监督索引号53262300236100300000

目录

第一部分 西畴县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

目前本中心的主要职责是：为传染病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案；为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估；为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等，同时还开展创卫创慢、党史学习教育、乡村振兴、爱国卫生专项行动等工作，旨在为人民身体健康提供保障。

（二）机构设置情况

西畴县疾控中心系财政全额拨款的县级公益事业单位，隶属于县卫健局，现有在编职工46人。内设办公室、疾控科、检验科、艾滋病防治科、慢传科、慢病科等科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实常规接种，夯实免疫基础。按照相关工作法律法规要求，加大预防接种单位规范化管理力度，规范免疫预防各项工作措施，继续推进、落实国家免疫规划工作，以乡镇为单位，各种国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率继续保持在95%以上，按照国家相关要求及时接种新冠疫苗；各项监测指标达到要求，麻疹报告发病率稳中有降；根据疫情评估结果采取有针对性防控措施，加强含麻疹成分疫苗常规和查补继续推进消除麻疹进程，做好麻疹防控和麻疹排除病例监测工作，工作，确保含麻疹成分疫苗2剂次及时接种率达90%，2剂次全程接种率达95%以上。

2、加强免疫规划信息化管理，实现疫苗全程追溯。儿童预防接种信息以乡为单位覆盖率100%，录入上传率达90%，重卡率控制在1‰以下，加强对儿童基本信息和接种信息的补录工作，要求卡、证、册及信息系统信息均一致。

3、加强学校疫苗针对疾病的监测和控制工作，落实新生入托、入学查验预防接种证及疫苗查漏补种工作，确保查验率100%，漏种疫苗补种率95%以上。7岁以下儿童接种资料登入儿童接种证和接种卡，无证者及时给予补证，补种信息及时录入儿童预防接种信息管理系统，实现各种疫苗接种率不低于90%的目标。

4、.县级对乡（镇）级培训不少于2次，乡（镇）对村医培训不少于4次；县级对乡级覆盖率达到100%，乡级对村级覆盖率达到100%。

二、预算单位基本情况

我中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入839.70万元，其中：一般公共预算769.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入70万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加254.62万元，主要原因一是上年度部门预算未批复单位项目资金，全部为基本支出，本年度部分项目得以纳入预算，且本年度在编人员增加及工资晋级变动使得基本支出数据增大；二是本年收入预算数含单位事业收入，上年度单位事业收入未纳入预算，所以本年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入769.70万元，其中:本年收入769.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款769.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加184.62万元，主要原因是上年度部门预算未批复单位项目资金，全部为基本支出，本年度部分项目得以纳入预算，且本年度在编人员增加及工资晋级变动使得基本支出数据增大，所以本年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出839.70万元。财政拨款安排支出769.70万元，其中：基本支出718.87万元，与上年对比增加133.79万元，主要原因是本年度在编人员增加2人，且人员工资因晋级变动有所上涨，所以基本支出数增加；项目支出50.83万元，与上年对比增加50.83万元，主要原因是上年我单位项目未得到批复，无纳入预算的项目支出，本年度部分项目得以纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59.46万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心事业退休人员的退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.19万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工的养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34.10万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工的职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.83万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心退休人员死亡后遗属生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.89万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工的失业保险支出。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构511.73万元，其中基本支出461.73万元，项目支出50万元。基本支出主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工工资福利支出426.20万元、公用经费35.53万元；项目支出为成本补助金20万元和非免疫规划疫苗储运费30万元，主要用于购买实验室耗材试剂、支付疫苗储存运输相关的电费、燃油费、差旅费等。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.09万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.27万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.14万元，主要用于西畴县疾病预防控制中心在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资168.73万元（其中：基本支出168.73万元）。

津贴补贴40.82万元（其中：基本支出40.82万元）。

绩效工资216.66万元（其中：基本支出216.66万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费68.19万元（其中：基本支出68.19万元）。

职业年金缴费34.10万元（其中：基本支出34.10万元）。

职工基本医疗保险缴费37.09万元（其中：基本支出37.09万元）。

其他社会保障缴费7.16万元（其中：基本支出7.16万元）。

住房公积金51.14万元（其中：基本支出51.14万元）。

办公费66.84万元（其中：基本支出16.84万元，项目支出50万元）。

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

电费1万元（其中：基本支出1万元）。

邮电费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出1万元）。

工会经费8.53万元（其中：基本支出8.53万元）。

公务用车运行维护费2.94万元（其中：基本支出2.94万元）。

退休公用经费1.08万元（其中：基本支出1.08万元）。

劳务费3.22万元（其中：基本支出3.22万元）。

退休费58.38万元（其中：基本支出58.38万元）。

生活补助0.83万元（其中：项目支出0.83万元）。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年减少0.11万元，下降3.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。西畴县疾病预防控制中心因公出国团组、人次为0。

（二）公务接待费

西畴县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.1万元，下降100%。西畴县疾病预防控制中心公务接待批次、人次为0。减少原因为按照三公经费逐年减少原则，厉行节约，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费2.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少原因为按照三公经费逐年减少原则，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

非免疫规划疫苗储存运输费

（二）项目概况

疾控中心负责全县非免疫规划疫苗的采购、储存、运输工作，按照《中华人民共和国疫苗管理法》规定，应当向疫苗公司收取储运费。根据《财税[2020]17号财政部 国家发改委关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》规定，储运费由疫苗公司根据疾控中心采购疫苗数量对应上缴到本级国库，纳入一般公共预算管理，疾控中心开展工作所需经费由本级财政保障。

所需经费主要用于疾控中心支付疫苗采购平台服务费、网络费、电费、冷链设备采购费和维修费、疫苗运输车辆燃油费和维修费、疫苗配送人员差旅费、疫苗接种工作督导人员差旅费等相关工作支出。

（三）项目绩效目标

疾控中心开展非免疫规划疫苗采购运输工作，保障了我县群众身体健康，体现了我单位认真履职、科学规范开展各种疾病预防控制工作的态度。在开展工作过程中严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》等相关法律法规要求，全面巩固和落实国家非免疫规划疫苗接种工作，加强相关知识宣传力度，提高群众知晓率与参与率，不断提升我县群众身体健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县疾病预防控制中心资产总额1178.69万元，其中，流动资产302.36万元，固定资产876.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.95万元，其中固定资产增加17.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

西畴县疾病预防控制中心2023年无政府性基金支出预算、无政府购买服务预算、无省对下转移支付预算、无新增资产预算、无上级补助项目支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

140014004西畴县疾病预防控制中心20230223081942551.xlsx

监督索引号53262300236100300111