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目录

第一部分 西畴县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟订行业发展规划和年度计划并组织实施，负责行业监督管理，组织拟订与报批相关管理制度和规范性文件；贯彻执行推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业等行业法律法规和政策，负责履行有关法律、法规规定应由县级住房和城乡建设行政主管部门负责的职责。

2.负责对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查，会同有关部门制定并落实人防建设与城市建设相结合规划，依据国家规定的人防工程防护标准和质量标准，负责结合民用建筑修建防空地下室设计审核和人防工程质量监督管理，并参加竣工验收。

3.负责城镇低收入家庭的住房保障，拟订全县住房保障发展规划及年度计划并组织实施，会同有关部门做好中央、省、州、县有关公共租赁住房、棚户区改造房等保障性住房资金的安排和监督管理工作，指导全县公共租赁住房、棚户区改造等保障性住房建设，负责做好农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的协调服务、监督管理和技术指导工作。

4.负责建立科学规范的工程建设标准体系工作，负责工程建设标准化和造价管理工作，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.负责全县建筑业监督管理工作，规范和管理建筑市场，指导、管理建筑市场准入、工程招投标、勘察设计、工程报建、工程监理、工程质量和安全生产监督管理工作；负责建筑安装、勘察设计、工程测量、建筑装饰、建设监理、质量监督等管理和相关企业、机构及人员管理的工作；负责全县房屋建筑和市政设施项目招投标活动的监督管理；负责全县建筑工程和市政设施抗震设防监督管理责任；负责商品房预售许可；负责建筑工程消防设计审查、验收工作。

6.负责规范全县房地产市场秩序，监督管理全县房地产市场和住房制度改革，拟订房地产业行业发展规划和房地产开发、物业管理等规章制度并监督执行，拟订适合县情的住房政策，并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；履行县住房制度改革领导小组办公室职责；拟订全县住房建设规划并指导实施；提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；指导小城镇建设管理工作和新型城镇化建设推动工作。

7.负责指导乡镇市政基础设施项目建设及管理工作；指导受灾乡镇及县级重点建设项目地区的乡镇迁建（重建）工作；负责乡村建设风貌管控和乡村风貌设计行业管理职责。

8.负责推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作；组织实施重大建筑节能项目，组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

9.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关防震减灾工作的方针、政策，进一步提高建设工程抗震设防能力；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建计划；参与重大工程建设场地地震安全性评价工作。

10.承担全县国有土地上房屋征收工作实施的监督、管理责任，负责房屋征收与补偿工作的数据信息统计和档案资料管理，负责全县房屋征收补偿费的管理和使用。

11.职责分工。

（1）与西畴县城乡管理综合执法局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责城市市政基础设施的建设，组织竣工验收后移交西畴县城乡管理综合执法局管理。

（2）与西畴县市场监督管理局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责施工现场建筑原材料、半成品及实体质量监管工作；西畴县市场监督管理局负责生产、流通领域建筑原材料的监督管理。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

