监督索引号53262300236101400000

目录

第一部分 西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县西洒镇社区卫生服务中心以北回、北塔、东安三个社区的家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。吸毒人员相对集中、数量较多的社区卫生服务机构，承担社区美沙酮维持治疗等工作；残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置综合科、护理科、功能科、收费室、药剂科、办公室、财务室、公共卫生科8个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提供公共卫生服务

⑴承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

⑵普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

⑶提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

⑷及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑸开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑹开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑺对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

⑻对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑼对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑽负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

⑴使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

⑵能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，甚至能开展部分上腹部手术。  健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

⑶做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

⑷执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统--代购药品。

⑸提供政府卫生行政部门]批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

⑴对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

⑵严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

⑶深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理; 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

⑴在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

⑵配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

⑶贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

⑷负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、财政全额供给单位中事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入492.26万元，其中：一般公共预算332.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入160.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加262.67万元，主要原因:一是2023年预算编制将事业收入160万元纳入预算；二是因本年度人员新增4人，加之工资水平有所提升，导致人员经费增加，一般公共预算增加102.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入332.26万元，其中:本年收入332.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加102.67万元，主要原因是本年度人员新增4人，加之工资水平有所提升，导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出492.26万元。财政拨款安排支出332.26万元，其中：基本支出332.26万元，与上年对比增加102.67万元，主要原因是本年度人员新增4人，加之工资水平有所提升，导致一般公共预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是项目预算统一由西畴县卫生健康局编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额33.94万元，主要用于退休人员工资支出。

2、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额3.31万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额16.97万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

4、“2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额1.43万元，主要用于事业单位人员工伤保险、失业保险缴费支出。

5、“2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构”金额230.79万元，主要用于事业单位人员工资支出。

6、“2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额18.44万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

7、“2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.91万元，主要用于事业单位人员其他行政事业单位医疗支出。

8、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额25.46万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资86.85万元（其中：基本支出86.85万元，项目支出0万元）。

津贴补贴24.5万元（其中：基本支出24.5万元，项目支出0万元）。

绩效工资115.2万元（其中：基本支出115.2万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费33.94万元（其中：基本支出33.94万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费16.97万元（其中：基本支出16.97万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费18.44万元（其中：基本支出18.44万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.46万元（其中：基本支出25.46万元，项目支出0万元）。

工会经费4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0万元）。

办公费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

退休费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年预算无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年预算无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县西洒镇社区卫生服务中心资产总额299.26万元，其中，流动资产221.45万元，固定资产60.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少62.09万元，其中固定资产增加24.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算表，项目支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府性基金预算支出预算表，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无部门政府采购预算表，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无政府购买服务预算表，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无对下转移支付，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无对下转移支付，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

本单位2023年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。

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