监督索引号53262303300201000

目录

第一部分  西畴县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.西畴县交通运输局主要职能：

2019年3月20日起，因机构改革，按照《中共西畴县委办公室 西畴县人民政府办公室关于印发<西畴县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办发〔2019〕19号）文件要求，西畴县交通运输局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责：

一是负责推进综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路、民航、铁路等行业发展，负责提出行业固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。协助做好邮政管理有关工作。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

二是指导综合交通运输市场监督；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责汽车维修市场、汽车驾驶培训和出租车行业的指导管理和公共汽车运营规划管理；负责全县公路管理、道路运输管理和海事管理工作。

三是负责组织全县重点公路、经济干线、县乡公路、桥梁项目的工可论证、立项、申报审批、施工管理、技术和质量监督，竣工验收等工作。

四是统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施建设、维护和改善工作，负责指导公路养护和管理工作。

五是组织指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

六是负责全县交通行业安全生产、道路运输管理和应急管理工作。

七是负责全县公路、水路交通行业的综合统计，信息收集分析和开发利用，提供咨询服务。

八是组织研究交通运输等重大课题和发展规划并提出发展建议，按照规定权限审批有关事项。

九是参与协调交通综合运输，负责协调紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

十是负责渔船检验和监督管理。

十一是指导交通运输综合执法。负责交通运输人才队伍建设工作。负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实国家交通运输部、省交通运输厅制定的行业标准。

十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.西畴县地方公路管理段主要职能：

西畴县地方公路管理段承担省道、县道农村公路养护管理工作，在县交通运输局的统一领导下，对乡村道农村公路养护管理进行技术指导和监督检查。2022年，西畴县纳入管养的农村公路1175.236公里，其中：国道70.694公里，省道24.364公里，县道426.832公里，乡道516.393 公里，村道136.953公里。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.那兴高速公路（西畴段）各项工作有序推进。征地拆迁情况：自2020年9月14日启动征地拆迁工作以来，完成了145户47280.95㎡（含养殖厂房）房屋征收产权调查和公示，涉迁农户征地拆迁补偿协议书已签字完毕；已完成房屋拆迁134户（兴街镇51户、西洒镇79户、蚌谷乡4户）；完成在红线内涉迁坟墓已搬迁351冢，完成数占总量的100%；预计征收红线用地2561.8248亩（已完成2039.803），永久性用地已征收部分全部移交完毕，临时租用地868.2837亩，临时性用地移交已完成工程量的100%；西畴段地形测量工作已完成，复垦方案已经通过评审，正在按照专家意见进行修改；西畴县境内林木采伐工作已全部完成；西畴段三线迁改已完成。项目建设推进情况：那兴高速路基工程挖方累计完成535.12万立方，完成比例75.65%，填方累计完成144.32万立方，完成比例61.58%。桥梁工程桩基累计完成1208根，完成比例78.8%，墩柱累计完成7089.7米，完成比例36.76%，盖梁累计完成93个，完成比例18.6%。隧道工程洞身开挖累计完成3511米，完成比例29.65%；二次衬砌累计完成2914.5米，完成比例24.61%。现浇箱梁完成12跨，占总量37跨的32.43%。钢箱梁吊装完成131片，占总量131片的100%。

2.天文高速（西畴段）建设征拆任务全部完成。共征收红线用地4243.4亩，临时租用705.65亩，坟墓搬迁604冢，房屋拆迁12414平方米，三杆改迁全部完成。柏林互通征地情况。柏林互通式立交位于主线 K69+200~K70+400 段（西畴县柏林乡漂漂大寨），主线长 1200m，匝道长 2695.321m。互通区共设匝道桥631m/3座，涵洞5道，通道 1 道。互通共占地286.54亩（其中129.02亩为新增用地），路基土石方总数量填方：213310.4m3，挖方：272964.6m3，总投资11868.8411万元。已完成用地现状调查，目前正在进行土地报件工作。征地丈量全部完成，涉及土地129.02亩，群众137户（包括村集体），已全部完成群众签字确认。

