监督索引号53262303301000000

目录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标

西畴县消防救援大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极开展消防安全监督检查、督促整改火险隐患；督促部门、单位制定消防安全管理办法和标准措施；督促检查执行建筑设计防火规范的情况；督促城建、综合执法、自来水公司等部门建设、改善和维护公共消防设施；进行火灾统计；教育训练队伍、指导专职消防队志愿消防队和义务消防队开展工作；指导乡镇政府开展消防工作、组织调查火灾原因、处理火灾事故；迅速接警出动、及时有效的扑灭各种火灾、努力减少火灾损失、全力参加灭火以外的各种抢险救灾、开展消防安全知识宣传教育。

（二）机构设置情况

西畴县消防救援大队内设1个机构，包括普兰路消防救援站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

西畴县消防救援大队重点工作为开展消防救援和消防安全监督检查工作，指导作业，部门单位、乡镇政府、派出所开展工作，参加灭火救援工作，组织调查火灾原因，开展消防知识宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入663.31万元，其中：一般公共预算600.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上补助级收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入63.2万元。

与上年对比下降了109.41万元，下降了14.16%，下降的主要原因是：减少了工资性支出（改革性财政补拨）、部分供养人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 600.11万元，其中:本年收入600.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.11万元（本级财力600.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了172.61万元，下降了22.34%，下降的主要原因是：提高了运转经费、工资性支出（改革性财政补拨）、部分供养人员经费。

四、预算单位支出情况

  一、2023年部门预算总支出600.11万元。本级财力安排支出 600.11万元，其中，基本支出600.11万元，与上年对比增加了162.01万元，增加了36.98%，增加的主要原因是：调整工资性支出到基本支出。项目支出0万元。与上年对比增加了0万元，增长0%。主要原因是：上年和今年项目支出预算为0万元，无增减变化。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2210201”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.80万元，主要用于住房公积金支出；

“2240204”灾害防治及应急管理支出-消防救援事务589.31万元，消防应急救援589.31万元，主要用于人员经费351.27万元，日常公用经费248.84万元。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

消防应急救援-津贴补贴133.70万元(其中：基本支出133.70元，项目支出0.00万元)

消防应急救援-住房公积金10.80万元(其中：基本支出10.80元，项目支出0.00万元)

消防应急救援-其他社会保障缴费51.05万元(其中：基本支出51.05元，项目支出0.00万元)

消防应急救援-其他工资福利支出155.72万元(其中：基本支出155.72元，项目支出0.00万元)

行政运行-办公费154万元(其中：基本支出154元，项目支出0.00万元)

行政运行-公务用车运行维护费43.50万元(其中：基本支出43.50元，项目支出0.00万元)

消防应急救援-其他商品和服务支出51.34万元(其中：基本支出51.34元，项目支出0.00万元)

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西畴县消防救援大队2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县消防救援大队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县消防救援大队2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县消防救援大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.45万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县消防救援大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年和今年因公出国（境）费预算均为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县消防救援大队2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计接待批次0批，接待人次0人次。

增减变化原因：上年和今年公务接待费预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县消防救援大队2022年公务用车购置及运行维护费为43.45万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费43.45万元，较上年无变化。未购置车辆，年末公务用车保有量：共14辆（应急保障车辆4辆、执法执勤车辆10辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县消防救援大队2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出.

7.预决算信息公开:财政预算反映国家政策，规定政府活动的范围和方向，财政决算反映年度预算执行结果，是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求，是推进政务公开的重要内容，也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，推动社会主义政治文明建设；有利于建设高效廉洁政府，提高政府执政能力和办事效率；有助于促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理；有助于提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。我县按相关规定，要求各级各部门认真做好政府收支总预决算公开、部门预决算公开和“三公经费”预决算公开，依法开展依申请公开。目前，已建立预决算公开机制，基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县消防救援大队2023年机关运行经费预算663.31万元，主要用于保障大队工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费及其他费用。与上年对比下降了109.41万元，下降了14.16%，下降的主要原因是：减少了工资性支出（改革性财政补拨）、部分供养人员经费。

国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县消防救援大队资产总额1901.71万元，其中流动资产661.03万元，固定资产938万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.44万元，无形资产271.97万元，其他资产0.26万元，与上年相比，本年资产总额增加37万元，其中固定资产减少50万元，处置房屋0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆 ，原值0万元；报废报损资产1338项，账面原值175万元，实现资产处置收入0.27万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）其他说明

1.因西畴县消防救援大队无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县消防救援大队无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县消防救援大队无部门政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县消防救援大队无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县消防救援大队无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县消防救援大队无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

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