监督索引号53262303300401000

目录

第一部分  西畴县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟订行业发展规划和年度计划并组织实施，负责行业监督管理，组织拟订与报批相关管理制度和规范性文件；贯彻执行推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业等行业法律法规和政策，负责履行有关法律、法规规定应由县级住房和城乡建设行政主管部门负责的职责。

2.负责对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查，会同有关部门制定并落实人防建设与城市建设相结合规划，依据国家规定的人防工程防护标准和质量标准，负责结合民用建筑修建防空地下室设计审核和人防工程质量监督管理，并参加竣工验收。

3.负责城镇低收入家庭的住房保障，拟订全县住房保障发展规划及年度计划并组织实施，会同有关部门做好中央、省、州、县有关公共租赁住房、棚户区改造房等保障性住房资金的安排和监督管理工作，指导全县公共租赁住房、棚户区改造等保障性住房建设，负责做好农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的协调服务、监督管理和技术指导工作。

4.负责建立科学规范的工程建设标准体系工作，负责工程建设标准化和造价管理工作，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.负责全县建筑业监督管理工作，规范和管理建筑市场，指导、管理建筑市场准入、工程招投标、勘察设计、工程报建、工程监理、工程质量和安全生产监督管理工作；负责建筑安装、勘察设计、工程测量、建筑装饰、建设监理、质量监督等管理和相关企业、机构及人员管理的工作；负责全县房屋建筑和市政设施项目招投标活动的监督管理；负责全县建筑工程和市政设施抗震设防监督管理责任；负责商品房预售许可；负责建筑工程消防设计审查、验收工作。

6.负责规范全县房地产市场秩序，监督管理全县房地产市场和住房制度改革，拟订房地产业行业发展规划和房地产开发、物业管理等规章制度并监督执行，拟订适合县情的住房政策，并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；履行县住房制度改革领导小组办公室职责；拟订全县住房建设规划并指导实施；提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；指导小城镇建设管理工作和新型城镇化建设推动工作。

7.负责指导乡镇市政基础设施项目建设及管理工作；指导受灾乡镇及县级重点建设项目地区的乡镇迁建（重建）工作；负责乡村建设风貌管控和乡村风貌设计行业管理职责。

8.负责推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作；组织实施重大建筑节能项目，组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

9.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关防震减灾工作的方针、政策，进一步提高建设工程抗震设防能力；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建计划；参与重大工程建设场地地震安全性评价工作。

10.承担全县国有土地上房屋征收工作实施的监督、管理责任，负责房屋征收与补偿工作的数据信息统计和档案资料管理，负责全县房屋征收补偿费的管理和使用。

11.职责分工。

（1）与西畴县城乡管理综合执法局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责城市市政基础设施的建设，组织竣工验收后移交西畴县城乡管理综合执法局管理。

（2）与西畴县市场监督管理局的职责分工。西畴县住房和城乡建设局负责施工现场建筑原材料、半成品及实体质量监管工作；西畴县市场监督管理局负责生产、流通领域建筑原材料的监督管理。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实城市基础设施建设。一是市政基础设施建设快速推进。结合“美丽县城”创建，强力推进县城基础设施建设，共投入资金27亿元，新建金钟山片区市政道路、人民路4.6公里；改造金玉路、环城南路、和谐路、北塔路、胡广路、教育园区市政路4.9公里。建设马家地货运停车场、人民路停车场、安监小区立体停车场、兴街江鳅洞停车场等项目。截至目前，马家地停车场、人民路停车场、安监局小区立体停车场、兴街江鳅洞片区停车场主体已完成，正在进行内部装修；二是城市绿化美化全面提升。完成普兰路、环城北路、县一中至龙泉道路绿化美化，建成金玉路、人民路鲜花大道，完成鸡街方向、董马方向、兴街方向三个入城口沿线景观打造，改造城市支道、背街小巷人行道及绿化带；建成金钟山主题公园、长寿公园、石漠公园、马家地入城口公园、法治广场、太阳广场、精神高地广场，完成北回广场、木兰广场改造，塘房丫口瀑布景观已完成建设，并向市民开放。三是县城主干道外立面改造全面完成。金玉路、普兰路、环城北路外立面已全部完成，共改造建筑外立面50000余平方米，实施楼体亮化40000余平方米；三是扎实抓好项目谋划。2022年，西畴县从城市更新、城乡“两污”及信息系统、县城排水设施、全县垃圾焚烧飞灰处置、全县污泥处理、废旧物资循环利用体系、保障性租赁住房及配套基础设施、老旧小区配套设施建设、棚户区改造和配套道路建设、民房和村庄现代化、农村风貌提升、美丽集镇、海绵城市、城中村改造等方面，共计谋划项目102个，投资195.46亿元（其中，城市更新项目56个投资128.86亿元、左右江革命老区项目15个投资22.87亿元、乡村振兴项目10个投资23.30亿元、“西畴精神”项目21个投资20.43亿元）。四是聚焦城市更新行动，推动城镇建设取得新进展。全面开展城市体检。推进以县城为重要载体的城镇化建设，优化道路线型，升级改造老旧小区，辐射带动石门坎、老西洒片区开发。提升城镇经济活跃度，以“四改”工程为重点，改造棚户区147户、老旧小区21个381户，新建地下污水管网19公里，开展城乡环境一体化管护，实现集镇生活垃圾无害化处理率100%、生活污水处理率96.06%。