3.积极配合做好马关至西畴、西畴至富宁高速公路项目前期工作。积极谋划，主动汇报，配合做好沿边高速开工准备工作。配合完成实地踏勘及工可报告、水保、地勘等报件资料收集，参与研究并提出线路走向意见建议，参与工可报告及初步设计评审并提出具体意见建议；参与研究制定项目融资方案及项目建设专债申报，完成境内矿业权压覆协议签订和弃渣场选址部门签字工作。该项目已于2022年9月29日举行了启动仪式。已成立工作专班，正在开展用地现状调查和林地、土地报批工作。

4.积极配合推进文山至靖西铁路项目前期工作。主动对接县级各部门，完成文山至靖西铁路项目论证及可研报告资料收集，参与路线踏勘，提出地方政府意见建议。

5.乡镇通三级公路改扩建项目及30户自然村项目。龙大线蚌谷至大吉厂段累计完成投资1400万元，占建安费的93.3%，完成路基、路缘石、级配碎石层、水稳层铺筑4.3公里，沥青面层铺筑3.1公里，目前正在开展沥青面层铺筑。石锅线石油站至法斗段累计完成投资1730万元，占建安费的28%，目前正在开展路基调型和附属构筑物作业。西畴县30户自然村项目已提前完成建设。

6.稳路况，夯实养护主业

（1）强化日常养护。日常养护工作：一是认真贯彻落实“有路必养、养必到位”的工作要求，建立权责明确、事权明晰的县、乡、村“三位一体”养护管理制度，全县农村公路列养率达100%；二是按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，按照年初制定的日常养护工作计划，采取竞争性报价、分（条）段承包养护的方式，与13名承包养护人员签订县道养护合同；与9个乡镇签订农村公路乡、村道养护管理责任书，逐级分解落实责任，明确管理养护任务目标，并进行严格的量化和考核，确保全县农村公路管理养护落到实处，切实解决好群众出行难、运输难问题。三是按照实现全县农村公路“有路必管、有路必养，管必到位，养必见效”的目标，自“路长制”工作实施以来，初步形成了制度化、常态化的管理运行机制。全县列养公路“路长制”公示牌设置实现全覆盖。四是完善应急预案和相关工作机制，充分做好机械、设备、材料等物资和人员准备工作，从5月至10月汛期结束，共安排干部职工17人轮流，实行24小时值班制度，做到科学应对，及时妥善处置，确保信息畅通并及时上报。及时对路面损坏、路基缺口、涵洞、标志标牌开展调查工作，为更好地完成汛期农村公路养护工作、保障群众出行奠定基础，并指导督促乡镇按时按质完成业务工作。   

（2）全面实行“路长制”管理。明确县、乡、村三级管养责任，在公路显眼位置设立路长公示牌，明确路长职责、公路概况、管理保护目标、监督电话等内容，接受社会监督。截至目前，全县共完成“路长制”公示牌更新149块，其中县道52块，乡道71块，村道26块，完成“路长制”公示牌设置100%。

（3）绿美农村公路建设。按照美丽公路三年工作计划，2022年至2024年，西畴县计划实施26条（段）共413.417公里农村公路“绿美公路”建设，其中：2022年实施兴大线、团大线、卖茅线等8条（段）共115.671公里，截至目前已全部完工；投入资金60余万元，完成兴街高速收费站至二级公路绿美交通建设。

（4）筑牢安全生命防护工程。积极改善农村道路交通安全条件，加大农村公路安防工程、养护工程和危桥改造工程建设。

安防工程：2022年计划投资241万元，实施漂达线、龙坪线、达清线等7条（段）村道安防工程，整治隐患里程34公里。截至目前完成龙坪线（5.094公里）和小白线（10.38公里）施工，共计15.474公里。项目资金已拨付20万元。

