监督索引号53262300231600000

目录

第一部分 西畴县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  西畴县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；制定和组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，贯彻执行政事业单位的工资福利和离退休政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；完善公共就业服务体系，负责促进就业工作，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策；建立统一规范的人力资源市场。负责社会保险基金的预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工合法权益。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

西畴县人力资源和社会保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、人事工资管理股、社会保险管理股；下辖5个经办机构分别是：劳动保障监察大队、公共就业和人才服务中心、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局、劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

一是抓好工作推进落实，确保完成各项目标任务。1、完成城镇新增就业1400人。2、完成城镇失业人员再就业200人。3、完成困难人员就业200人。4、完成农村劳动力培训22000人次。5、参加城镇职工基本养老保险人数16600人，参加城乡居民基本养老保险人数148300人。6、参加工伤保险人数14600人，参加失业保险参保缴费人数6300人。7、企业劳动合同签订完成数为92%，劳动人事争议仲裁结案率80%；劳动人事争议调解成功率100%。8、劳动保障监察举报投诉案件结案率95%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率95%。9、完成机关事业单位工人职业技能申报推荐80人，申报取得专业技术职称资格80人。

二是不断增强自身建设。按照全县统一部署，在自身建设上狠下功夫。一是严格落实党风廉政建设责任制，不断加强廉政风险防控，强化主体责任，筑牢拒腐防线，认真落实“一岗双责”工作机制，构筑不想腐、不能腐、不敢腐的廉洁自律底线；二是不断加强机关规范化建设。依托党史学习教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神融入到具体业务工作中，强化学习，提升业务技能，不断增强把理论和实际行动相转化的思想自觉和行动自觉，打造西畴人社名片。

二、预算单位基本情况

西畴县人力资源和社会保障局编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位3个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制53人（含参公管理事业编制30人）。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

西畴县人力资源和社会保障局2023年部门财务总收入10639.73万元，其中：一般公共预算10609.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30.4万元。

与上年12716.10万元对比减少了2076.37万元，主要原因是：减少了离退休人员职业年金记实部分1500万元，三支一扶人员工资及保险等544.07万元。

（二）财政拨款收入情况

西畴县人力资源和社会保障局2023年部门财政拨款收入 10609.33万元，其中:本年收入10609.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10609.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年9440.33对比增加了1169万元，主要原：关事业单位养老保险费财政补助部分专项资金比上年增加2152.66万元。

四、预算单位支出情况

西畴县人力资源和社会保障局2023年部门预算总支出 10639.73万元。财政拨款安排支出 10609.33万元，其中：基本支出1420.89万元，与上年695.98万元对比增加了724.91万元，主要原：本年度工资福利费增加171.11万元，三支一扶人员补贴保险225.71万元、企业退休人员独生子女费补贴专项资金54.98万元、事业退休人员中小学教师加发退休费专项资金251.68万元调整为基本支出未列入项目支出，；项目支出9188.44万元，与上年12020.12对比减少1101.68万元，主要原：减少了离退休人员职业年金记实部分项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-行政运行”金额313.21万元，主要用于单位行政、参公人员工资福利支出265.37万元，日常办公运行维护方面支出47.84万元。

2、“2080108社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-信息化建设行”金额6万元，主要用全县各单位智慧人社系统运行维护支出。

3、“2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-事业运行”金额266.59万元，主要用于单事业人员工资福利支出242.54万元，日常办公运行维护方面支出24.05万元。

4、“2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”金额255.71万元，主要用于三支一扶人员各类保险缴费。

5、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费”金额155.1万元，主要用于退休人员统筹外退休费支出78.79万元，行政退休人员安家建房补助费支出75万元，退休人员公用经费支出1.32万元。

6、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费”金额326.6万元，主要用于事业退休人员安家建房补助费支出75万元，退休中小学教师加发退休金支出251.60万元。

7、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额76.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

8、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额38.2万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

9“2080507社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助”金额7688.66万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险金的补助。

10、“2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”金额54.98万元，主要用于企业退休人员独生子女费补贴支出。

11、“080599社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴”金额49.50万元，主要用于就业见习补贴支出。

12、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额702.27万元，主要用于单位遗嘱生活补助支出2.27万元，全县行政事业在职离退休人员死亡一次性抚恤费支出700万元。

13、“2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助民”金额477.06万元，主要用于村三委、村医、计生员、村兽医城乡居民养老保险缴费补贴3万元，城乡居民基本养老保险困难群体、三四级残疾人、较高档次个人缴费补贴160万元，城乡居民基本养老保险丧葬补助207.47万元，城乡居民基本养老保险65岁以上享受待遇老年居民加发基础养老金补贴106.59万元。

14、“2083001社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”金额18.95万元，主要用于2021年村干部、村医、计生员、村兽医城乡居民养老保险缴费补贴。

15、“2083001社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额1.84万元，主要用于失业保险缴费。

16、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额20.43万元，主要用于单位行政、参公人员医疗保险缴费。

17、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额21.08万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

18、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额4.43万元，主要用于工伤保险缴费1.92万元，大病医疗保险缴费2.51万元。

19、“2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补”金额105万元，主要用于创业贷款贴息支出。

20、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额57.3万元，主要用于单位在职人员单位部分公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1420.89万元，其中：

“30101”基本工资195.48万元

“30102”津贴补贴142.01万元

“30103”奖金39.27万元

“30107”绩效工资131.15万元

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费76.4万元

“30109”职业年金缴费38.2万元

“30110”职工基本医疗保险缴费41.51万元

“30112”其他社会保障缴费6.28万元

“30113”住房公积金57.3万元

“30201”办公费238.15万元

“30206”电费2.5万元

“30217”接待费0.98万元

“30211”差旅费6万元

“30205”水费0.3万元

“30202”印刷费0.1万元

“30207”邮电费5万元

“30209”物业管理费0.37万元

“30213”维修（护）费6.6万元

“30299”其他商品和服务支出7.23万元

“30228”工会经费9.55万元

“30231”公务用车运行维护费9万元

“30239”其他交通费22.14万元

“30302”退休费385.37万元

项目支出9188.44万元，其中：

“30302”退休费150万元

“30305”生活补助263.36万元

“30304”抚恤金700万元

“30311”代缴社会保险178.95万元

“31302”对社会保险基金补助7896.13万元

五、对下专项转移支付情况

        无。   

六、政府采购预算情况

西畴县人力资源和社会保障局2023年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.98万元，较上年减少9.55万元，下降48.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平。因公出国（境）团组0组，共计因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为0.98万元，较上年减少1.45万元，下降59.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待比上年预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少8.1万元，下降47.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上持平；公务用车运行维护费9万元，较上年减少8.1万元，下降47.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排307.92万元，与上年69.13万元对比增加238.79万元，增长了345.42%，增加原因是本年度三支一扶人员保险及补贴225.71万元调整入公用经费支出，增加了村三委、村医、村兽医、计生员2021年城乡居民基本养老保险缴费补贴18.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县人力资源和社会保障局资产总额2161.86万元，其中，流动资产1452.70万元，固定资产净值708.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少340.30万元，其中固定资产增加743.28万元，增加原因在建工程743.28万元验收转入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

本单位2023年无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《政府购买服务预算表》、《州对下转移支付预算表》、《州对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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