2.促进房地产市场平稳健康发展。一是房地产行业及项目运行情况。西畴县共有房地产开发企业11个，房地产开发项目共12个，在建项目6个，即山语城、北回苑、阳光佳苑、滇越商贸物流中心、兴街国际商贸中心二期、中心嘉园，其中阳光佳苑、中心嘉园、滇越商贸物流中心已基本完工，正在准备竣工验收资料；兴街国际商贸中心二期、山语城二期、北回苑正在有序施工中。今年1月-10月已完成房地产固定资产投资477800元，完成销售47054平方米；二是房地产历史遗留问题专项整治工作。西畴县房地产项目存在历史遗留问题共有9个，分别涉及：天誉华庭、如意家园B区、金玉商业中心、太阳城、龙翔国际商城、兴街国际 商贸中心一期（兴街1号）、机动车交易中心（汽摩城）、滇越商贸物流中心、千之刺绣文化产业园9个房地产项目，主要存在土地手续不完善、违反规划建设、未组织竣工验收、不动产权未登记、供水和供电设施未移交等问题。截至目前，已完成整治9个，全面实现销号。

3.统筹城乡发展一体化。一是农房和村镇建设现代化工作。为贯彻落实国家、省、州关于加快推进农房和村庄建设现代化的决策部署，切实提高全县农房品质，提升乡村建设水平。编制了《西畴县加快农房和村庄建设现代化实施方案》。方案以村庄规划和农房设计、农房建设、村庄建设三个现代化为主要任务。明确了西畴县围绕生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美，深入实施美丽乡村建设，推进农村生活污水治理、厕所革命、村容村貌提升农村生活垃圾治理水平进一步提升，无害化处理率力争达到70%的目标。计划2022年实施汤谷村、江龙村、达嘎村、戈木村、岩头村、岔河村6个村作为农房和村庄建设现代化建设试点村；2023年启动达嘎村、水头村2个村农房和村庄建设现代化建设试点村；2024年起全面推广，2025年全县村庄面貌整体改观、整体提升；二是农村“裸房”风貌提升工作。制定了《西畴县农村“祼房”风貌提升实施方案》，对工作重点、建设任务、具体措施和时间表、路线图等重点内容进行明确。通过做好摸底测算。全县共有农村裸房44004栋（幢），改造面积925万平方米（框架结构686栋、砖混结构29681栋、砖木结构8527栋、纯木结构20栋、土木结构4695栋、石结构395栋）。目前，9个乡（镇）均正有序开展试点村“祼房”风貌提升，后卡、水头等村小组改造工作取得一定实效，全县共完成“裸房”风貌改造提升2151栋66.94万平方米；三是美丽集镇建设工作。西畴县紧紧围绕“环境美、生活美、人文美、产业美、治理美”，结合地区实际，高质量、高标准谋划美丽集镇建设项目。全县9个乡（镇）从道路改造、污水生活垃圾建设、农贸市场建设及停车场、外立面改造、亮化工程、广场改造、产业发展等累计谋划项目130个。其中，产业发展类5个、美丽机关建设类4个、生活垃圾治理类7个、生活污水治理类9个、违法建筑和危旧建筑拆除类2个、集贸市场规范整治类7个、交通秩序综合整治类5个、户外电缆整治类8个、户外广告乱象治理类3个、集镇完善基础设施项目类30个、保护历史文化和风貌项目类15个、智慧乡镇建设创建项目类7个，规划投入资金6.8亿元。目前，作为今年启动的兴街镇已全面启动建设，兴街镇违建整治、污水管网改造、河对门片区风貌提升、小微绿地、绿道花带等工作正有序开展。作为2023年启动的蚌谷乡，项目可研以获批立项，决定采用EPC模式进行建设，初步设计经多次论证，正在开展规划设计，已完成群众动员、部分项目选址等工作，莲花塘和鸡街乡正在开展项目可研、规划设计等相关工作；四是加快推进“两污”项目建设。截至目前，兴街、鸡街污水处理厂已建成并试运行。其余6个乡镇污水处理厂建设项目总投资20017万元，完成建设任务前期工作，现在正在开展征地工作，即将按程序招投标建设，确保在2022年底全部启动建设；西畴县生活垃圾焚烧发电项目已完成生活垃圾焚烧发电项目选址、可研、水土保持方案、林勘报告、项目社会风险稳定性评价备案、项目用地规划许可证、工程规划许可证、土地证等；环评批复已完成；6户拆迁协议于今年3月份已全部签订结束；现已进入主体工程建设，目前共完成投资27000万元。

