监督索引号53262300276200000

目录

第一部分 西畴县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县残联是党领导下的群体组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为的残疾人事业团体。主要职能是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.协调政府研究、制定和实施残疾事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动；

9.发放和管理残疾人证；

10.承办县人民政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复发展股、群工宣教股、维权股。

所属单位1个，分别是：

1.西畴县残疾人综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.深入学习领悟习近平治国理政思想，班子政治素质显著增强。班子把学习习近平总书记在经济、政治、文化、社会、生态文明建设领域的新思想新战略贯穿残联工作始终，有力提高了班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力和把方向、管大局、保落实能力。一是始终保持思想政治上的清醒坚定。班子通过加强党的思想理论武装特别是党的二十大精神学习，对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化自信始终坚定如磐。二是政治能力有力增强。班子认真学习领悟习近平总书记关于统筹发展与安全的思想要义，认真落实党中央和省州县党委对党的建设、意识形态、法治建设、国家安全和强边固防、绿美建设等决策部署，做到了对上级各项决策部署一体发力、系统推进，各项工作均取得了积极成效。

2.全面加强党的建设，残联干部队伍素质明显提升。班子深刻认识党建工作在全局工作中的重要性，切实把党支部建设作为最重要的基本建设，认真按照党章党规规定落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内政治生活，思想建党、理论强党要求得到全面落实，特别是通过持续深入开展党的二十大精神学习，残联干部思想政治素质不断提高，工作作风明显转变，抓工作落实的本领明显增强。

3.立足本职，残疾人事业稳步推进。

（1）认真开展残疾人康复服务。

（2）积极发展残疾人教育体育文化事业。一是积极开展扶残助学;二是组织开展残疾人“五个一”文化活动，通过看一次展览、上一堂课、看一部电影、游一次园、参加一次健身活动引导残疾人走出家门，融入社会，提升残疾人享有公共文化服务水平。

（3）着力保障和改善残疾人基本生活。

（4）认真落实促进残疾人就业决策部署。

（5）认真落实残疾人托养工作决策部署。

（6）全面保障残疾人权益。

（7）全力配合县委巡察组完成对残联的政治巡察任务。班子把配合好县委巡察作为残联最重要的政治任务，作为残联自我革命、强身健体的宝贵机会，始终以对纪律的敬畏之心和对组织、单位、个人高度负责的态度领导全体干部职工全力投入到配合巡察各项工作之中，保证巡察组顺利完成了对残联的全面政治体检任务。现巡察发现问题已反馈，残联正严格按照规定抓整改。

（8）圆满完成全县各级残联（协）换届工作任务。班子按照残联章程和州残联、县委部署，认真组织谋划村（社区）残协和县、乡（镇）残联换届工作，全面总结了五年来残疾人工作取得的成绩，深入分析查找了问题短板，科学研究了未来五年工作举措，选举产生了新一届县、乡（镇）、村残联（协）班子，为在新征程上开创残疾人工作新局面奠定了坚实基础。

4、严以律己，严管所辖，切实把党中央全面从严治党要求落在实处。一是严格落实党中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见。认真组织开展《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》的学习研讨，诚恳邀请干部职工对“一把手”和班子开展监督。在履职过程中，班子始终严守纪律规矩，严格执行中央八项规定精神和民主集中制要求。二是切实扛实党风廉政建设主体责任。班子根据对干部队伍监督管理过程中发现的苗头性倾向性问题，有针对性研究班子及其成员党风廉政建设工作责任清单，真正把管党治党责任扛在肩上、落实在行动上。如：残联打卡机损坏后一段时间使用纸质签到上下班，干部职工纸质签到签退得不到有效监督，工作作风不严不实问题时有发生，班子发现问题后及时更换了打卡机，对纪律作风问题真管真严、敢管敢严，单位存在的不良思想和作风得到有力纠正，党员和干部职工干事创业精气神全面提振，单位风清气正的干事创业环境得到有力提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，与上年相比无变化。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人，与上年相比无变化。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，与上年相比无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

