监督索引号53262303300800000

目录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；组织拟订全县投资促进、区域经济合作相关政策；研究拟订全县投资促进发展规划、年度目标并提出政策、措施和建议，组织实施。

2.开展全县投资促进对外宣传工作，负责发布西畴县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.负责全县招商引资大会等大型招商引资活动的具体承办工作；负责国内外企业来西畴的投资考察协调服务工作；负责承办县政府外出招商等商务考察工作；组织招商引资合作项目推介的谈判、签约活动。

4.为招商引资项目提供全程服务。

5.负责建立、管理县级招商引资项目库，并做好省、州级重点招商项目的筛选、报审等工作。

6.负责云南省国内合作统计VPN网路直报系统的信息填报及统计、分析工作。

7.负责招商引资干部队伍的业务培训工作。

8.完成县委、县政府和上级单位及领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。所属单位0个。西畴县投资促进局隶属于县政府管理的直属事业单位，机构规格正科级，所属类别公益一类事业单位，核定事业编制8名，其中：领导职数4名（局长1名、副局长3名），工作人员4名。

（三）重点工作概述

2023年主要指标任务、重点工作。2023年州下达我县招商引资任务25亿元（其中：省外任务20亿元；省内州外5亿元），外资任务40万美元，净增外资市场主体1户（含分支机构户数）。

（四）主要做法

（一）做好招商规划，坚持产业链招商。聚焦我县资源、生态、人文、区位等比较优势，扬优势、补短板。以“拼经济.西畴在行动”为具体抓手，锚定新型建材、新能源电池、半导体、特色农产品加工、中药材加工、边贸小商品加工、旅游产品加工、跨境贸易、大宗商品分包装等重点产业，精心遴选招商项目。充分利用好省驻京办“投云南”、省投资促进局“一部手机招商通”、“文山招商营商”等大数据平台以及商协会、招商顾问等招商平台和州政府7个驻点招商联络处，围绕开放通道、延链补链强链、区域合作、生产要素、新经济等重点方向，高质量谋划重点招商项目并深化前期工作，建立重点招商项目和企业信息库，精准绘制“资源分布图”和“招商路线图”，提高招商引资针对性和精准度。

（二）聚焦统筹招商，共同推进园区发展。把工业强县作为西畴发展的主引擎，打造百亿级特色工业园区，以延长产业链、增加附加值、提升园区竞争力为工作目标。梳理谋划产业链发展优势和发展方向，围绕绿色铝高端金属材料、装备制造、锂电池等重点产业的主导产品及其上下游产品，策划包装一批产业关联度高、带动能力强、能拉长产业链条、扩大产品规模、形成产业集群的招商引资项目，争取纳入省级招大引强项目库，向上争取资金、政策支持。建立健全“领导+产业链+分析报告+工作专班+目标企业+招商计划”工作机制，依托高新电子产业园、打火机、石材产业园发展基础，继续加强与第三方招商机构、行业商协会、招商引资产业顾问等外脑的合作，鼓励落地企业开展以商招商，引进更多能效高、效益好、排放低的生产性服务业企业落户园区。努力实现“引进一个大项目、形成一个大产业、打造一个产业集群”的目标。

（三）强化服务保障，不断优化招商营商环境。做好园区存量企业的服务工作，有序推进嫩妖妖食品扩建、香料加工、生姜加工、集中式光伏发电、抽水蓄能、兴街商贸综合体等项目建设，加强废旧机动车拆解回收利用、分布式光伏发电、微风发电、“老山之门”爱国主义国防教育基地、餐厨垃圾等项目的洽谈，促成项目尽快签约，做好优势矿产资源开发利用。坚持常态化走访服务企业，全闭环抓好项目引进、落地、投产、达产、纳统升规，全面提升项目开工率、资金到位率、投产率、市场主体转化率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 152.07万元，其中：一般公共预算152.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加53.03万，主要原因是2023年单位在职在编人员增加两名事业人员和增加了招商引资工作经费的投入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 152.07万元，其中:本年收入152.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.07万元（本级财力152.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加53.03万，主要原因是2023年单位在职在编人员增加了两名事业人员和增加了招商引资工作经费的投入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出152.07万元。本级财力安排支出152.07万元，其中，基本支出112.07万元，与上年对比增加了33.03万，主要原因是2023年单位在职在编人员增加了两名事业人员。项目支出40万元，与上年支出20万元对比增加了20万元，主要原因是州、县将招商引资工作列为重点工作，加大了招商引资工作经费的投入。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2011350一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行”78.61万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公等支出。

“2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资”支出40万元，主要用于招商引资商务接待、外出考察等费用。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.58万元，主要用于单位部分养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”5.79万元，主要用于单位部分养老保险缴费支出。

“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-事业单位失业保险缴费支出”0.49万元，主要用于单位失业保险缴费支出。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.63万元，主要用于工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出6.28万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”8.68万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资30.38万元（其中：基本支出30.38万元）。

津贴补贴3.37万元（其中：基本支出3.37万元）。

奖金2.53万元（其中：基本支出2.53万元）。

基础绩效年度考核奖（行政）7.97万元（其中：基本支出7.97万元）

基础性绩效工资10.15万元（其中：基本支出10.15万元）。

奖励性绩效工资17.97万元（其中：基本支出17.97万元）

机关事业单位基本养老保险缴费11.58万元（其中：基本支出11.58万元）。

机关事业单位职业年金缴费5.79万元（其中：基本支出5.79万元）

职工基本医疗保险缴费6.28万元（其中：基本支出6.28万元）。

职工大病医疗保险缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元）

职工工伤保险缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。

职工失业保险缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元）

住房公积金8.68万元（其中：基本支出8.68万元）。

公务接待费19.64万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出19.5万元）。

差旅费2.5万元（其中：基本支出1万元，项目支出1.5万元）。

邮电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

办公费21.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出19万元）。

委托业务费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

工会经费1.45万元（其中：基本支出1.45万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.64万元，较上年减少0.51万元，下降2.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年和今年因公出国（境）费预算均为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县投资促进局2023年公务接待费预算为19.64万元（包含商务接待），其中公用经费安排公务接待0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，国内公务接待批次为5批次，共计接待20人次；招商引资工作经费安排国内商务接待19.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.5%，国内商务接待批次为70批80家企业。

减少原因：按政策和文件要求，尽量减少接待批次，节约经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：上年和今年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

招商引资工作经费40万元绩效目标：按照上级部门下达任务，要求2023年组织党政一把手带队赴外省招商重点项目12次以上，年内引进实际省外到位资金增长15%以上，实际利用外资10万美元以上，外来投资客商对招商引资工作满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县投资促进局2023年机关运行经费安排46.25万元，包括：办公费2.66万元，差旅费1万元，公务接待费0.14万元，委托业务费0.8万元，邮电费0.1万元，水费0.1万元，工会经费1.45万元，招商引资工作经费40万元，同比增加83.10%。主要原因分析：增加两名事业人员和加强招商引资工作力度，增加了20万元的招商引资工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县投资促进局资产总额10.14万元，其中，流动资产3.82万元，固定资产6.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.14万元，其中固定资产增加6.32万元，流动资产增加3.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

 1.本单位2023年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无部门政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算、故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

      001003001西畴县投资促进局（整改版）2023.9.15.xlsx

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