养护工程 ：计划投资532万元，实施柏马线、鸡洪线2条（段）农村公路绿化；实施龙大线、兴大线、龙石线等9条（段）农村公路路面修复及路基缺口修复。目前正在施工，项目资金已拨付162万元。

取消政府还贷二级公路收费补助公路养护项目：计划投入资金132万元，实施鸡太线、鸡洪线2条（段）农村公路路面修复。目前正在进行施工，项目资金未到位。

危桥改造项目：2022年，西畴县农村公路无危桥改造项目。

7.强法制，加强路域环境整治

一是积极对国省干线、农村公路沿线可视范围的乱搭乱建、露天垃圾和破旧遮阳网等开展清理整治工作。截至目前，共出动车辆24辆次，人员72人次，排查整治破旧遮阳网共19条（段）74处3843平方米；制止乱堆乱放、乱挖乱占行为10处，清除堆放物品和杂物20余处。

二是落实公路路域环境整治，对辖区农村公路进行以清理垃圾、杂草、路面修复为主要内容的环境整治行动，明确人员，制定了工作机构及工作方案。结合2022年路政宣传月活动，采取播放广播、发放宣传资料等方式做好宣传动员工作，悬挂张贴宣传横幅或海报、电子显示屏滚动播放标语25条，摆放展板2块，发放宣传材料700余份，现场接受群众咨询57余人，出动宣传人员16人次，进企业、集镇、工地、场站、学校场所宣传3次，路域环境得到进一步提升。

三是开展公路沿线宣传广告清理工作，对革岔至漂漂、漂漂至柏林、兴街至三光等9条（段）公路沿线宣传广告牌开展了摸底调查，共排查出公路沿线广告牌138块（其中：国省道107块、农村公路31块），需拆除106块，需更换、维护32块。截至目前，排查出的31块农村公路沿线广告牌，已拆除23块，林草局自行更新4块，沿线石场自行更新更换4块，农村公路沿线广告牌清理工作已完成。

8.抓重点，做好汛期应急保障

完善应急预案和工作机制，对辖区重点路段、危险路段、急弯陡坡、临水临涯等易发生安全事故路段的附属设施、标识标牌等进行排查并建立台账，充分做好机械、设备、材料等物资和人员准备工作。从5月至10月汛期结束，安排干部职工17人轮流，实行24小时值班制度，做到科学应对，及时妥善处置，确保信息畅通并及时上报。截至目前，共造成水毁路基7700立方米，路面损坏53000余平方米，坍方50处共7555立方米，挡墙坍塌30处共4241立方米，路线中断6条（段），造成经济损失680.9万元。累计投入人工506个，出动机械台班30个，清除坍方50处7555立方，修复路面5万余平方米，设置安全警示标志168棵，投入水毁修复资金150余万元，中断公路已全部抢通，切实提高农村公路防汛能力和安全通行能力。

9.重防治，确保农村公路桥涵管理规范化

制定了《西畴县农村公路桥梁养护管理制度》、《西畴县农村公路桥梁养护工程师制度》，对全县列入管养的19座桥梁实行全面监管，建立桥梁卡片档案和危桥档案，采取“统一领导、预防为主、安全至上”的工作方针，对每座桥梁设置了桥梁的限载、限速及安全警示标志；并严格按照桥梁管养制度对桥梁进行定期检查和养护管理，对全部列入管养的桥梁进行全面排查，努力提高桥梁的耐久性和安全性，确保桥梁安全畅通运行。

10.严监管，加强工程质量安全监督

一是完善管理制度，层层落实责任。制定《农村公路养护工程管理办法》，明确责任，规范管理考核办法。二是严把项目入库和设计关口。以创建“平安”农村公路为抓手，严格招投标程序，优选有资质的施工单位，做到精细调查、科学规划。三是严格程序，强化督查。强化安全、质量和进度控制，通过加大巡查和整改力度，督促项目施工单位落实安全生产责任制度，及时发现项目建设中存在的技术质量问题，及时制止和纠正不规范的施工行为，对不按规范要求施工的要求及时整改到位，监督覆盖率达100%，有效保证了施工质量合格、安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