西畴县住房和城乡建设局内设办公室、建设工程管理股、政策法规股、住房保障股4个办公室；1个事业单位：西畴县建筑工程质量安全监督站。

（三）重点工作概述

1.抓实城市基础设施建设。一是市政基础设施建设快速推进。结合“美丽县城”创建，强力推进县城基础设施建设，共投入资金27亿元，新建金钟山片区市政道路、人民路4.6公里；改造金玉路、环城南路、和谐路、北塔路、胡广路、教育园区市政路4.9公里。建设马家地货运停车场、人民路停车场、安监小区立体停车场、兴街江鳅洞停车场等项目。截至目前，马家地停车场、人民路停车场、安监局小区立体停车场、兴街江鳅洞片区停车场主体已完成，正在进行内部装修；二是城市绿化美化全面提升。完成普兰路、环城北路、县一中至龙泉道路绿化美化，建成金玉路、人民路鲜花大道，完成鸡街方向、董马方向、兴街方向三个入城口沿线景观打造，改造城市支道、背街小巷人行道及绿化带；建成金钟山主题公园、长寿公园、石漠公园、马家地入城口公园、法治广场、太阳广场、精神高地广场，完成北回广场、木兰广场改造，塘房丫口瀑布景观已完成建设，并向市民开放。三是县城主干道外立面改造全面完成。金玉路、普兰路、环城北路外立面已全部完成，共改造建筑外立面50000余平方米，实施楼体亮化40000余平方米；三是扎实抓好项目谋划。2022年，西畴县从城市更新、城乡“两污”及信息系统、县城排水设施、全县垃圾焚烧飞灰处置、全县污泥处理、废旧物资循环利用体系、保障性租赁住房及配套基础设施、老旧小区配套设施建设、棚户区改造和配套道路建设、民房和村庄现代化、农村风貌提升、美丽集镇、海绵城市、城中村改造等方面，共计谋划项目102个，投资195.46亿元（其中，城市更新项目56个投资128.86亿元、左右江革命老区项目15个投资22.87亿元、乡村振兴项目10个投资23.30亿元、“西畴精神”项目21个投资20.43亿元）。四是聚焦城市更新行动，推动城镇建设取得新进展。全面开展城市体检。推进以县城为重要载体的城镇化建设，优化道路线型，升级改造老旧小区，辐射带动石门坎、老西洒片区开发。提升城镇经济活跃度，以“四改”工程为重点，改造棚户区147户、老旧小区21个381户，新建地下污水管网19公里，开展城乡环境一体化管护，实现集镇生活垃圾无害化处理率100%、生活污水处理率96.06%。

2.促进房地产市场平稳健康发展。一是房地产行业及项目运行情况。西畴县共有房地产开发企业11个，房地产开发项目共12个，在建项目6个，即山语城、北回苑、阳光佳苑、滇越商贸物流中心、兴街国际商贸中心二期、中心嘉园，其中阳光佳苑、中心嘉园、滇越商贸物流中心已基本完工，正在准备竣工验收资料；兴街国际商贸中心二期、山语城二期、北回苑正在有序施工中。今年1月-10月已完成房地产固定资产投资477800元，完成销售47054平方米；二是房地产历史遗留问题专项整治工作。西畴县房地产项目存在历史遗留问题共有9个，分别涉及：天誉华庭、如意家园B区、金玉商业中心、太阳城、龙翔国际商城、兴街国际 商贸中心一期（兴街1号）、机动车交易中心（汽摩城）、滇越商贸物流中心、千之刺绣文化产业园9个房地产项目，主要存在土地手续不完善、违反规划建设、未组织竣工验收、不动产权未登记、供水和供电设施未移交等问题。截至目前，已完成整治9个，全面实现销号。

