监督索引号53262303300200201000

目录

第一部分  西畴县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年3月20日起，因机构改革，按照《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发<西畴县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办发〔2019〕19号）文件要求，西畴县交通运输局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路、民航、铁路等行业发展，负责提出行业固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。协助做好邮政管理有关工作。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.指导综合交通运输市场监督；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的指导管理和公共汽车运营规划管理；负责全县公路管理、道路运输管理和海事管理工作。

3.负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、桥梁项目的工可论证、立项、申报审批、施工管理、技术和质量监督，竣工验收等工作。

4.统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责指导公路养护和管理工作。

5.组织指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

6.负责全县交通行业安全生产、道路运输管理和应急管理工作。

7.负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

8.组织研究交通运输等重大课题和发展规划并提出发展建议，按照规定权限审批有关事项。

9.参与协调交通综合运输，负责协调紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

10.负责渔船检验和监督管理。

11.指导交通运输综合执法。负责交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实国家交通运输部、省交通运输厅制定的行业标准。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.那兴高速公路（西畴段）各项工作有序推进。征地拆迁情况：自2020年9月14日启动征地拆迁工作以来，完成了145户47280.95㎡（含养殖厂房）房屋征收产权调查和公示，涉迁农户征地拆迁补偿协议书已签字完毕；已完成房屋拆迁134户（兴街镇51户、西洒镇79户、蚌谷乡4户）；完成在红线内涉迁坟墓已搬迁351冢，完成数占总量的100%；预计征收红线用地2561.8248亩（已完成2039.803），永久性用地已征收部分全部移交完毕，临时租用地868.2837亩，临时性用地移交已完成工程量的100%；西畴段地形测量工作已完成，复垦方案已经通过评审，正在按照专家意见进行修改；西畴县境内林木采伐工作已全部完成；西畴段三线迁改已完成。项目建设推进情况：那兴高速路基工程挖方累计完成535.12万立方，完成比例75.65%，填方累计完成144.32万立方，完成比例61.58%。桥梁工程桩基累计完成1208根，完成比例78.8%，墩柱累计完成7089.7米，完成比例36.76%，盖梁累计完成93个，完成比例18.6%。隧道工程洞身开挖累计完成3511米，完成比例29.65%；二次衬砌累计完成2914.5米，完成比例24.61%。现浇箱梁完成12跨，占总量37跨的32.43%。钢箱梁吊装完成131片，占总量131片的100%。

2.天文高速（西畴段）建设征拆任务全部完成。共征收红线用地4243.4亩，临时租用705.65亩，坟墓搬迁604冢，房屋拆迁12414平方米，三杆改迁全部完成。柏林互通征地情况。柏林互通式立交位于主线 K69+200~K70+400 段（西畴县柏林乡漂漂大寨），主线长 1200m，匝道长 2695.321m。互通区共设匝道桥631m/3座，涵洞5道，通道 1 道。互通共占地286.54亩（其中129.02亩为新增用地），路基土石方总数量填方：213310.4m3，挖方：272964.6m3，总投资11868.8411万元。已完成用地现状调查，目前正在进行土地报件工作。征地丈量全部完成，涉及土地129.02亩，群众137户（包括村集体），已全部完成群众签字确认。

3.积极配合做好马关至西畴、西畴至富宁高速公路项目前期工作。积极谋划，主动汇报，配合做好沿边高速开工准备工作。配合完成实地踏勘及工可报告、水保、地勘等报件资料收集，参与研究并提出线路走向意见建议，参与工可报告及初步设计评审并提出具体意见建议；参与研究制定项目融资方案及项目建设专债申报，完成境内矿业权压覆协议签订和弃渣场选址部门签字工作。该项目已于2022年9月29日举行了启动仪式。已成立工作专班，正在开展用地现状调查和林地、土地报批工作。

4.积极配合推进文山至靖西铁路项目前期工作。主动对接县级各部门，完成文山至靖西铁路项目论证及可研报告资料收集，参与路线踏勘，提出地方政府意见建议。

5.乡镇通三级公路改扩建项目及30户自然村项目。龙大线蚌谷至大吉厂段累计完成投资1400万元，占建安费的93.3%，完成路基、路缘石、级配碎石层、水稳层铺筑4.3公里，沥青面层铺筑3.1公里，目前正在开展沥青面层铺筑。石锅线石油站至法斗段累计完成投资1730万元，占建安费的28%，目前正在开展路基调型和附属构筑物作业。西畴县30户自然村项目已提前完成建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政（综合）办公室、规划建设综合管理股、道路交通安全管理股（西畴县公路路政管理大队）、政策法规人事教育股。所属单位1个，分别是：

1.西畴县地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入西畴县交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县交通运输局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县交通运输局（本级）2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县交通运输局2022年度部门决算表详见附件。

西畴县交通运输局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县交通运输局（本级）部门2022年度收入合计31,359,001.18元。其中：财政拨款收入17,127,089.85元，占总收入的54.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,231,911.33元，占总收入的45.38%。与上年相比，收入合计减少71,541,831.40元，下降69.53%。其中：财政拨款收入增加8,498,720.47元，增长98.50%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少80,040,551.87元，下降84.90%。主要原因是本年度州局下拨的高速公路征地拆迁补偿款减少。

