监督索引号53262300236100200000

目录

第一部分 西畴县鸡街中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  西畴县鸡街中心卫生院2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县鸡街中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

2.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

3.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

5.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：院办、公共卫生科、临床科、后勤科。

 所属单位0个

（三）重点工作概述

1、提供公共卫生服务

⑴承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

⑵普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

⑶提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

⑷及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑸开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑹开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑺对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

⑻对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑼对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑽负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

⑴使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

⑵能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，甚至能开展部分上腹部手术。  健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

⑶做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

⑷执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统--代购药品。

⑸提供政府卫生行政部门]批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

⑴对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

⑵严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

⑶深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理; 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

⑴在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

⑵配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

⑶贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

⑷负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆3辆（另外两辆产区分别是省扶贫基金和西畴县县医院，我单位只有使用权）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入457.52万元，其中：一般公共预算377.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入80.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年311.72万元对比增加145.80万元，上升46.77%，主要原因：一是人员经费方面普调工资和人员社会保险基数有所提高；二是增加了自有资金（事业收入的预算）以及相关经费补助标准增加

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入377.52万元，其中:本年收入377.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年311.72万元对比增加65.8万元，上升21.11%，主要原因是人员经费方面普调工资

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出457.52万元。财政拨款安排支出377.52万元，其中：基本支出376.80万元，与上年311.72万元对比增加65万元，上升20.85%，主要原因分析根据人员经费方面调整和相关经费补助标准增加；项目支出0.72万元，与上年相比0.72万元相比没有任何变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.8万元，主要用于人员经费支出9.62万元，公用经费支出0.18万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.78万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.89万元。主要用于人员经费保险支出56.67万元；

3.会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0.72万元，主要用于人员经费0.72万元；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.60万元，主要用于人员经费支出1.60万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院257.62万元，主要用于人员经费支出252.90万元，公用经费支出4.72万元；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.55万元，只要用于人员经费支出20.55万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于人员经费支出2.23万元；

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.33万元，主要用于人员经费支出28.33万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资95.53万元（其中基本支出95.53万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴12.96万元（其中基本支出12.96万元，项目支出0万元）。

3、事业乡镇工作岗位补贴16.80万元（其中基本支出16.80万元，项目支出0万元）。

4.奖金7.71万元（其中基本支出7.71万元，项目支出0万元）。

5.绩效工资119.89万元（其中基本支出119.89万元，项目支出0万元）。

6.机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费56.66万元（其中基本支出56.66万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费20.55万元（其中基本支出20.55万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费3.83万元（其中基本支出3.83万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金28.33万元（其中基本支出28.33万元，项目支出0万元）。

10.办公费0.18万元（其中基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

11.工会经费4.72万元（其中基本支出4.72万元，项目支出0万元）。

12.事业单位离退休费9.64万元（其中基本支出9.64万元，项目支出0万元）。

13.死亡抚恤0.72万元（其中基本支出0万元，项目支出0.72万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算75万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县鸡街中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元（我单位无三公经费预算，从单位医疗收入中列支或者从项目经费中列支）

（一）因公出国（境）费

西畴县鸡街中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县鸡街中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县鸡街中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。我单位无三公经费，所以公务用车购置及运行维护费为0万元。对比上年无变动，因为我单位属于事业单位，所以无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末特种车辆保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县鸡街中心卫生院2023年重点项目预算绩效目标情况主要是抚恤人员抚恤费0.72万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位不涉及

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县鸡街中心卫生院资产总额1269.49万元，其中，流动资产846.54万元，固定资产407.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.88万元，其他资产0万元。与上年1210.40万元相比，本年资产总额增加59.09万元，主要是新增加一辆救护车23万元和固定资产增加26.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1、本单位2023年无三公经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据；

2、无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据；

3、无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据；

4、无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据；

5、无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据；故支出预算表因此公开空表。

140014003西畴县鸡街中心卫生院20230223103000271.xlsx

监督索引号53262300236100200111