3.统筹城乡发展一体化。一是农房和村镇建设现代化工作。为贯彻落实国家、省、州关于加快推进农房和村庄建设现代化的决策部署，切实提高全县农房品质，提升乡村建设水平。编制了《西畴县加快农房和村庄建设现代化实施方案》。方案以村庄规划和农房设计、农房建设、村庄建设三个现代化为主要任务。明确了西畴县围绕生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美，深入实施美丽乡村建设，推进农村生活污水治理、厕所革命、村容村貌提升农村生活垃圾治理水平进一步提升，无害化处理率力争达到70%的目标。计划2022年实施汤谷村、江龙村、达嘎村、戈木村、岩头村、岔河村6个村作为农房和村庄建设现代化建设试点村；2023年启动达嘎村、水头村2个村农房和村庄建设现代化建设试点村；2024年起全面推广，2025年全县村庄面貌整体改观、整体提升；二是农村“裸房”风貌提升工作。制定了《西畴县农村“祼房”风貌提升实施方案》，对工作重点、建设任务、具体措施和时间表、路线图等重点内容进行明确。通过做好摸底测算。全县共有农村裸房44004栋（幢），改造面积925万平方米（框架结构686栋、砖混结构29681栋、砖木结构8527栋、纯木结构20栋、土木结构4695栋、石结构395栋）。目前，9个乡（镇）均正有序开展试点村“祼房”风貌提升，后卡、水头等村小组改造工作取得一定实效，全县共完成“裸房”风貌改造提升2151栋66.94万平方米；三是美丽集镇建设工作。西畴县紧紧围绕“环境美、生活美、人文美、产业美、治理美”，结合地区实际，高质量、高标准谋划美丽集镇建设项目。全县9个乡（镇）从道路改造、污水生活垃圾建设、农贸市场建设及停车场、外立面改造、亮化工程、广场改造、产业发展等累计谋划项目130个。其中，产业发展类5个、美丽机关建设类4个、生活垃圾治理类7个、生活污水治理类9个、违法建筑和危旧建筑拆除类2个、集贸市场规范整治类7个、交通秩序综合整治类5个、户外电缆整治类8个、户外广告乱象治理类3个、集镇完善基础设施项目类30个、保护历史文化和风貌项目类15个、智慧乡镇建设创建项目类7个，规划投入资金6.8亿元。目前，作为今年启动的兴街镇已全面启动建设，兴街镇违建整治、污水管网改造、河对门片区风貌提升、小微绿地、绿道花带等工作正有序开展。作为2023年启动的蚌谷乡，项目可研以获批立项，决定采用EPC模式进行建设，初步设计经多次论证，正在开展规划设计，已完成群众动员、部分项目选址等工作，莲花塘和鸡街乡正在开展项目可研、规划设计等相关工作；四是加快推进“两污”项目建设。截至目前，兴街、鸡街污水处理厂已建成并试运行。其余6个乡镇污水处理厂建设项目总投资20017万元，完成建设任务前期工作，现在正在开展征地工作，即将按程序招投标建设，确保在2022年底全部启动建设；西畴县生活垃圾焚烧发电项目已完成生活垃圾焚烧发电项目选址、可研、水土保持方案、林勘报告、项目社会风险稳定性评价备案、项目用地规划许可证、工程规划许可证、土地证等；环评批复已完成；6户拆迁协议于今年3月份已全部签订结束；现已进入主体工程建设，目前共完成投资27000万元。

4.抓好工程质量安全监管工作。截至2022年10月，共开展质量安全监督检查10次，共下发《建设行政责令整改通知书》47份，质量安全方面发现问题隐患178余条，已责令施工、监理单位限期整改完成，形成闭环管理；分别与建设、施工、监理、勘察、设计单位项目负责人新签订质量终身承诺书13份，开展竣工验收监督5个项目，建筑工程竣工验收合格率100%，办理施工许可的工程质量安全监督覆盖率100%，签订质量终身责任承诺书100%，新竣工工程设立永久性标牌覆盖率100%。

5.抓好人民防空建设工作。一是深入夯实人防工程建设。遵循“以建为主，应建必建”的原则，截至目前，共易地建设审批46个，收取人防易地建设费21.611万元；二是加快推进人防指挥的工程建设，目前，项目科研、设计等前期工作进展顺利。

6.抓好法治与平安建设工作。一是加强制度建设，坚持依法行政。依照有关规定制定了重大行政执法决定法制审核制度》，《行政执法人员执法情况考核制度等规章制度加大了对行政执法人员的执法监督力度，维护了法律法规的严肃性，2022年，明确了权责清单共56项，其中：行政许可19项、其他行政权力18项、行政确认2项、行政检查17项，行政处罚权已全部划转；办理许可证38件，组织开展执法检查26次，排查房屋建筑30个次，排查市政基础设施项目数量9个，排查房地产企业13个，物业企业6个；二是加强法制宣传工作。坚持领导班了成员学法制度。将法律法规学习纳入局党组会学习内容，建立健全了集体学法制度。组织干部职工学习有关法律、法规，不断提高法治意识和依法行政的水平。今年以来，通过单位QQ、微信工作群、协同办公系统推送相关信息、文件100条（个），电子显示屏宣传标语20条，到北回广场设宣传点、单位大门前摆摊宣传4次，设宣传点发放宣传资料800份，接受咨询260人次。

