡村振兴及疫情防控工作

一是抽调了1名副主任到法斗乡石鹅村委会脱岗驻村开展乡村振兴工作，支持石鹅村委会工作经费10000元；二是常态化推进新型冠状病毒疫情防控工作，并抽调工作人员到麻栗坡开展强边固防工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入103.64万元，其中：一般公共预算88.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入15万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加31.51万元，主要原因：一是本年度增加职业年金和绩效工资预算；二是增加州级维稳工作经费。导致本年度财务收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入88.64万元，其中:本年收入88.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.51万元，主要原因是本年度增加职业年金和绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出103.64万元。财政拨款安排支出88.64万元，其中：基本支出88.64万元，与上年对比增加16.51万元，主要原因是本年度增加职业年金和绩效工资预算；项目支出15万元，与上年对比增加15万元，主要原因是增加州级维稳工作经费15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010350”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行62.13万元，主要用于在职人员工资及公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.18万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.59万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.98万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.89万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年工资福利支出85.04万元（其中：基本支出85.04万元，项目支出0万元）；商品和服务支出3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

基本工资25.1万元（其中：基本支出25.1万元）。

津贴补贴2.59万元（其中：基本支出2.59万元）。

绩效工资29.69万元（其中：基本支出29.69万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费9.18万元（其中：基本支出9.18万元）。

职业年金缴费4.59万元（其中：基本支出4.59万元）。

职工基本医疗保险缴费4.98万元（其中：基本支出4.98万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.29万元（其中：基本支出0.29万元）。

大病医疗保险的补助0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

失业保险的补助0.38万元（其中：基本支出0.39万元）。

住房公积金6.89万元（其中：基本支出6.89万元）。

办公费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

工会经费2.15万元（其中：基本支出2.15万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西畴县搬迁安置办公室2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县搬迁安置办公室2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县搬迁安置办公室2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，与上年对比减少0.5万元，下降83.33%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.1万元，与上年对比减少0.5万元，下降83.33%。国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

由于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州级维稳工作经费15万元绩效情况：认真开展“八五”普法工作，常态化开展移民搬迁安置法律法规和政策的宣传教育，确保“平安库区”建设取得成效。定期进行矛盾纠纷和信访维稳情况排查，组织分析研判处置，确保全年无重大群体性事件和越级上访、缠访、闹访情况发生。加强分析研判及预警工作，积极开展移民矛盾纠纷排查，将问题解决在萌芽状态，有效化解影响社会稳定的矛盾纠纷，把问题解决在基层，把群众稳定在当地，促进库区和移民安置区和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

由于西畴县搬迁安置办公室属于2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增长0%，主要原因是我单位是属于公益一类事业单位公益性质的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县搬迁安置办公室资产总额167.25万元，其中，流动资产167.25万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。由于本单位从2022年才纳入部门预决算管理，2021年末没有国有资产数据，因此与上年没有对比性。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县搬迁安置办公室2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县搬迁安置办公室2023年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县搬迁安置办公室2023年未做政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县搬迁安置办公室2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县搬迁安置办公室2023年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县搬迁安置办公室2023年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县搬迁安置办公室2023年未做上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县搬迁安置办公室2023年未做部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县搬迁安置办公室2023年预算公开表册.xlsx

监督索引号53262303301300111