监督索引号53262303301100701000

目录

第一部分  西畴县林业和草原种苗工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县林业和草原种苗工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；负责制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年取得的主要成效：贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》等法律、法规；承担种苗行政执法管理的业务工作；制定全县林木种苗发展规划；组织种子采收、验收、贮备以及苗木的调剂工作；协助管理好国有苗圃和林木良种基地建设，指导苗圃的经营管理和科学育苗；负责良种选育、繁殖，引进和推广，并做好林木种苗质量的监督管理工作；负责采种育苗技术指导及培训，引种试验示范、科技成果推广应用和林木种苗信息服务；负责收集和整理全县种苗管理材料，及时掌握种苗质量管理基本情况和动态，做好种苗质量管理统计、总结等工作；完成县林业和草原局交办的其它各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即西畴县林业和草原种苗工作办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县林业和草原种苗工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县林业和草原种苗工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县林业和草原种苗工作站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：1.本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县林业和草原种苗工作站部门2022年度收入合计995,718.45元。其中：财政拨款收入995,718.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加266,372.45元，增长36.52%，增加的主要原因是2021年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，2022年度在本部门核算增加收入。其中：财政拨款收入增加266,372.45元，增长36.52%，增加的主要原因是2021年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，2022年度在本部门核算增加收入；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。

二、支出决算情况说明

西畴县林业和草原种苗工作站部门2022年度支出合计995,718.45元。其中：基本支出995,718.45元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加266,372.45元，增长36.52%，增加的主要原因是2021年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，2022年度在本部门核算增加支出。其中：基本支出增加266,372.45元，增长36.52%，增加的主要原因是2021年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，2022年度在本部门核算增加支出；项目支出0元，与上年一致；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县林业和草原种苗工作站机构正常运转的日常支出995,718.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出948,059.56元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,658.89元，占基本支出的4.79％。人均支出124464.81元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县林业和草原种苗工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。本部门2022年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县林业和草原种苗工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出995,718.45元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加266,372.45元，增长36.52%，增加的主要原因是2021年度保险缴费和公用经费在林草局机关核算，2022年度在本部门核算增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0元。本部门2022年无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无国防（类）支出。本部门2022年无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出111,470.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于本部门2022年度在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出32,574元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于本部门2022年度在职人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出778,756.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于本部门2022年度在职人员工资发放和保障机构正常运转支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无金融（类）支出。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出5,808元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于本部门2022年度在职人员缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门2022年无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县林业和草原种苗工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数0元，与上年一致；公务接待费支出决算数0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2022年度本部门安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2022年度本部门购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.2022年度本部门安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县林业和草原种苗工作站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县林业和草原种苗工作站部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88649.24元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度部门决算无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县林业和草原种苗工作站公开表.XLS20231012025550357.xls

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