1.西畴县交通运输局机构情况：我单位共设置4个内设机构，包括：行政（综合）办公室、规划建设综合管理股、道路交通安全管理股（西畴县公路路政管理大队）、政策法规人事教育股。

所属单位1个，分别是：

1.西畴县地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入西畴县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县交通运输局，西畴县交通运输局内设综合办、建设规划股、交安股、政策法规股四个股室；

2.西畴县地方公路管理段，西畴县地方公路管理段内设综合办、财务室、技术办、养护办四个股室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县交通运输局2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

      实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。主要原因是下级单位西畴县地方公路管理段有一辆一般公共预算财政拨款开支的公务用车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县交通运输局2022年度部门决算表详见附件。

西畴县交通运输局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县交通运输局部门2022年度收入合计40,416,419.33元。其中：财政拨款收入26,122,135.73元，占总收入的64.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14,294,283.6元，占总收入的35.37%。与上年相比，收入合计减少70,453,756.29元，下降63.55%。其中：财政拨款收入增加15,624,423.31元，增长148.84%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增减少86,078,179.60元，下降85.76%。主要原因是本年度州局下拨的高速公路征地拆迁补偿款减少。

二、支出决算情况说明

西畴县交通运输局部门2022年度支出合计44,215,473.87元。其中：基本支出6,040,770.91元，占总支出的13.66%；项目支出38,174,702.96元，占总支出的86.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少17,859,294.06元，下降28.77%。其中：基本支出增减少367,476.37元，下降5.73%；项目支出减少375,196.67元，下降6.17%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是：一是基本支出减少，二是文麻高速征地拆迁补偿进入尾声，支出大幅减少；那兴高速公路征地拆迁补偿款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,040,770.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,708,715.55元，占基本支出的94.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,055.36元，占基本支出的5.5％。与上年相比，减少减少367,476.37元，下降5.73%，主要原因是人员经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,174,702.96元。与上年相比，减少17,491,817.69元，下降31.42%，主要原因是财政拨款项目支出减少以及高速公路征地拆迁补偿款支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况如下：

1.西财预〔2022〕301号2021年车辆购置税地方补助专项资金3,420,000.00元；

2.西防疫办发〔2022〕13号2022年第六批新冠肺炎疫情防控资金100,000.00元；

3.西财建〔2022〕3号农发行转入石锅线工程款760,000.00元；

4.西财建〔2022〕33号县财政返还2018年底调拨资金-汤果至太平公路工程款1,000,000.00元；

5.西财建〔2022〕142号县财政返还2018年底调拨资金-石锅线工程款200,000.00元；

6.西财建〔2022〕33号县财政返还2018年底调拨资金-农村公路灾毁修复补助资金200,000.00元；

7.西财建〔2022〕33号县财政返还2018年底调拨资金-2013年农村公路建设九合同段质保金100,000.00元；

8.西财建〔2022〕33号县财政返还2018年底调拨资金-基础设施建设PPP项目履约保证金640,000.00元；

9.西财建〔2022〕33号那兴高速2022年临时征地补偿金43,000.00元；

10.文财建〔2022〕33号征地拆迁补偿款7,513,615.18元；

11.文财建〔2022〕114号那兴高速征地拆迁款92,591,000.00元；

12.文财建〔2022〕115号那兴高速工作经费287,288.72元；

13.文财建〔2022〕114号那兴高速临时用地补偿金23,800,000.00元；

14.文财建〔2022〕121号文麻高速公路补偿金3,451,432.40元；

15.文财建〔2022〕121号文麻高速临时用地费用23,810.38元；

16.文财建〔2022〕121号普阳拍卖有限公司拨畴阳砖厂拍卖款2,150,000.00元；

17.文财建〔2022〕114号那兴高速征地拆迁补偿款45,000,000.00元；

18.西财建〔2022〕68号PPP项目政府付费3,000,000.00元；

19.文财建〔2022〕33号2022那兴高速征地拆迁补偿款8,400,000.00元；

20.文财建〔2022〕114号2022那兴高速临时用地补偿金3,830,000.00元；

21.文财建〔2022〕114号文麻高速2022征地拆迁补偿款2,000,000.00元；

22.文财建〔2022〕57号关于下达2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴758,500.00元；