二、支出决算情况说明

西畴县交通运输局（本级）部门2022年度支出合计27,940,166.4元。其中：基本支出4,054,036.85元，占总支出的14.51%；项目支出23,886,129.55元，占总支出的85.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24,345,662.34元，下降46.56%。其中：基本支出减少429,513.19元，下降9.58%；项目支出减少23,916,149.15元，下降50.03%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是文麻高速征地拆迁补偿进入尾声，支出大幅减少；那兴高速公路征地拆迁补偿款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,054,036.85元。与上年相比基本支出减少429,513.19元，下降9.58%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,823,782.73元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,254.12元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,886,129.55元，其中，基本建设类项目支出23,886,129.55元。与上年相比项目支出减少23,916,149.15元，下降50.03%；其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及情况如下：

1.西财预〔2022〕301号2021年车辆购置税地方补助专项资金3,420,000.00元；

2.西防疫办发〔2022〕13号2022年第六批新冠肺炎疫情防控资金100,000.00元；

3.西财建〔2022〕3号农发行转入石锅线工程款760,000.00元；

4.西财建〔2022〕33号县财政返还2018年底调拨资金-汤果至太平公路工程款1,000,000.00元；

5.西财建〔2022〕142号县财政返还2018年底调拨资金-石锅线工程款200,000.00元；

6.西财建〔2022〕33号县财政返还2018年底调拨资金-农村公路灾毁修复补助资金200,000.00元；

7.西财建〔2022〕33号县财政返还2018年底调拨资金-2013年农村公路建设九合同段质保金100,000.00元；

8.西财建〔2022〕33号县财政返还2018年底调拨资金-基础设施建设PPP项目履约保证金640,000.00元；

9.西财建〔2022〕33号那兴高速2022年临时征地补偿金43,000.00元；

10.文财建〔2022〕33号征地拆迁补偿款7,513,615.18元；

11.文财建〔2022〕114号那兴高速征地拆迁款92,591,000.00元；

12.文财建〔2022〕115号那兴高速工作经费287,288.72元；

13.文财建〔2022〕114号那兴高速临时用地补偿金23,800,000.00元；

14.文财建〔2022〕121号文麻高速公路补偿金3,451,432.40元；

15.文财建〔2022〕121号文麻高速临时用地费用23,810.38元；

16.文财建〔2022〕121号普阳拍卖有限公司拨畴阳砖厂拍卖款2,150,000.00元；

17.文财建〔2022〕114号那兴高速征地拆迁补偿款45,000,000.00元；

18.西财建〔2022〕68号PPP项目政府付费3,000,000.00元；

19.文财建〔2022〕33号2022那兴高速征地拆迁补偿款8,400,000.00元；

20.文财建〔2022〕114号2022那兴高速临时用地补偿金3,830,000.00元；

21.文财建〔2022〕114号文麻高速2022征地拆迁补偿款2,000,000.00元；

22.文财建〔2022〕57号关于下达2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴758,500.00元；

23.西财建〔2022〕48号“百里绿道、千里花带”项目建设款500,000.00元；

24.西财建〔2022〕53号2021年乡镇通三级公路改扩建植被恢复费415,914.00元；

25.文财建〔2022〕49号关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）4,000,000.00元；

26.西财预〔2022〕301号2022年中央节能减排补助资金399,999.00元；

27.文财建〔2022〕54号关于下达2021年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金397,600.00元；

28.西财建〔2020〕48号关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴126,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县交通运输局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,127,089.85元，占本年支出合计的61.3%。与上年相比增加1,442,570.47元，增长9.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,678,068.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.99%。主要用于行政运行及事业运行保民生及保运转支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出471,000.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出171,312.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于行政单位医疗支出及其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出9,598,313元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.04%。主要用于车购税资金支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出208,396元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,900.00元，支出决算为26,687.29元，完成年初预算的81.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,462.29元，占总支出决算的91.66%；公务接待费支出决算2,225元，占总支出决算的8.34%，具体是国内接待费支出决算2,225元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县交通运输局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,900.00元，支出决算为26,687.29元，完成年初预算的81.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,462.29元，占年初预算的81.54%；公务接待费支出决算为2,225元，占年初预算的76.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节俭，减少公务接待和严格执行公务用车管理制度，加强公务用车管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,628.71元，下降33.80%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5,537.71元，下降18.46%；公务接待费支出决算减少8,091.00元，下降78.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节俭，减少公务接待和严格执行公务用车管理制度，加强公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县交通运输局（本级）部门2022年机关运行经费支出184,994.12元，比上年减少49,549.88元，下降21.13%,主要原因是我单位厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于日常公务开展的支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县交通运输局（本级）部门资产总额2，124，411，881.52元，其中，流动资产276，280，522.34元，固定资产2，379，909.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程348,525,215.68元，无形资产净值149，333.84元，其他资产1，497，076，900.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，519，911，613.3元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值8000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县交通运输局（本级）2022年决算公开表.xls

监督索引号53262303300200201111