监督索引号53262303301100601000

目录

第一部分  西畴县国家级自然保护区管护分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县国家级自然保护区管护分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；负责县委、县人民政府及林业行政主管部门安排的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基层组织建设工作。一是做好党支部规范化建设工作。二是抓好基层党建“双推进一共建”工作。三是抓好“双报到双服务双报告”工作。

2.党风廉政建设工作。一是加强领导，压实责任，全面落实党风廉政建设责任制。二是强化学习教育，筑牢拒腐防变的思想防线。三是强化监督，积极构建惩治和预防腐败的惩防制度。

3.意识形态工作。为认真贯彻落实好党中央、省、州、县关于意识形态工作的决策部署，认真落实好本年度意识形态每月重点工作任务清单。一是加强政治理论学习。二是开展精神文明创建活动。三是加强思想教育。

4.推行林长制工作。一是抓实森林防火工作。二是强化宣传，压实巡护责任。三是落实环保督察问题整改。四是开展集中查处整治破坏林草生态案件。五是森林生态效益补偿金兑现工作。

5.主要事业成效。“四个一”措施，推进平安林区建设。“一次宣传”：片区责任人对所辖区域每月开展一次全方位宣传。“一次检查”：片区责任人对所辖区域每月至少开展一次全方位检查。“一次记录”：责任人在工作开展的当天，在出行记录表上及时规范记清楚开展巡护的情况；“一次反馈”：片区责任人在巡护过程中，若发现问题或者不能处理的问题要及时向管护站负责人汇报处理，如管护站处理不了的问题才逐级上报进行处理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、计划财务科、综合科、管护站，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县国家级自然保护区管护分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县国家级自然保护区管护分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2022年度收入合计4059486.28元。其中：财政拨款收入4049474.5元，占总收入的99.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10011.78元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加2220088.78元，增长120.7%。其中：财政拨款收入增加2454763.52元，增长153.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少234674.74元，下降95.91%。主要原因是社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金等基本支出财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2022年度支出合计4429021.58元。其中：基本支出1897257.59元，占总支出的42.84%；项目支出2531763.99元，占总支出的57.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2604631.66元，增长142.77%。其中：基本支出增加254295.67元，增长15.48%；项目支出增加2350335.99元，增长1295.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金等基本支出增加，二是兑现2005-2021年森林生态效益补偿资金，项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县国家级自然保护区管护分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1897257.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1687505.51元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209752.08元，占基本支出的11.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县国家级自然保护区管护分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2531763.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：完成保护区二期工程检查哨卡移动用房、生物围栏建设，投入专项资金35996.40元，兑现2005-2021年森林生态效益补偿资金2493817.59元，支付退休人员安家建房补助1950.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4049474.5元，占本年支出合计的91.43%。与上年相比增加2450403.52元，增长153.24%，主要原因是兑现2005-2021年森林生态效益补偿资金，农林水支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出180576.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴纳、抚恤费及其他社会和保障就业等支出。

 9.卫生健康（类）支出32704.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于事业单位医疗保险、大病医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出3738757.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于事业机构运行、森林资源管理、森林生态效益补偿等支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出97436元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500元，支出决算为150元，完成年初预算的1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算150元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算150元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11500元，支出决算为150元，完成年初预算的1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为150元，完成年初预算的10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分接待费用防火经费列支，二是单位坚持厉行节约，减少不必要的公务接待及其他公务活动，严格控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1562元，下降91.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1562元，下降91.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是部分接待费用防火经费列支，二是单位坚持厉行节约，减少不必要的公务接待及其他公务活动，严格控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州自然保护区管护局4人到我县开展自然保护区巡护调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县国家级自然保护区管护分局部门资产总额4203647.79元，其中，流动资产292389.51元，固定资产1377401.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程2533855.6元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219561.47元，其中固定资产增加68850元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法。

西畴县国家级自然保护区管护分局公开表（2022决算表）.xls

监督索引号53262303301100601111