4.抓好工程质量安全监管工作。截至2022年10月，共开展质量安全监督检查10次，共下发《建设行政责令整改通知书》47份，质量安全方面发现问题隐患178余条，已责令施工、监理单位限期整改完成，形成闭环管理；分别与建设、施工、监理、勘察、设计单位项目负责人新签订质量终身承诺书13份，开展竣工验收监督5个项目，建筑工程竣工验收合格率100%，办理施工许可的工程质量安全监督覆盖率100%，签订质量终身责任承诺书100%，新竣工工程设立永久性标牌覆盖率100%。

5.抓好人民防空建设工作。一是深入夯实人防工程建设。遵循“以建为主，应建必建”的原则，截至目前，共易地建设审批46个，收取人防易地建设费21.611万元；二是加快推进人防指挥的工程建设，目前，项目科研、设计等前期工作进展顺利。

6.抓好法治与平安建设工作。一是加强制度建设，坚持依法行政。依照有关规定制定了重大行政执法决定法制审核制度》，《行政执法人员执法情况考核制度等规章制度加大了对行政执法人员的执法监督力度，维护了法律法规的严肃性，2022年，明确了权责清单共56项，其中：行政许可19项、其他行政权力18项、行政确认2项、行政检查17项，行政处罚权已全部划转；办理许可证38件，组织开展执法检查26次，排查房屋建筑30个次，排查市政基础设施项目数量9个，排查房地产企业13个，物业企业6个；二是加强法制宣传工作。坚持领导班了成员学法制度。将法律法规学习纳入局党组会学习内容，建立健全了集体学法制度。组织干部职工学习有关法律、法规，不断提高真法治意识和依法行政的水平。今年以来，通过单位QQ、微信工作群、协同办公系统推送相关信息、文件100条（个），电子显示屏宣传标语20条，到北回广场设宣传点、单位大门前摆摊宣传4次，设宣传点发放宣传资料800份，接受咨询260人次。

7.持续推动住房保障工作。一是房屋建筑安全隐患专项排查整治工作。自全省自建房专项整治“百日攻坚”行动启动以来，西畴县住建局局在县自建房专项整治“百日攻坚”行动领导小组的领导下，按照西畴县有关工作部署，开展了动员部署、成立工作领导小组、制定方案，初步排查等工作，取得阶段性成效，截至目前，我县共排查城乡自建房4648栋（其中，经营性自建房排查3183栋，非经营性自建房1465栋），挂红牌、黄牌、蓝牌共计28栋，管控率100%，整治率100%，鉴定率100%；二是保障性租赁住房建设工作。西畴县2021年城镇棚户区改扩翻项目概算总投资1.82亿元，按照分批分步实施原则，2021年第一期改扩翻项目总投资1200万，改造内容主要涉及建筑物728栋，包括主体及附属配套设施改造，建筑外立面改造、屋顶修复、门窗修复、结构加固等，涵盖东安新村片区棚户改造、兰城片区棚户改造、北塔片区3个片区棚户改造，截至目前已投资1000万，完成512栋改造，正在开展北塔片区改造。2022年上级下达我县棚户区改造任务147栋，概算投资600万元，目前正在开展招投标工作。

8.深化化营商环境工作。严格按照国家、省、州、县工程建设项目审批制度改制的工作要求，优化施工许可证、消防设计审查，消防验收备案抽查、竣工验收备案、初步设计审批等审批服务事项的审批办事流程和办理时限，办理所需的材料实行一次性告知清单制，每个事项都严格按照承诺办结时限内办理完成，做到短时高效，热情服务企业。截至目前，共办理建设工程施工许可证18项，建设工程消防设计审查17项，消防验收40项（历史遗留问题整改34件），建设工程竣工验收备案5项。其中，企业投资建设项目10个，消防设计审查报件审批平均耗时0.05个工作日，施工许可证平均耗时0.04个工作日，消防验收平均耗时0.05个工作日，竣工验收备案平均耗时0.67个工作日。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西畴县住房和城乡建设局共设置4个内设机构，包括：办公室、建设工程管理股、政策法规股、住房保障股；所属事业单位1个：西畴县建筑工程质量安全监督站。