西畴县残疾人联合会2023年部门财务总收入353.12万元，其中：一般公共预算332.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21万元。

与上年对比增加139.31万元，主要原因是根据县级财政实际情况，增加项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

西畴县残疾人联合会2023年财政拨款收入332.12万元，其中:本年收入332.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加118.31万元，主要原因是根据县级财政实际情况，增加项目经费预算。

四、预算单位支出情况

西畴县残疾人联合会2023年部门预算总支出353.12万元。财政拨款安排支出332.12万元，其中：基本支出249.72万元，与上年对比增加35.91万元，主要原因是增加基础绩效奖，人员经费增加；项目支出82.4万元，与上年对比增加82.4万元，主要原因是根据县级财政实际情况，增加残疾人就业保障金专项资金等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额23.13万元，主要用于退休人员的人员经费支出；

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额21.47万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

3.“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额10.74万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费支出；

4.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额2.4万元，主要用于遗属生活补助支出；

5.“2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行”金额103.82万元，主要用于参公管理人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

6.“2081105社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”金额80万元，主要用于残疾人就业保障金专项资金支出；

7.“2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出”金额61.17万元，主要用于事业人员的人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

8.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.38万元，主要用于在职在编人员失业保险缴费支出；

9.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额6.76万元，主要用于参公管理人员医疗保险缴费支出；

10.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额4.92万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

11.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.23万元，主要用于在职在编人员大病医疗和工伤保险缴费支出；

12.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额16.1万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资53.99万元（其中基本支出53.99万元，项目支出0万元）；

津贴补贴47.99万元（其中基本支出47.99万元，项目支出0万元）；

奖金12.76万元（其中基本支出12.76万元，项目支出0 万元）；

绩效工资28.98万元（其中基本支出28.98万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费21.47万元（其中基本支出21.47万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费10.74万元（其中基本支出10.74万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本医疗保险缴费11.67万元（其中基本支出11.67万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-工伤保险0.52万元（其中基本支出0.52万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-大病医疗保险0.71万元（其中基本支出0.71万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费-失业保险0.38万元（其中基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

住房保障支出16.1万元（其中基本支出16.1万元，项目支出0万元）；

电费0.40万元（其中基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

邮电费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.4万元（其中基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

差旅费1.8万元（其中基本支1.8万元，项目支出0万元）；

水费0.60万元（其中基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

办公费2.80万元（其中基本支出2.80万元，项目支出0万元）；

劳务费0.7万元（其中基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

工会经费3.38万元（其中基本支出3.38万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

其他交通费用7.20万元（其中基本支出7.20万元，项目支出0万元）；

退休公用经费-办公费0.42万元（其中基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

退休费22.71万元（其中基本支出22.71万元，项目支出0万元）；

生活补助82.4万元（其中基本支出0万元，项目支出82.4万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.6万元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.6万元，下降60%，国内公务接待批次为9次，共计接待40人次。

增减变化是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较与上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县残疾人联合会2023年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县残疾人联合会2023年机关运行经费安排21.7万元，包括：办公费2.8万元、水费0.6万元、电费0.4万元、邮电费1万元、差旅费1.8万元、劳务费0.7万元、公务接待0.4万元、工会经费3.38万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.2万元、退休人员办公费0.42万元。

与上年对比增加了0.52万元，主要原因是工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县残疾人联合会资产总额477.81万元，其中，流动资产27.47万元，固定资产净值51.46万元（固定资产原值127.73万元，累计折旧76.27万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程398.88万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加305.14万元，其中固定资产减少10.83万元，在建工程增加398.88万元，主要是残疾人托养中心建设。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值10.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县残疾人联合会2023年无政府性基金预算，故《部门预算表06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县残疾人联合会2023年无政府购买服务预算，故《部门预算表08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县残疾人联合会2023年无对下转移支付预算，故《部门预算表09-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县残疾人联合会2023年无对下转移支付预算，无绩效目标，故《部门预算表09-2.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县残疾人联合会2023年无新增资产配置，故《部门预算表10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县残疾人联合会2023年无上级补助项目支出预算，故《部门预算表11.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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