7.持续推动住房保障工作。一是房屋建筑安全隐患专项排查整治工作。自全省自建房专项整治“百日攻坚”行动启动以来，西畴县住建局局在县自建房专项整治“百日攻坚”行动领导小组的领导下，按照西畴县有关工作部署，开展了动员部署、成立工作领导小组、制定方案，初步排查等工作，取得阶段性成效，截至目前，我县共排查城乡自建房4648栋（其中，经营性自建房排查3183栋，非经营性自建房1465栋），挂红牌、黄牌、蓝牌共计28栋，管控率100%，整治率100%，鉴定率100%；二是保障性租赁住房建设工作。西畴县2021年城镇棚户区改扩翻项目概算总投资1.82亿元，按照分批分步实施原则，2021年第一期改扩翻项目总投资1200万，改造内容主要涉及建筑物728栋，包括主体及附属配套设施改造，建筑外立面改造、屋顶修复、门窗修复、结构加固等，涵盖东安新村片区棚户改造、兰城片区棚户改造、北塔片区3个片区棚户改造，截至目前已投资1000万，完成512栋改造，正在开展北塔片区改造。2022年上级下达我县棚户区改造任务147栋，概算投资600万元，目前正在开展招投标工作。

8.深化化营商环境工作。严格按照国家、省、州、县工程建设项目审批制度改制的工作要求，优化施工许可证、消防设计审查，消防验收备案抽查、竣工验收备案、初步设计审批等审批服务事项的审批办事流程和办理时限，办理所需的材料实行一次性告知清单制，每个事项都严格按照承诺办结时限内办理完成，做到短时高效，热情服务企业。截至目前，共办理建设工程施工许可证18项，建设工程消防设计审查17项，消防验收40项（历史遗留问题整改34件），建设工程竣工验收备案5项。其中，企业投资建设项目10个，消防设计审查报件审批平均耗时0.05个工作日，施工许可证平均耗时0.04个工作日，消防验收平均耗时0.05个工作日，竣工验收备案平均耗时0.67个工作日。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制11人（含机关工勤工员2人），事业编制14人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入987.56万元，其中：一般公共预算987.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加488.88万元，主要原因是本年度预算增加偿还农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目贷款本金及利息支出资金77万元、农村危房改造专项贷款贴息县级补助资金89万元、七城创建工作经费50万元、西畴县公租房（廉租住房）维修及管理资金100万元、西畴县人民防空工程专项规划编制经费5万元、园林绿化建设经费100万元，因此本年预算比上年预算增加幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入987.56万元，其中:本年收入987.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款987.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加488.88万元，主要原因是本年度预算增加偿还农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目贷款本金及利息支出资金77万元、农村危房改造专项贷款贴息县级补助资金89万元、七城创建工作经费50万元、西畴县公租房（廉租住房）维修及管理资金100万元、西畴县人民防空工程专项规划编制经费5万元、园林绿化建设经费100万元，因此本年预算比上年预算增加幅度较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出987.56万元。财政拨款安排支出987.56万元，其中：基本支出565.32万元，与上年对比增加66.64万元，主要原因是本年度预算增加职业年金23万元、基础绩效奖36万元；项目支出422.24万元，与上年对比增加422.24万元，主要原因是本年度预算增加偿还农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目贷款本金及利息支出资金77万元、农村危房改造专项贷款贴息县级补助资金89万元、七城创建工作经费50万元、西畴县公租房（廉租住房）维修及管理资金100万元、西畴县人民防空工程专项规划编制经费5万元、园林绿化建设经费100万元，因此本年项目支出预算比上年增加幅度较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.05万元，主要用于行政退休人员工资福利及公用经费。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休52.54万元，主要用于事业退休人员工资福利及公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.09万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.04万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.24万元，主要用于遗嘱生活补助。

