监督索引号53262303300601000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县工业、工业领域信息化发展规划；制定并组织实施全县工业、工业领域信息化行业规划、计划和产业政策；负责全县工业、工业领域信息化行业管理；负责监测分析全县工业、工业领域信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责开展工业、工业领域信息化对外合作与交流；负责拟定全县工业、信息化人才队伍建设规划，组织开展工业、信息化队伍建设及干部培训。

2.拟订全县新型工业化发展战略和政策，推进产业结构调整和优化升级，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议；负责推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县高新技术产业规划和政策并组织实施；牵头组织拟定有关地方性规章草案、组织实施行业技术规范和标准；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，推进新兴产业的发展；负责指导工业行业安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强工业行业安全生产工作，指导督查工业企业加强安全管理；负责全县民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理；指导和推进工业物流企业发展；指导工业、工业领域信息化行业质量管理工作。

3.指导推进工业领域信息化发展；指导推进信息技术推广应用，促进信息化与工业化的融合；指导推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业的发展；指导工业领域信息安全和重要领域工控系统信息安全保障工作。

4.制定全县节能降耗、资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业的节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作并组织协调有关工作；负责煤炭工业管理（煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理）、电力行政管理和电力需求管理；负责燃料乙醇的行业管理、产业发展、科技攻关和成果推广应用。

5.负责民营经济管理，承担县民营经济领导小组办公室职责，指导民营经济发展，会同有关部门拟订全县促进民营经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作；负责全县民营经济人才队伍建设相关工作。

6.拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订全县引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；牵头组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

7.牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；拟订全县内外贸易、对外投资、对外经济技术合作的政策措施并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议；会同有关部门拟定对外贸易、经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；按照规定权限指导外商投资审批和进出口的相关工作；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责实施对外援助项目业务；参与区域经济组织的会议和活动；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；负责建立进出口公平贸易预警机制；牵头组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西畴县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；指导和协调西畴县企业在国外的反垄断应诉工作。

8.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

9.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

10.负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

11.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；指导招商引资和投资促进工作；负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行检查和监督；负责省外、州外来西畴县投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护省外、州外来西畴县投资企业和投资者的合法权益。

14.盐业职责分工。县工信商务局主管全县盐业行业管理工作；县市场监督管理局承担食盐质量安全监督管理职能和盐政执法职能；县发展和改革局负责全县食盐价格监督管理工作；县卫生健康局负责组织开展碘缺乏病监测，公布人群碘营养状况，根据上级有关规定适时调整食用盐加碘标准，防治碘缺乏病危害；县司法局加强对盐政执法工作的指导和监督；县财政局、县公安局、县农业农村和科学技术局等按照部门职责做好相关工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县工信商务局在县委、县政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府工作重点，紧盯年度目标任务，凝心聚力、锐意进取、真抓实干，全力以赴抓好工业经济、民营经济、商贸流通、电子商务、安全生产、疫情防控等方面工作，有效推动全县经济稳步增长。

1.主要指标任务及重点工作完成情况

工业经济：2022年，规模以上工业企业7户，退库企业1户、停产半停产企业2户、季节性生产企业1户、正常生产企业3户，规模以上工业增加值下降47.5%。

能源以外工业投资：2022年在库能源以外工业项目8个，已竣工5个。县能源以外工业投资完成77675万元，上年同期完成63538万元，同比增长22.2%。

清欠工作：全县共拖欠企业账款961笔11.43亿元，共还款204笔7024.29万元。政府未兑现企业扶持资金26笔703.75万元，已还款20万元。上报录入系统的欠款12笔198.13万元，已全部完成现金清偿，清偿率100%。

企业纳规纳限：一是重点监测的鑫潮石材、打火机产业园和安发生姜食品加工厂等重点企业，经监测，新潮石材和打火机产业园达不到纳规条件。目前，安发食品加工厂产值仅有1700万余元，正在收集材料上报统计局审核；二是积极开展全县注册企业的摸底排查，筛选符合纳限条件企业，全年完成7户目标任务。

