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目录

第一部分西畴县皮肤病防治站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县皮肤病防治站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县皮肤病防治站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家麻风病、艾滋病、性病防治工作方针、政策，制定全县麻风病、性病防治工作规划、方案并组织实施，掌握全县麻风病、艾滋病、性病流行情况，做好疫情监测、统计、总结和上报工作。

2.负责对全县麻风病进行诊断和治疗，开展自然村、疫村调查及家属体检工作，对各级医疗机构上报的线索进行复核，对现症病人实施联合化疗。

3.负责对全县性病疫情的收集、报告和监测工作。

4.负责开展麻风病和艾滋病、性病宣传教育工作。

5.负责对乡村皮防人员的业务培训，指导基层开展麻风病防治工作。

6.负责对麻风村的管理。

7.负责完成全县麻风残疾人的生理、心理和社会康复指导工作。

8.负责对各类型皮肤病进行诊断和治疗工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：

1.办公室。

2.综合防治科。

3.临床综合科。

包括所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、麻风病防治防治工作

2023年计划发放麻风病生活补助36万元，202人；免费为麻风病人提共医药费，帮助麻风病人早日康复；加强历年新（复）发麻风病患者治疗与健康档案的管理。

2、性病防治工作

  (1)梅毒筛查

（2）梅毒初筛与转介

（3）梅毒患者治疗情况

（4）HIV和梅毒咨询检测

（5）淋病个案调查

（6）宣传、培训

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有31人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障14人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入424.19万元，其中：一般公共预算370.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入53.4万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加145.46万元，增长52.19%，主主要原因是项目经费增加25万元，用于补发2021年麻风病人生活费补助、事业收入及非同级财政拨款收入未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入370.79万元，其中:本年收入370.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.79万元（本级财力370.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加92.06万元，增长33.03%，主要原因一是正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；二是追加2021年麻风病人生活补助25万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出424.19万元。本级财力安排支出370.79万元，其中，基本支出305.57元，与上年对比增加66.44万元，增长27.78%，主要原因是正常招聘录用及工资晋级变动的影响导致在职职工工资福利费支出及社会保险费的增加；项目支出65.22万元，与上年对比增加25.62万元，增长64.69%，主要原因是2021元麻风病人生活补助资金未兑现，在2023年追加预算25万元及抚恤费从基本支出调整到项目支出的缘故。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46.46万元，主要用于西畴县皮肤病防治站退休人员的退休费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.82万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工的养老保险支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于西畴县皮肤病防治站死亡抚恤支出。

5.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1.13万元，用于西畴县皮肤病防治站在职职工的生育及大病补充医疗保险支出。

6.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构245.76万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工工资福利等基本支出181.17万元，项目支出64.6万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.58万元，主要用西畴县皮肤病防治站在职职工医疗保险支出。                           

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用西畴县皮肤病防治站在职职工其他医疗保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.11万元，主要用于西畴县皮肤病防治站在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资67.29万元（其中：基本支出67.29万元）。

津贴补贴16.43万元（其中：基本支出16.43万元）。

绩效工资83.9万元（其中：基本支出83.9万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费26.82万元（其中：基本支出26.82万元）。

职工基本医疗保险缴费14.58万元（其中：基本支出14.58万元）。

机关事业单位职业年金缴费支出13.41万元（其中：基本支出13.41万元）。

其他社会保障缴费3.02万元（其中：基本支出3.02万元）。

住房公积金20.11万元（其中：基本支出20.11万元）。

办公费7.64万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出3.6万元）。

印刷费1万元（其中：基本支出1万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元）。

邮电费2万元（其中：基本支出2万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出2万元）。

公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元）。

维修（护）费0.72万元（其中：基本支出0.72万元）。

工会经费3.35万元（其中：基本支出3.35万元）。

公务用车运行维护费0.09万元（其中：基本支出0.09万元）。

退休费45.62万元（其中：基本支出45.62万元）。

生活补助61.62万元，（其中：基本支出0万元，项目支出61.62万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县皮肤病防治站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少2.87万元，下降91.11%，增减变化原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县皮肤病防治站2023年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.36万元，下降65.45%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增减变化原因：一是遵循厉行节约，逐年下降的原则；二是“三公经费”项目预算数与公用经费细化当中的“三公经费”数据不一致所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县皮肤病防治站2023年公务用车购置及运行维护费为0.09万元，较上年减少2.51万元，下降96.54%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.09万元，较上年减少2.51万元，下降96.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因增减变化原因：一是遵循厉行节约，逐年下降的原则；二是“三公经费”项目预算数与公用经费细化当中的“三公经费”数据不一致所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年西畴县皮肤病防治站预算的县级财政补助特定项目有3个，其中民生类项目有3个，分别是麻风病人生活补助经费项目和县级麻风病防治专项经费项目、遗属生活困难补助项目，预算绩效目标情况如下：

（一）麻风病人生活补助经费项目

本项目预算安排61万元，加强麻风病人的救治、兑现198人麻风病人生活补助，通过麻风病人生活水平，。

（二）县级麻风病防治专项经费项目

本项目预算安排3.6万元，主要是开展麻防病防治，加强麻风村管理，实现消麻目标。

（三）属生活困难补助项目

本项目预算安排0.62万元，主要用遗属人员生活困难补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县皮肤病防治站2023年运行经费安排10.2万元，与上年预算数9.6万元对比，增加0.6万元，增长6.25%，原因是在编人员增加1人，公用经费预算随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县皮肤病防治站资产总额468.09万元，其中，流动资产90.23万元，固定资产370.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.14万元，其中固定资产增加27.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

因为本单位2023年《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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