监督索引号53262303301201000

目录

第一部分  西畴县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。   

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行有关自然资源法律、法规和规章；起草自然资源管理的规范性文件；负责有关自然资源的行政复议和应诉工作；调查处理自然资源违法案件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.规划先行、多规合一，全面推进国土空间规划及村庄规划编制。

着力推进多规融合，科学编制规划。扎实有效推进《西畴县国土空间现状分析与未来风险评估》及《西畴县产业发展与用地布局》《西畴县国土空间综合整治和生态修复》《西畴县县域村庄布局专题》等10个专题研究。依据2022年10月14日《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）文件，“三区三线”划定成果正式启用。通过“三区三线”划定，强化底线思维意识，合理布局城镇体系、产业平台、公共设施等各类空间要素。

2.民以食为天、强化粮食安全，全面落实耕地保护基本国策。

一是履行耕地目标责任制。推进各乡镇签订《2021-2025年耕地目标保护责任书》，大抓耕地保护、开发储备。二是落实耕地进出平衡。编制《西畴县2022年度耕地“进出平衡”总体方案》，进一步明确一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地规模、布局、时序，并在年度内统筹拟定实施整治恢复耕地，补足同等数量、质量可以长期稳定利用的耕地，实行耕地年度“进出平衡”。三是加速推进补充耕地垦造水田任务。西畴县三年（2020-2022）补充耕地垦造水田计划任务1000亩，现已完成369亩水田指标备案，另有2600余亩完成系统举证，待审核确认入库。四是落实占用永久基本农田补划。全县重大建设项目占用永久基本农田90.17公顷，完成补划任务97.50公顷，占补置换平衡落到实处。

3.强化发展第一要务和土地要素保障，全面提高重点建设项目用地保障能力。

聚焦重大项目要素保障，全力服务重要交通枢纽工程，紧盯重点项目用地保障工作。一是加速推进建设用地报批进度。在规范用地报批程序的前提下，全力克服农转用组件报批中遇到的各类问题和困难，加速推进建设用地报批工作，助力全县重大项目及产业项目尽快落地。二是规范村庄批次建设农用地转用审批管理，切实维护农民合法权益。为进一步规范村庄建设用地管理秩序，引导农村有序建房，维护农民建房合法权益，避免房屋建成后闲置浪费和占用有限的土地资源，及时办理各乡镇农村个人建房用地、公益事业用地转建设用地审批手续及备案工作。三是稳步推进城乡建设用地增减挂。四是依法挂拍土地和催缴临时用地复垦保障金。

4.坚持节约集约用地，高效利用土地，全面抓好批而未供和闲置土地处置。

认真贯彻节约集约利用土地基本政策。落实《云南省自然资源厅关于建立批而未供和闲置土地处置与用地审批挂钩机制的通知》（云自然资利用〔2021〕478号）精神，积极推行分期投资和用地需求分期报批用地、分期供应土地等政策，按照“一地一策”要求研究处置具体措施，确保批而未供和闲置土地及时有效处置。

5.优化营商环境、提高服务质量，全面做好不动产确权登记颁证。

围绕市场主体、大抓营造、服务、提升营商环境。依法开展土地、房产等不动产确权登记颁证和融资不动产抵押及变更系列工作，共办理业务3261件，办理不动产权证书1942本、不动产权证明1020本。

6.牢固树立“人民至上、生命至上”理念，全面提升地质灾害防治能力。

守住“生命至上”安全底线，强抓地质灾害防治。一是制订并印发《西畴县地质灾害防治应急指挥部办公室关于印发西畴县地质灾害防范应对“百日攻坚”行动实施方案的通知》。二是建立健全《地质灾害预警信息报送机制》《地质灾害防治值班制度》《地质灾害灾情应急调查方案》，健全完善联合会商、信息共享、协调联动、应急响应等工作机制，及时掌握汛情、气象情况，强化地质灾害预测预警，三是按照县、乡、村、点层层签定责任书，进一步强化“网格巡查员＋监测设备＋气象风险预警”相结合的风险防控模式，建立巩固“五位一体”网格化巡查排查制度和“一点多员”包保责任制度的管理长效机制。

7.科学规划、依法推进矿权设置，全面加强矿产资源保护和利用。

依法守护合法矿业资源，打击破坏公共资源违法行为。一是抓实矿产资源规范化管理。二是狠抓打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动。三是坚决开展矿产资源打非治违工作。制订印发了《2022年度矿产资源打非治违工作方案的通知》。四是排查安全生产隐患，共填报安全生产大检查记录表63份，检查企业（场所）13户次，排查一般安全隐患4条，整改4条；劝止违法行为27起，下发行政处罚通知书21份。

8.强化百日攻坚专项行动，全面推进历史遗留问题历史性解决。

信心百倍，强势推进法治保障化解许多遗留存量问题。自然资源机构的形成以国土资源为班底，把发改、生态环境、林草、水务、农科、住建等六个部门部分职能整合，工作职能职责重组，系统性重构，同时，修改完善相应的政策法规体系，顽瘴痼疾的老问题和随之而来的新问题相互交织，破解历史遗留问题是新时代自然资源管理工作面临的主要困难，涉及规划、乱占耕地、土地整理、矿业矿产、房屋不动产、涉诉涉访等覆盖全要素，开展百日攻坚大起底大排查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、政策法规股、矿产地质勘查股、自然资源利用股、规划测绘股、自然资源调查确权登记股。