内贸工作：2022年西畴县社会消费品零售总额实现30.6亿元（上年同期31.8亿元），同比增长-3.7%，排名全州第8位，与全州增速0.7%相比差4.4个百分点。

外贸工作：2022年西畴县完成出口额10934.724万元（上年同期42512.76万元），同比增长-74%。完成全年目标任务（增幅达15%）4.8875亿元的22.37%。

电商工作：以电子商务进农村综合示范项目建设为契机，建设完成44个乡镇、村级电商服务站，1个县级公共服务中心、1个县级物流分拣中心、1个县域电商公共品牌“回归西畴”，为17家企业提供电商转型孵化服务，同时积极开展电商人才培育、供应体系提升、公共服体系建设，农产品上行。2022年我县网络销售额达2.27亿元，同比增长12%；其中农产品网络销售额1.61亿元。

安全生产及疫情防控：商贸方面，年初与各加油站、限上企业、大型商超、有实绩的外贸企业等企业签订安全责任书，贯彻落实安全责任制。做到每月、每个节假日前对企业日常巡查、安全台账、安全知识培训、应急演练、疫情防控等开展检查，并配合各相关部门做好成品油、二手车等专项检查，及时排除各种安全隐患，杜绝安全事故发生。工业企业方面，2022年共开展工业企业安全大检查抽查22次，配合开展安全综合督查8次，累计检查企业68个，累计检查部位115处，累计提出整改建议35条。

2.主要亮点工作

一是产业升级步伐加快。坚持以推动产业高质量发展为目标，以产业转型升级需求为导向，着力做强存量、做优增量，加快推进产业转型升级发展。今年以来，西畴县工信商务局聚焦产业链精准招商，招大引强、招新引优，延伸产业链、提升价值链，着力一批产业链项目落地建设。目前，云山木材深加工建设项目正在建设中，预计12月建成投产；打火机产业一期已建设完成，正在生产中；绿色新能源电池产业园已启动建设。项目建成后，将采用先进的生产工艺，推进西畴县工业制造智能化发展，延长生产加工产业链，为地方开辟新的经济增长点，带动和促进当地国民经济全面发展和社会进步。

二是切实落实惠企政策。积极宣传上级出台的各项支持企业政策措施，争取政策落地企业，降低企业成本，缓解企业资金等方面压力，推动企业尽快实现正常运营。加强对《云南省人民政府贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施》宣传力度，推动落实纾困帮扶一揽子惠企政策的落实落地，切实让中小企业得到实惠。2022年西畴县获得中小微企业纾困发展以奖代补资金105.68万元扶持。

三是产业招商初见成效。全面布局集群发展、夯实招商引资。紧盯“打造具有相对优势的绿色工业产业链”工作目标，全面布局新能源产业发展集群，引进西畴县高新电子科技产业园建设项目，借助公司平台，采取以商招商，正极材料生产、高倍率圆柱电池等7个零部件、电池组装生产企业签约入驻园区，建设闭合性产业链，制定出台了《西畴县西畴县高新电子科技产业发展扶持政策》，项目预计总投资40亿元，建成5年后产值可达150亿元，构建新集群产业发展模式。

四是拓展电商应用领域。为加快推进我县电商农产品的推广销售，一是积极对接亚马逊跨境电商平台到我县开展农产品选品，目前已预选本地10余款农产品上架亚马逊电商平台，产品上架后将面向韩国、日本等国进行跨境销售。二是充分发挥乡镇、村级电商服务功能，积极引入“多多买菜”、“美团优先”等电商平台进入服务站，分部站点每月的电商业务收入达2000多元，最高的达3000多元，站点功能的发挥进一步拓展了电商应用领域。

五是引进利用外资实现零的突破。今年，易谷农业有限公司外资引进利用1139821.6元，折合美元174896美元，超额完成今年10万美元引进利用外资任务，全县外资引进实现零的突破。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西畴县工信商务局为政府组成部门，为正科级行政单位，加挂中小企业服务中心牌子，单位共设置3个内设机构，包括：办公室、工业和信息化股、商务股；