（二）决算单位构成

纳入西畴县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：西畴县住房和城乡建设局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县住房和城乡建设局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县住房和城乡建设局2022年度收入合计122,408,690元。其中：财政拨款收入118,599,118.92元，占总收入的96.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,809,571.08元，占总收入的3.11%。比上年增加37,646,691.59元，增长44.41%。其中：财政拨款收入增加53,696,944.36元，增长82.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少16,050,252.78元，下降80.82%。收入比上年增加主要原因是增加县城老旧小区改造中央补助资金20,650,000元、排水防涝应急专项工程中央和省级资金22,000,000元。

二、支出决算情况说明

西畴县住房和城乡建设局2022年度支出合计135,931,967.96元。其中：基本支出4,053,833.66元，占总支出的2.98%；项目支出131,878,134.3元，占总支出的97.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。比上年减少20,843,515.96元，下降13.3%。其中：基本支出减少119,580.34元，下降2.87%；项目支出减少20,723,935.62元，下降13.58%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是上年度支付西畴县城市停车场建设、县城老旧小区改造、兴街污水处理厂及配套管网工程建设三个项目专项债券结余资金，2021年末三个专项债券资金已支付完毕，因此导致本年度支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,053,833.66元。比上年减少119,580.34元，下降2.87%，原因是人员比上年减少2人减少人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,706,258.65元，占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,575.01元，占基本支出的8.57％。人均使用公用经费6,835元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,878,134.3元。比上年减少20,723,935.62元，下降13.58%，原因是上年度支付西畴县城市停车场建设、县城老旧小区改造、兴街污水处理厂及配套管网工程建设三个项目专项债券结余资金，2021年末三个专项债券资金已支付完毕，因此导致本年度项目支出比上年减少。其中：基本建设类项目支出0元。

项目支出131,878,134.3元，其中：“2110302”科目支出10,000,000元，主要用于县城排水防涝项目和鸡街污水处理厂项目；“2120199”科目支出2,000,000元，主要用于兴街隔离病房项目和临时医学观察场所项目；“2120303”科目支出13,500,000元，主要用于排水防涝应急工程和生活垃圾焚烧发电厂进厂道路征地补助；“2120399”科目支出12,533,281.2元，主要用于停车场建设项目和美丽县城建设项目；“2129999”科目支出9,150,759.56元，主要用于兴街镇河对门至出口贸易加工区绿美街道建设项目和人民路等四条道路新建工程；“2130504”科目支出580,000元，主要用于农村危房改造项目；“2140602”科目支出1,232,800元，主要用于贫困村基础设施（路灯）项目；“2210103”科目支出4,235,000元，主要用于棚户区改扩翻项目；“2210199”科目支出39,970,000元，主要用于老旧小区改造项目和保障性住房建设项目；“2290402”科目支出37,108,960元，主要用于保障性住房建设项目和县城污水处理厂改扩建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出93,351,370.92元，占本年支出合计的68.68%。与上年相比增加43,830,951.25元，增长80.51%，主要原因是增加保障性住房建设项目资金、老旧小区改造项目资金、排水防涝建设项目资金，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出414,580.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于在职职工养老保险缴纳和遗嘱生活补助；

2.卫生健康（类）支出95,283.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于缴纳在职职工医疗保险和工伤保险；

3.节能环保（类）支出10,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于县城排水防涝项目和鸡街污水处理厂项目资金；

4.城乡社区（类）支出35,662,249.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.2%。主要用于职工工资福利支出、兴街疫情隔离用房建设项目、西畴县生活垃圾焚烧发电厂进厂道路征地补助、排水防涝应急工程建设项目、公务活动等保运转支出；

5.农林水（类）支出931,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于农村危房改造及贷款贴息资金；

6.交通运输（类）支出1,232,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于贫困村基础设施（路灯）项目；

7.住房保障（类）支出45,014,656.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.22%。主要用于在职职工住房公积金、棚户区改扩翻项目、保障性住房建设项目、农村危房改造贷款贴息等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000元，支出决算为40,000元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   西畴县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000元，支出决算为40,000元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于按照有关规定降低接待标准及减压支出；二是本年度财政未给予清算公务接待费，导致三公经费本年支出为零。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,844元，下降37.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少10,000元，增下降20%；公务接待费支出决算减少13,844元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是由于按照有关规定降低接待标准及减压支出；二是本年度财政未给予清算公务接待费，导致三公经费本年支出为零。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于住建局开展正常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出327,976元，比上年减少118,487.83元，下降26.54%，减少原因：一是行政人员减少2人；二是财政收回年初预算公务接待费，导致本年机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于住建局开展正常公务费支出及公务员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县住房和城乡建设局资产总额369,811,350.66元，其中，流动资产15,145,509.99元，固定资产3,769,702.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程344,434,138.09元，无形资产6,462,000元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少6,498,384.84元，其中固定资产增加112,660元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 5.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.一般公用经费：指部门的公用经费，是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

西畴县住建局2022年部门决算公开表20231012113201776.xls

监督索引号53262303300401111