23.西财建〔2022〕48号“百里绿道、千里花带”项目建设款500,000.00元；

24.西财建〔2022〕53号2021年乡镇通三级公路改扩建植被恢复费415,914.00元；

25.文财建〔2022〕49号关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）4,000,000.00元；

26.西财预〔2022〕301号2022年中央节能减排补助资金399,999.00元；

27.文财建〔2022〕54号关于下达2021年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金397,600.00元；

28.西财建〔2020〕48号关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴126,300.00元；

29.西财预〔2022〕11号安家补助费900.00元；

30.文交管养〔2018〕2号2018年第一批农村公路生命安全防护工程省补资金3,779,330.96元；

31.文交发〔2018〕110号2018年大中修资金6,728.59元；

32.文财建〔2018〕71号四好农村路建设省级补助资金1,733,490.04元；

33.西财预〔2020〕268号生命安全防护工程补助资金1,250,055.00元；

34.西财建〔2020〕110号2019年交通转移支付用于四好农村路示范县补助资金57元；

35.西财建〔2021〕24号、文财建〔2021〕32号2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金500,000.00元；

36.西财预〔2022〕301号、文财建〔2019〕19号农村公路日常养护补助资金2,923,411.82元；

37.西财建〔2022〕11号、文财建〔2022〕19号2022年农村公路养护补助资金3,320,000.00元；

38.西财建〔2022〕6号、文财建〔2022〕18号2022年农村公路日常养护省级补助资金105,000.00元；

39.西财建〔2022〕12号、文财建〔2022〕20号2022年省道及农村公路专项养护补助资金的通知600,000.00元；

40.西交请〔2022〕47号补助三大公路西畴段水毁修复资金62372.27元；

41.西财建〔2022〕3号、文财建〔2022〕8号公路灾损抢修保通项目结转资金60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,123,135.73元，占本年支出合计的59.08%。与上年相比增加8,513,994.51元，增长48.35%，主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,678,068.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.56%。主要用于行政运行及事业运行保民生及保运转支出

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出728,473.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出209,589.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于行政单位医疗支出及其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出18,185,640.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%。主要用于车购税及公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出321,365元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,900.00元，支出决算为62,981.53元，完成年初预算的108.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,450.53元，占总支出决算的95.98%；公务接待费支出决算2,531元，占总支出决算的4.02%，具体是国内接待费支出决算2,531元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,900.00元，支出决算为62,981.53元，完成年初预算的108.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,450.53元，完成年初预算的120.9%；公务接待费支出决算为2,531元，完成年初预算的32.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用频率高，导致公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,899.18元，下降13.58%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少643.18元，下降1.05%；公务接待费支出决算减少9,256.00元，下降78.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节俭，减少公务接待和严格执行公务用车管理制度，加强公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。要用于交通运输局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县交通运输局部门2022年机关运行经费支出184,994.12元，比上年减少49,549.88元，下降21.13%,部门机关运行经费主要用于日常公务用车，公务接待等公务运行支出，减少主要原因是用于日常公务开展的支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县交通运输局部门资产总额2，132，262，205.29元，其中，流动资产284，052，067.25元，固定资产2，458，688.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程348,525,215.68元，无形资产净值149，333.84元，其他资产1，497，076，900.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，520，179，829.21元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值8000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36,037.02元，其中：政府采购货物支出2,625元；政府采购工程支出33,412.02元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县交通运输局(汇总）2022年决算公开表20231012103144224（10.23改）.xls

监督索引号53262303300201111