所属股所级事业单位1个：西畴县中小企业服务中心（公益一类事业单位）。

（二）决算单位构成

纳入西畴县工信商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县工信商务局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含周转编制4人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，代发企业退休职工工资1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县工信商务局没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县工信商务局2022年度收入合计7831560.9元。其中：财政拨款收入7171560.9元，占总收入的91.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入660000元，占总收入的8.43%。与上年相比，收入合计增加3556074.79元，增长83.17%。其中：财政拨款收入增加2896074.79元，增长67.73%。收入增加的主要原因是增加疫情防控物资采购资金2049624元，兑现企业以奖代补发展资金1056800元，电子商务进农村示范县配套项目建设资金1743000元。

二、支出决算情况说明

西畴县工信商务局2022年度支出合计9378069.01元。其中：基本支出2678096.9元，占总支出的28.56％；项目支出6699972.11元，占总支出的71.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4295829元，增长84.53%；支出增加的主要原因是增加以奖代补发展资金支出1056800元，兑现企业新能源汽车补助资金40000元，疫情防控物资采购资金2049624元，电子商务进农村示范县配套项目建设资金1743000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县工信商务局正常运转的日常支出2678096.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2459151.8元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218945.1元，占基本支出的8.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县工信商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6699972.11元。具体项目开支及开展工作情况：兑现淘汰落后产能补助经费60000元，隆兴山居酒店中高端住宿业奖补资金200000元，新能源汽车补助资金40000元，中小微企业纾困以奖代补资金1056800元，党中央外经贸稳中提质补助资金4040元；支付疫情防控物资采购资金2017851.8元，电子商务示范县创建配套补助资金3237000元，招商引资工作经费84280.31元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县工信商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出8665560.9元,占本年支出合计的92.4%。与上年相比增加3691608.39元，增长74.22%,主要原因是增加以奖代补发展资金支出1056800元，疫情防控物资采购资金2049624元，电子商务进农村示范县配套项目建设资金1743000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2224276.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.67%。主要用于单位职工工资、日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于兑现隆兴山居酒店中高端住宿业奖补资金。

3.社会保障和就业（类）支出320450.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、遗嘱生活补助、代发企业退休人员工资等支出。

4.卫生健康（类）支出1442609.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.64%。主要用于在职职工基本医疗保险费。

5.资源勘探工业信息等（类）支出类1096800元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于兑现新能源汽车补助资金40000元，中小微企业纾困以奖代补资金1056800元。

6.商业服务业等（类）支出3241040元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.4%。主要用于支付党中央外经贸稳中提质补助资金4040元，电子商务示范县创建配套补助资金3237000元。

7.住房保障（类）支出140385元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000元，支出决算为34978.1元，完成年初预算的83.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29995.1元，占总支出决算的85.75%；公务接待费支出决算4983元，占总支出决算的14.25%，具体是国内接待费支出决算4983元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       西畴县工信商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000元，支出决算为34978.1元，完成年初预算的83.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29995.1元，完成年初预算30000元的99.98%；公务接待费支出决算为4983元，完成年初预算12000元的41.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待，公务接待费逐年减少；二是厉行勤俭节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12968.9元，下降27.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算减少15204.9元，下降33.64%；公务接待费支出决算增加2236元，增长81.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了公务用车的管理及维护，有效减少了单位公务用车维修费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出29995.1元，占85.75%；公务接待费支出4983元，占14.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29995.1元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29995.1元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工信商务局开展工业、商务、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4986元。其中：

国内接待费支出4983元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工信商务局开展正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县工信商务局2022年度机关运行经费支出218945.1元，比上年度减少59237.81元，下降21.29%,主要原因是按照厉行节约相关要求，单位压缩了运行经费支出，导致本年度运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保机关正常运转办公费、差旅费、邮电费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县工信商务局资产总额2556632.94元，其中：流动资产2519953.28元，固定资产36679.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1644194.42元，其中固定资产减少314698.02元。处置房屋建筑物1000平方米，账面原值1155208元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值151935元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19995.1元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19995.1元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年度处置固定资产1307143元，其中：处置房屋建筑物1155208元；报废报损资产13项，账面原值151935元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

西畴县工信商务局2022年度部门决算公开20231012052010073.xls

监督索引号53262303300601111