监督索引号53262303301100301000

目录

第一部分  西畴县坪寨国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县坪寨国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻实施国有林场相关法律、法规，保护和培育森林资源、维护国家生态安全，积极开展珍稀树种引种驯化、资源培育、物种资源研究、种质资源收集和保存等工作，科学合理经营利用森林资源。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基层组织建设工作。一是做好党支部规范化建设工作。二是抓好基层党建“双推进一共建”工作。三是抓好“双报到双服务双报告”工作。

2.党风廉政建设工作。一是加强领导，压实责任，全面落实党风廉政建设责任制。二是强化学习教育，筑牢拒腐防变的思想防线。三是强化监督，积极构建惩治和预防腐败的惩防制度。

3.意识形态工作。一是加强政治理论学习。二是开展精神文明创建活动。三是加强思想教育。

4.推行林长制工作。一是抓实森林防火工作。二是强化宣传，压实巡护责任。三是落实环保督察问题整改。四是开展集中查处整治破坏林草生态案件。五是森林生态效益补偿金兑现工作。

5.主要事业成效。一是加强管理，盘活林场林地林木资源。经请示县政府并批复，同意将12427亩国有商品林地出租及林地上林木资源出售，于2022年8月与西畴县新盛农业开发有限公司签订交易合同。二是“四个一”措施，推进平安林区建设。“一次宣传”：片区责任人对所辖区域每月开展一次全方位宣传。“一次检查”：片区责任人对所辖区域每月至少开展一次全方位检查。“一次记录”：责任人在工作开展的当天，在出行记录表上及时规范记清楚开展巡护的情况；“一次反馈”：片区责任人在巡护过程中，若发现问题或者不能处理的问题要及时向管护站负责人汇报处理，如管护站处理不了的问题才逐级上报进行处理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务办公室、综合管理办公室，所属单位8个，分别是：

1.西畴县坪寨国有林场小桥沟管护站

2.西畴县坪寨国有林场坪寨管护站

3.西畴县坪寨国有林场兴隆管护站

4.西畴县坪寨国有林场柏林管护站

5.西畴县坪寨国有林场瓦厂管护站

6.西畴县坪寨国有林场南昌管护点

7.西畴县坪寨国有林场上厂管护点

8.森林防火瞭望台

（二）决算单位构成

纳入西畴县坪寨国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县坪寨国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县坪寨国有林场2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县坪寨国有林场部门2022年度收入合计4095449.47元。其中：财政拨款收入4085403.75元，占总收入的99.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10045.72元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计减少540691.25元，下降11.66%。其中：财政拨款收入减少520707.34元，下降11.3%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少19983.91元，下降66.55%。主要原因：一是由于退休和工作调出，在职人员减少，人员经费、公用经费等财政拨款收入减少；二是其他非财政拨款收入减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县坪寨国有林场部门2022年度支出合计4095283.72元。其中：基本支出3611833.72元，占总支出的88.19%；项目支出483450元，占总支出的11.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少899735.45元，下降18.01%。其中：基本支出减少1051285.45元，下降22.54%；项目支出增加151550元，增长45.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：由于退休和工作调出，在职人员减少，人员经费、公用经费等基本支出减少；根据西财预〔2022〕11号、西财预〔2022〕301号，退休职工安家建房费、坪寨林场职工危旧房改造附属工程建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县坪寨国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3611833.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3413354.37元，占基本支出的94.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198479.35元，占基本支出的5.5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县坪寨国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483450元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：根据西财预〔2022〕11号，西畴县坪寨国有林场黄正坤安家建房费补助资金3450元；根据西财预〔2022〕301号，坪寨林场职工危旧房改造附属工程建设项目专项资金480000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县坪寨国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4085403.75元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少907397.21元，下降18.17%，主要原因是退休和工作调出，在职人员减少，人员经费、公用经费等基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出452,929.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴纳、抚恤费及其他社会和保障就业等支出。

9.卫生健康（类）支出69,380.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于事业单位医疗保险、大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3363599.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于事业机构运行、基础设施建设等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出199494元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为4760元，完成年初预算的39.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4760元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县坪寨国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为4760元，完成年初预算的39.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4760元，完成年初预算的47.6%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，减少不必要的公务接待及其他公务活动，严格控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2514元，下降34.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少800元，下降14.39%；公务接待费支出决算减少1714元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费减少，部分车辆保险、燃油费、维修费用等使用单位防火经费列支；全年无公务接待，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林长制全面推行、森林草原防灭火、林区管护等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县坪寨国有林场部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县坪寨国有林场部门资产总额22374349.07元，其中，流动资产2103746.76元，固定资产4519121.88元，对外投资及有价证券20000元，在建工程0元，无形资产494672.6元，其他资产15236807.83元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加670100.1元，其中固定资产增加25000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40000元，其中：政府采购货物支出40000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

西畴县坪寨国有林场公开表20231012022645120.xls

监督索引号53262303301100301111