监督索引号53262300236100800000

目录

第一部分西畴县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县妇幼保健院主要承担辖区妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、助产技术服务、妇女儿童疾病防治、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等医疗保健服务，接受下级转诊和辖区妇幼健康服务人员产儿科适宜技术教学和业务技术指导。

（二）机构设置情况

根据国家卫计委《关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）和《二级妇幼保健院评审标准》及实施细则要求，西畴县妇幼保健院设有办公室、人事科、医务科、质控科、保健部、护理部、感染管理科、财务科、党务办、总务科、监审科、健康教育科12个控制科室，设有孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务科、计划生育指导科、避孕药具管理科、检验科、输血科、麻醉科、药剂科、超声影像科、信息科、咨询室、疾病预防控制科、供应室、设备科、采购办20个执行科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.辖区妇幼健康工作。孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率均控制在上级下达指标范围内且逐年降低，0—6岁儿童保健覆盖率、3岁以下儿童系统管理率、新生儿访视率逐年升高，实现防治艾滋病母婴传播三个90%目标。

2.新冠疫情防控工作。先后抽派100余人次参与马关、麻栗坡、文山及县内一线抗疫工作，完成新冠病毒核酸检测200余万人份，将医院整体腾空做为涉疫医院。全面做好疫情防控措施调整转段，压实“乙类乙管”责任要求，设立4个发热门诊、成立医疗救治梯队、配足配齐常用退热药、止咳药等药品，全面做好医疗救治准备工作，未发生死亡病例。

3.等级妇幼保健院创建工作。严格对照“二甲”妇幼保健院标准，开展等级创建工作，共开展自查自评7次，现场带教指导1次，现场带教评审1次，现场评审1次，于10月17日通过等级创建现场评审，11月24日通过现场复核。

4.诊疗工作开展情况。全年总入院人数:1771人次，全院总出院人数:1791人次,全年门诊总人次:78176人次（包含核酸检测人次），医疗总收入1853.00万、其中门诊收入1547.80万、住院305.20万，CM总值：1227.37，CMI值：0.6853，组数：63组，平均住院日:5.45天，平均总费用：1719.34元，平均药费：302.76元，药占比：17.61%，平均耗材费：30.81元，耗材费占比：1.79%，低风险死亡率:0,s时间指数：1.07，费用指数：0.78，甲级病历率:100%，入出院诊断符合率:100%，手术前后诊断符合率:100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1875.81万元，其中：一般公共预算866.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1009.74万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1152.70万元，增长159.40%。主要原因是2023年将单位自有资金纳入预算所致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入866.07万元，其中:本年收入866.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加142.96万元，增长19.77%，主要原因是2022年4月调增基础绩效工资人均每月830元增加工资性预算收入所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1875.81万元。财政拨款安排支出866.07万元，其中：基本支出865.04万元，与上年对比增加141.93万元，主要原因是2022年4月调增基础绩效工资人均每月830元增加工资性预算收入所致；项目支出1.03万元，与上年对比增加1.03万元，主要原因是2023年将抚恤金从基本支出调整到项目支出所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休72.76万元，主要用于单位退休人员的退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.95万元，主要用于单位在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.97万元，主要用于单位在职职工的职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保障和就业支出-财政对失业保险补助3.46万元，主要用于在职职工的失业保险支出。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构554.83万元，主要用于西畴县妇幼保健院在职职工工资福利支出512.19万元、公务费支出42.64万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.46万元，主要用本单位在职职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.14万元，主要用于在职职工的工伤及大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.46万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资218.05万元（其中：基本支218.05万元）。

津贴补贴27.63万元（其中：基本支出27.63万元）。

绩效工资266.50万元（其中：基本支出266.50万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费81.95万元（其中：基本支出81.95万元）。

机关事业单位职业年金缴费40.97万元（其中：基本支出40.97万元）

职工基本医疗保险缴费44.46万元（其中：基本支出44.46万元）。

其他社会保障缴费8.60万元（其中：基本支出8.60万元）。

住房公积金61.46万元（其中：基本支出61.46万元）。

电费18.00万元（其中：基本支出18.00万元）。

邮电费5.88万元（其中：基本支出5.88万元）。

公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

公务用车运行维护费2.80万元（其中：基本支出2.80万元）。

办公费3.72万元（其中：基本支出3.72万元）。

工会经费10.24万元（其中：基本支出10.24万元）。

退休公用经费1.32万元（其中：基本支出1.32万元）

退休费71.44万元（其中：基本支出71.44万元）。

死亡抚恤生活补助1.03万元（其中：项目支出1.03万元）。

五、对下专项转移支付情况

本单位2023年无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额752.80万元，其中：政府采购货物预算740万元、政府采购服务预算12.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，较上年减少0.40万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县妇幼保健院2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.30万元，下降13.04%，国内公务接待批次为25次，共计接待305人次。减少原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为2.80万元，较上年减少0.10万元，下降3.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.80万元，较上年减少0.10万元，下降3.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因，遵循厉行节约，逐年下降的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县妇幼保健院2023年重点项目遗属生活困难补助资金1.03万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县妇幼保健院资产总额6268.82万元，其中，流动资产888.17万元，固定资产5160.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程175.47万元，无形资产44.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加496.33万元，其中固定资产增加17.71万元。处置房屋建筑物1700平方米，账面原值83.42万元；处置车辆2辆，账面原值26.61万元；报废报损资产32项，账面原值145.68万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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