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目录

第一部分 西畴县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

2.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

3.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

4.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不事宜继续复役军人的伤病残军人相关优抚工作；指导军供服务保障工作。

5.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤等工作；组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士审核上报和备案等相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作和个人先进典型事迹。

7.负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮助援助工作。

8.负责承担西畴县双拥工作领导小组办公室日常工作。

9.负责承担西畴县人民政府复员退伍军人安置领导小组办公桌职责。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11.职能转变、加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、拥军优抚安置股（褒扬纪念、优抚安置、军休服务管理和就业创业股）。所属单位5个，分别是：

1. 西畴县退役军人事务局。

2. 云南省西畴军供站。

3.西畴县烈士陵园管理所。

4.西畴县退役军人服务中心。

5.军地协调联络服务中心。

（三）重点工作概述

1、继续深化党建工作，加强支部建设。

2、严格落实政策，常态化制度化开展退役军人服务工作。

3、强化尊崇导向，增强退役军人荣誉感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。

截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制6人，工勤人员编制5人，事业编制21人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1847.25万元，其中：一般公共预算1847.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入预算为1441.99万元，增加了405.26万元，增幅28.10%。主要原因是本年度增加了退役士兵教育培训及适应性培训经费50万元、军供保障经费5万元、烈士陵园祭扫经费5万元、双拥模范县创建工作经费5万元、消防员家庭优待金11.5万元、优抚对象丧葬补助经费10.6万元、低收入人群临时价格补贴20.83万元、转业士官自谋职业补助资金250万元等多项资金，且本年度优抚对象生活补助标准提高及退役士兵人员增加所以预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1847.25万元，其中:本年收入1847.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1847.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入1441.99万元，增加了405.26万元，增幅28.10%。主要原因是本年度增加了退役士兵教育培训及适应性培训经费50万元、军供保障经费5万元、烈士陵园祭扫经费5万元、双拥模范县创建工作经费5万元、消防员家庭优待金11.5万元、优抚对象丧葬补助经费10.6万元、低收入人群临时价格补贴20.83万元、转业士官自谋职业补助资金250万元等多项资金，且本年度优抚对象生活补助标准提高及退役士兵人员增加所以预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1847.25万元。财政拨款安排支出 1847.25万元，其中：基本支出471.04万元，与上年对比，2022年基本支出1213.25万元，比上年减少了742.21万元，主要原因是上年度优抚对象生活补助及退役安置经费放在基本支出，而本年度放在了项目支出；项目支出1376.21万元，与上年对比，2022年项目支出133.00万元，比上年支出增加了1243.21万元，主要原因上年度优抚对象生活补助及退役安置经费放在基本支出，而本年度放在了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2082801一般公共服务支出—退役军人管理事务—行政运行”金额145.99万元，主要用于西畴县退役军人事务局行政人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、工会经费、绩效目标考核奖等。

“2082850一般公共服务支出—退役军人管理事务—事业运行”金额166.21万元，主要用于西畴县退役军人事务局事业人员工资福利支出、差旅费、办公费、工会经费。

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”金额35.97万元，主要用于西畴县退役军人事务局退休人员的人员经费。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额42.61万元，主要用于西畴县退役军人事务局基本养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”金额21.30万元，主要用于西畴县退役军人事务局职业年金缴费支出。

“2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待”金额86.25万元，主要用于义务兵家庭优待补助及消防员家庭优待补助资金支出。

“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”金额12.04万元，主要用于“三属”人员生活补助县级补助发放及丧葬补助。

“2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出”709.22万元，主要用于支前民兵民工生活补助、慰问全县各类优抚对象、重点优抚对象临时价格补贴等资金支出。

“2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置”金额296.5万元，主要用于转业士官自谋职业补助资金、退役士兵自主就业一次性经济补助、待安置期间生活补助。

“2080904社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育”金额50万元，主要用于退役士兵教育培训及适应性培训支出。

“2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役士兵安置”金额40万元，主要用于退役军人帮扶援助补助资金支出、自主择业军转干部医疗保险专项资金

“2082804社会保障和就业支出—退役军人事务管理—拥军优属”金额107.20万元，主要用于双拥模范县创建、慰问驻西部队、现役军人立功奖励补助、应征青年上站体检补助资金、入伍新兵学历奖励补助。

“2082805社会保障和就业支出—退役军人事务管理—军供保障”金额5万元，主要用于军供站保障经费。

“2082899社会保障和就业支出—退役军人事务管理—其他退役军人事务管理”金额10万元，主要用于烈士陵园祭扫经费支出及烈士陵园运转工作经费支出。

“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”金额1.39万元，主要用于西畴县退役军人事务局事业人员失业保险缴纳支出。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”金额9.89万元，主要用于西畴县退役军人事务局行政人员医疗保险缴费支出。

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”金额13.26万元，主要用于西畴县退役军人事务局事业人员医疗保险缴费支出。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”金额2.47万元，主要用于西畴县退役军人事务局人员大病医疗保险、失业保险的缴费支出。

“2101401卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助”金额60万元，主要用于为优抚对象代缴医疗保险、解决就医困难。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”金额31.95万元，主要用于西畴县退役军人事务局公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出471.04万元，项目支出1376.21万元）

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.48万元，较上年减少1.52万元，下降50.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县退役军人事务局2023年公务接待费预算为1.48万元，较上年减少1.52万元，下降50.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

增减变化原因严格落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

义务兵优待：指的是入伍新兵学历奖励补助、现役军人立功奖励补助；

退役安置：指的是国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障；

现役军人立功奖励：指在为激励现役军人安心服役、建功立业，为家乡争光，按照军人抚恤优待条例的规定，对我县户籍的立功现役军人实施奖励措施，对当年度荣立一、二、三等功和被评为优秀士兵（官）的，分别给予其直系亲属奖励。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县退役军人事务局2023年机关运行经费安排32.03万元，与上年对比，2022年机关运行经费安排28.95万元，增加了3.08万元，主要原因是根据西人社调〔2022〕17号调入事业人员1名，西服安发〔2022〕2号、西人社发〔2022〕51号我单位新招录事业人员2名所以经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县退役军人事务局资产总额985.24万元，其中，流动资产357.93万元，固定资产627.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加610.19万元，其中固定资产增加355.37万元，主要原因是本年增加南疆烈士陵园纪念馆。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

 本单位2023年无政府性基金预算支出、无政府购买服务预算、无州对下转移支付预算、无新增资产配置预算，故《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《州对下转移支付预算表》、《州对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县退役军人事务局预算公开附表(2)20230217024152569.xls

监督索引号53262300276500111