1.所属事业单位4个，分别是：

（1）西畴县规划中心

（2）西畴县不动产登记中心

（3）西畴县土地开发整理中心

（4）西畴县国土资源收购储备中心

2.所属参照公务员法管理的事业单位10个，分别是：

（1）西畴县国土资源执法监察大队

（2）西畴县自然资源局西洒自然资源管理所

（3）西畴县自然资源局兴街自然资源管理所

（4）西畴县自然资源局法斗自然资源管理所

（5）西畴县自然资源局蚌谷自然资源管理所

（6）西畴县自然资源局鸡街自然资源管理所

（7）西畴县自然资源局董马自然资源管理所

（8）西畴县自然资源局柏林自然资源管理所

（9）西畴县自然资源局新马街自然资源管理所

（10）西畴县自然资源局莲花塘自然资源管理所

（二）决算单位构成

纳入西畴县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县自然资源局2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制87人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员64人（含参公管理事业人员25人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县自然资源局2022年度收入合计45,498,290.39元。其中：财政拨款收入44,103,183.60元，占总收入的96.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,395,106.79元，占总收入的3.07%。与上年相比，收入合计增加17,027,986.59元，增长59.81%。其中：财政拨款收入增加15,781,696.92元，增长55.72%；上级补助收入0元，无变化；事业收入0元，无变化；经营收入0元，无变化；附属单位上缴收入0元，无变化；其他收入增加1,246,289.67元，增长837.46%。主要原因是①本年人员增加，导致人员经费收入和公用经费收入增加；②用于小城镇基础设施建设项目资金、征地和拆迁补偿项目资金收入、城乡建设用地增减挂钩项目专项资金收入增加；③用于丘砚、那兴高速公路耕地占补平衡指标使用第一批专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县自然资源局2022年度支出合计46,074,049.45元。其中：基本支出11,150,224.06元，占总支出的24.2%；项目支出34,923,825.39元，占总支出的75.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,847,226.33元，增长23.77%。其中：基本支出增加1,114,003.53元，增长11.1%；项目支出增加7,733,222.80元，增长28.44%；上缴上级支出0元，无变化；经营支出0元，无变化；对附属单位补助支出0元，无变化。主要原因是①本年度人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加；②用于小城镇基础设施建设项目资金、征地和拆迁补偿项目资金、城乡建设用地增减挂钩项目专项资金支出增加；③用于丘砚、那兴高速公路耕地占补平衡指标使用第一批专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,150,224.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,462,390.44元，占基本支出的93.83％，人均数129,165.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费687,833.62元，占基本支出的6.17％，人均数8，491.77元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,923,825.39元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出29,130,605.94元，占本年支出合计的63.23%。与上年相比增加353,148.21元，增长1.23%，主要原因是本年度新招录参公管理人员3人，新招录事业人员2人；调入6人、调出5人，人员增加，导致人员经费和公用经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,197,188.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于缴纳在职干部职工养老保险、职业年金，离休人员离休费和离退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出274,815.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于缴纳在职干部职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出13,667,399.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.92%。主要用于小城镇基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出12,682,649.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.54%。主要用于人员工资、机构运转以及开展国土空间规划、“多规合一”实用性村庄规划、中心城区控制性详细规划、土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目、征地补偿、易地扶贫搬迁安置点测绘、国有建设用地勘测定界与评估、城镇建设用地项目报件、不动产登记信息系统维护等工作支出。

19.住房保障（类）支出591,025元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于缴纳在职干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出717,528.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于开展地质灾害防治监测预警和应急处置、地质灾害技术防治指导中心技术支撑服务、片区塌陷治理等工作支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000元，支出决算为70,164.62元，完成年初预算的97.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算66,740.02元，占总支出决算的95.12%；公务接待费支出决算3,424.6元，占总支出决算的4.88%，具体是国内接待费支出决算3,424.6元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000元，支出决算为70,164.62元，完成年初预算的97.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为66,740.02元，完成年初预算的111.23%；公务接待费支出决算为3,424.60元，完成年初预算的28.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，努力降低单位运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47,435.74元，增长208.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置费支出决算0元，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加47,593.14元，增长248.57%；公务接待费支出决算减少157.40元，下降4.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我单位相关业务股室及中心经常到一线现场指导并调处纠纷，执法力度加强等用车频繁、油价上涨、车辆老化等导致运行成本增加，车辆的燃油费和维护修理费大幅度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到一线现场指导并调处纠纷、执法、工作检查、调研、到上级部门参加会议、培训、项目终验等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对工作检查、项目验收核查、地质工程勘察、生态产品价值调研、耕地项目督查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县自然资源局2022年机关运行经费支出683,354.16元，比上年减少501,277.39元，下降42.32%,主要原因是本年度认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，继续压缩行政成本，特别是压缩办公经费开支，差旅费报销改革等，导致机关运行经费支出比上年度减少。西畴县自然资源局机关运行经费主要用于办公、水电、邮电、出差、劳务、委托业务、接待、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县自然资源局资产总额22,913,909.99元，其中，流动资产15,456,972.40元，固定资产7,278,428.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178,509.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加230，364.21元，其中固定资产减少535，423.00元。处置房屋建筑物314.49平方米，账面原值418,855.00元；处置车辆,0辆，账面原值0元；报废报损资产70项，账面原值178,067.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额69,474.29元，其中：政府采购货物支出69,474.29元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）根据西政复〔2021〕82号处置兴街自然资源所办公楼,原值418,855.00元。

（二）根据西政复〔2021〕82号处置兴街自然资源所土地使用权,原值1元。

（三）根据西财资〔2022〕3号处置档案柜等70项资产,原值178,067.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

西畴县自然资源局20231017082200863.xls

监督索引号53262303301201111