监督索引号53262300236101200000

目录

第一部分 西畴县新马街卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县新马街卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县新马街卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县新马街卫生院以马街村委会、坪坝村委会、坡脚村委会居民为服务对象，主要承担疾病预防、中医服务、妇幼保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

卫生院诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。残疾康复，疾病恢复期康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具、疫情防控等工作。

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、中医科、检验科、办公室、公共卫生科5个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、基本医疗工作方面

正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、 基本公共卫生服务工作

公共卫生落实到农村居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务。

3、党风廉政建设、党建

（1）明确重点岗位职责、准确定位。对医院各项业务工作积极发挥协助保障功能，促进医院各项业务发展;积极发挥监督作用，对单位全体干部职工进行监督检查，确保廉洁行医，廉洁行政，预防腐败发生。

（2）强化医院党组织的执政能力建设。切实发挥党支部在医院重大决策中的参与作用，在工作执行方面的监督作用，在处理各种关系和维护各方权益方面的领导和凝聚作用;完善机制、管好干部，积极做好干部人才管理工作，建立科学的用人选人机制，营造良好的人才竞争和成长工作氛围;围绕中心，服务大局，充分发挥党组织的政治核心作用，积极参与重大决策，坚持党建工作服务于医院的改革和发展、服务于医疗临床业务工作，使党建工作与中心工作紧密结合，更好地促进医院党建工作和业务工作协同发展。

（3）积极争创学习型党组织，提高组织战斗力。积极引导党员干部学习理论和提高思想政治素质，真正把学习转化为促进医院科学发展的内在动力，提高理论武装的实效，提高运用科学发展观的能力，推动医院各项工作发展。

（4）深入开展“党员先锋”活动，永葆党的先进性。积极开展创建先进基层党组织，争做优秀共产党员，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为永葆党的先进性建立长效机制，为医院的长远发展提供动力和保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。原因：因卫生院出诊量较大，车辆供不应求，在2018年8月6日新购一辆救护车，因此是有车辆是2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入275.35万元，其中：一般公共预算216.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入58.72万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年160.73万元对比增加114.62万元，上升71.13%，主要原因分析：一是新增在编人员2人，工资福利及社会保险增加，加之工资水平有所提升，导致一般公共预算增加；二是2023年预算编制将事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入216.63万元，其中:本年收入216.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年160.73万元对比增加55.9万元，上升34.78%，主要原因分析：新增在编人员2人，工资福利及社会保险增加，加之工资水平有所提升，导致一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出275.35万元。财政拨款安排支出216.63万元，其中：基本支出216.01万元，与上年160.73万元对比增加55.28万元，上升34.39%，主要原因分析：新增在编人员2人，工资福利及社会保险支出增加，加之工资水平有所提升，导致一般公共预算增加；项目支出0.62万元，与上年0万元对比增加0.62万元，上升100%，主要原因分析：遗属生活补助由基本支出调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出”金额9.9万元，主要用于单位退休人员的退休费支出；

2、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额21.32万元，主要用于单位在职职工的养老保险支出。

3、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位职业年金支出-机关事业单位职业年金缴费支出”10.66万元，主要用于单位在职职工的职业年金支出。

4、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出”金额0.62万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

5、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.9万元，主要用于事业单位人员工伤保险、失业保险缴费支出。

6、“2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出”金额144.31万元，主要用于事业单位人员工资支出。

7、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出”金额11.61万元，主要用本单位在职职工医疗保险支出。

8、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.31万元，主要用于在职职工的工伤及大病医疗保险支出。

9、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出”金额15.99万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

    （二）财政拨款安排支出按部门经济分类科目分类情况

基本工资支出50.33万元（其中：基本支出50.33万元）。

津贴补贴支出16.36万元（其中：基本支出16.36万元）。

绩效工资支出74.96万元（其中：基本支出74.96万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.32万元（其中：基本支出21.32万元）。

职工职业年金缴费支出10.66万元（其中：基本支出10.66万元）。

职工基本医疗保险缴费支出11.61万元（其中：基本支出11.61万元）。

其他社会保障缴费支出2.22万元（其中：基本支出2.22万元）。

住房公积金支出15.99万元（其中：基本支出15.99万元）。

工会经费支出2.66万元（其中：基本支出2.66万元）。

办公费（退休公用经费）支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。

退休费支出9.72万元（其中：基本支出9.72万元）。

生活补助0.62万元（其中：项目支出0.62万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县新马街卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元（我单位无三公经费预算，从单位医疗收入中列支或者从项目经费中列支）

（一）因公出国（境）费

西畴县新马街卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县新马街卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县新马街卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县新马街卫生院2023年重点项目名称：遗属生活困难补助资金。项目绩效目标：保障机关、行政事业单位人员、离退人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。指标内容：享受遗属生活困难补助1人，遗属生活补助发放标准516.75元/月。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县新马街卫生院资产总额337.99万元，其中，流动资产125.96万元，固定资产211.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.66万元，其中固定资产减少17.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他事项说明

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府性基金预算支出预算表，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府购买服务预算表，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

2023年无对下转移支付，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无对下转移支付绩效目标表，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县新马街卫生院2023公开报表.xlsx

监督索引号53262300236101200111