“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.17万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.95万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.05万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.06万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

“2120101”城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行180.83万元，主要用于行政人员工资及公用经费。

“2120199”城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出439.97万元，主要用于事业人员工资及公用经费、偿还农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目贷款本金及利息支出资金、西畴县公租房（廉租住房）维修及管理资金、园林绿化建设经费。

“2129999”城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出144万元，主要用于农村危房改造专项贷款贴息县级补助资金、七城创建工作经费、西畴县人民防空工程专项规划编制经费。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.57万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年工资福利支出443.79万元（其中：基本支出443.79万元，项目支出0万元）；商品和服务支出84.56万元（其中：基本支出34.56万元，项目支出50万元）；对个人和家庭的补助88.21万元（其中：基本支出86.97万元，项目支出1.24万元）；资本性支出371万元（其中：基本支出0万元，项目支出371万元）。

基本工资123.66万元（其中：行政运行基本支出59.67万元，事业运行基本支出63.99万元）。

津贴补贴78.96万元（其中：行政运行基本支出71.95万元，事业运行基本支出7.01万元）。

奖金21.31万元（其中：行政运行基本支出21.31万元，事业运行基本支出0万元）。

绩效工资79.37万元（其中：基本支出79.37万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费46.09万元（其中：基本支出46.09万元）。

职业年金缴费23.04万元（其中：基本支出23.04万元）。

职工基本医疗保险缴费25万元（其中：行政运行基本支出11.95万元，事业运行基本支出13.05万元）。

财政对工伤保险基金的补助1.16万元（其中：基本支出1.16万元）。

大病医疗保险的补助1.9万元（其中：基本支出1.9万元）。

失业保险的补助1.17万元（其中：基本支出1.17万元）。

住房公积金34.57万元（其中：基本支出34.57万元）。

办公费41.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出33万元）。

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

邮电费3万元（其中：基本支出1万元，项目支出2万元）。

差旅费4.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出3万元）。

维修（护）费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

公务接待费7.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出5万元）。

劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

工会经费7.76万元（其中：基本支出7.76万元）。

公务用车运行维护费3.97万元（其中：基本支出3.97万元）。

其他交通费用12.54万元（其中：行政人员基本支出公务交通补贴12.54万元）。

其他商品和服务支出1.62万元（其中：退休人员公用经费1.62万元，项目支出0万元）。

退休费86.97万元（其中：基本支出86.97万元）。

公务员考核奖励资金1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。

抚恤金1.24万元（其中：项目支出1.24万元）。

基础设施建设371万元（其中：项目支出371万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西畴县住房和城乡建设局2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县住房和城乡建设局2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县住房和城乡建设局2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算资金3.02万元，其中：政府采购货物预算1.02万元，主要采购复印纸1.02万元；政府采购服务预算2万元，主要采购车辆燃料费1万元、车辆保险费0.35 万元、车辆维修费0.65万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.47万元，与上年对比增加3.47万元，增长43.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为7.5万元，与上年对比增加3.5万元，增长87.5%，国内公务接待批次为115次，共计接待938人次。

增加原因是七城创建办公室是临时抽调部门，不是独立核算机构，办公室相关费用预算由住建局统一编制上报，因些2023年公务接待费预算比上年增长幅度较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为3.97万元，与上年对比减少0.03万元，下降0.75%，其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费3.97万元，与上年对比减少0.03万元，下降0.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）偿还农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目贷款本金及利息支出资金77万元绩效目标：2015年农村危房改造和抗震安居工程省级贷款资金800万元，用于西洒镇上果、柏林达免冲、法斗马卡、鸡街那柏4个村村内基础设施建设，包括：污水处理、生活垃圾收运及处理、公厕建设、道路硬化、供水、道路照明；2016年农村危房改造和抗震安居工程省级贷款资金200万元，用于兴街长阳箐村内基础设施建设。现所有项目已竣工验收完毕，每年须偿还贷款本金和利息，按借款协议2023年偿还农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目贷款本金及利息支出资金77万元。        

（二）农村危房改造专项贷款贴息县级补助资金89万元绩效目标：农村危房按照《云南省农村危房改造修缮加固指南（试行）2018》相关要求进行改造后，达到“安全稳固、遮风避雨”基本要求，解决了农村困难群体住有所居的问题，农村基础设施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善，使农村展现了新面貌，焕发了新的生机和活力。通过危房改造，消除农村危旧房安全隐患，切实改善农村人居环境，确保农村贫困户住房安全有保障，危房改造农户满意度指标达到90%以上。农村危房改造专项贷款贴息补助资金由财政局划拨到住建局，在由住建局划拨到县农村信用合作联社，由县农村信用合作联社按照程序兑现到贷款农户账户。

（三）七城创建工作经费50万元绩效目标：根据关于印发《文山州“七城创建”战役实施方案》的通知（文行动组[2021]3号）和关于印发《西畴县“七城创建”战役实施方案》的通知（西行动组[2021]3号），在全县开展全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、全国生态文明示范县、全国双拥模范城、全国市域社会治理现代化合格城市、美丽县城等7项创建（简称“七城创建”）工作。为加快推进西畴县“七城创建”战役工作，确保按期实现创建目标，成立西畴县“七城创建”战役8个工作专班开展工作。通过七城创建实施，达到进一步优化城市环境、完善城市功能、提升城市品位、保护城市生态、增强文明意识，打造环境优美、生态良好、居民健康、文明和谐的新西畴，让西畴人民的生活更加美好，幸福感、获得感、安全感显著增强。

（四）西畴县公租房（廉租住房）维修及管理资金100万元绩效目标：公租房（廉租住房）已建成，按属地管理2015年已把建成的公租房（廉租住房）移交给各乡（镇）管理，租金收入由乡（镇）收取直接上缴县财政，按规定每年县级财政从收取的租金收入中，计提部分资金用于公租房（廉租住房）维修及管理，保障全县公租房管理使用，中低收入家庭住房困难得到改善，公租房（廉租住房）维修及管理资金划拨到各乡镇。

（五）园林绿化建设经费100万元绩效目标：按照国家和省现行的各类城市创建考核验收指标体系要求，用三年时间（2022年至2024年），全面实施全国文明城市、国家卫生县城、国家园林县城、国家生态文明建设示范区、全国双拥模范县、全国市域社会治理现代化合格城市、云南省美丽县城等“七城创建”攻坚战。创建国家园林县城后人民群众居住环境、生态环境明显改善，达到进一步优化城市环境、完善城市功能、提升城市品位、保护城市生态、增强文明意识，打造环境优美、生态良好、居民健康、文明和谐的新西畴，让西畴人民的生活更加美好，幸福感、获得感、安全感显著增强，居民满意度达到98%。

（六）西畴县人民防空工程专项规划编制经费5万元绩效目标：按照县城规划的要求，为完成西畴县人民防空工程专项规划（2020-2030）编制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排34.56万元，包括：办公费8.13万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、公务接待费2.5万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他商品和服务支出1.62万元、其他交通费用12.54万元。与上年对比减少2.7万元，下降7.25%。原因是本年度减少人员2人，导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县住房和城乡建设局资产总额36376.19万元，其中，流动资产1514.55万元，固定资产90.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34443.41万元，无形资产327.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1254.78万元，其中固定资产减少10.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县住房和城乡建设局2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县住房和城乡建设局2023年无政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县住房和城乡建设局2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县住房和城乡建设局2023年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县住房和城乡建设局2023年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县住房和城乡建设局2023年未做上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县住房和城乡建设局2023年预算公开表册20230222090057087.xlsx

监督索引号53262303300400111