监督索引号53262303300501000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县应急管理局的主要职能：

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订县级应急管理、安全生产等有关政策和管理办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，健全完善信息传输渠道，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关力量积极参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

15.制定应急救援装备规划和应急物资储备并组织实施，会同西畴县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.按照上级应急管理部门和县委、县政府要求启动应急响应；开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以压实安全责任为基础，周密部署，提升“大统筹”效能。

一是牵住党政同责的“牛鼻子”，推动安全生产三个责任落实。按照国家、省、州的工作部署，先后制定印发安全生产责任“两个清单”，厘清了党委政府、行业部门和综合监管部门的安全生产监管责任。明确交叉的新行业、新领域、新业态监管责任，全面构建和完善了县、乡、村“三级全覆盖”的监管体系和责任体系；按照“横向到边、纵向到底、不留盲点、不留死角”的原则，层层签订年度安全生产和消防工作目标量化考核责任书，对“三个责任”进行了再细化、再落实。2022年共签订目标责任书63份；严格落实任务派单和责任落实督查制度，目前，共下发了20份任务派单、3份交办单，组织5次综合（专项）督查对9个乡（镇）、28个部门、18个企业安全生产责任落实情况。已督促指导完成2021年国务院安委会对省、省对州、州对县考评督导反馈的6个突出问题、3个一般问题、18个（条）隐患问题，州对县安全生产大督查大检查反馈的98个问题（隐患），县对乡（镇）、部门督导检查发现的338个（条）隐患问题的整改落实，安全生产责任得到较好落实。二是强化安排部署，推动“安全生产十五条硬措”贯彻实施。3月31日县委、县政府对贯彻落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”工作进行会议部署后。安委办牵头制定印发了《西畴县落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”实施方案》，并更进督促落实和督导检查，对督导检查发现的问题进行交办督办，强力推动“安全生产十五条硬措”在我县落实落地。

2.以“护航党的二十大”为重点，精细监管，守住“大安全”底线。

今年，我们以“护航党的二十大”安全生产领域专项工作为抓手，细化安全防控举措，落实落细行业监管责任，全力实现了“不发生较大以上安全生产事故”的目标。一是强化行业监管执法，保障生产安全。深入推进应急管理综合行政执法改革，牵头编制的《西畴县深化应急管理综合行政执法改革实施方案》印发实施，着力整合监管执法职责、建立健全执法体系、强化部门联合执法、规范执法队伍建设和执法行为等重点工作，为安全生产监管工作保障助力；加强执法队伍培训，提高监管执法工作质量。今年以来，我局认真落实执法人员“持证上岗”的规定，积极组织执法人员参与执法培训和执法考试，推进执法培训全覆盖，提高全局干部持证率。截至目前，共组织或参与执法培训60余人次，执法人员持证率达85%以上。采用“日常＋专项”的检查方式，扎实做好安全生产执法检查。按照年度监督检查计划，在日常监督检查的基础上，聘请安全生产领域专家查对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等领域69户公司企业开展安全检查，共开展安全检查102户次，出具现场检查记录102份，检查出一般事故隐患300余条，针对问题隐患下达责令限期改正指令书46份，查出安全生产违法行为8起(危险化学品4起、非煤矿山2起、工贸2起），立案并处罚8起，缴纳罚款6万元。切实通过执法检查消除安全生产隐患，提升企业安全生产意识，有效遏制较大及以上安全生产事故的发生。二是强化隐患排查治理，打好安全生产基础。紧紧围绕国家、省、州的部署，牵头制定印发了《西畴县安全生产风险隐患“大起底、大排查、大整治”工作方案》，对全县的安全生产隐患排查整治工作进行了安排部署，有效推动各行业领域隐患排查整治工作有计划、有步骤落实；紧盯重点时段、重点行业领域和薄弱环节，突出重要时段安全风险管控，深入开展经营性自建房、城镇燃气、道路交通、建筑施工、消防安全、非煤矿山、危化品等重点行业领域安全生产大检查，着力排查和化解重大安全风险、彻查彻改各类事故隐患，坚决防范和遏制各类事故和自然灾害及次生灾害的发生；持续聘请安全生产领域专家查隐患，推进隐患排查精细化、专业化；严格按照“四个一律”“五个一批”的要求，集中整治一批突出隐患，严厉打击一批典型违法行为；加强对重大风险（危险源）的检查、排查、登记和管控，安排专人24小时应急值守，确保整改责任、资金、时限、措施、预案“五落实”。截至目前，共牵头组织开展全覆盖风险隐患排查6次、重点行业领域风险隐患排查7次、开展专项督查检查8次。共检查单位（场所）2500户（次），排查一般隐患4074条、整改4042条，下发责令整改通知书450份。并针对排查出的13个重点监管单位的15项重大风险，制定了西畴县防范重大安全风险分析报告，采取了30条风险防范措施，切实把生产安全隐患风险化解在事故前，实现源头治理，铸牢安全生产根基。三是推进专项整治行动，防范化解重大风险。今年以来，我局紧紧围绕“巩固提升”的大目标，扎实推进安全生产专项整治三年行动。以制度措施为保障，以问题为导向，制定安全生产目标责任清单8项47条，出台6个配套方案措施，派发工作清单4条，建立7个专题制度措施16条，查找2个专题6条突出问题。目前已经完成67个专项，正在推进5个专项（计划2022年底全部整治完成），完成率93.05%，以细化的责任清单、量化的任务目标，推进攻坚任务完成销号，促进“三年行动”成果转化；有序推进全国第一次自然灾害风险普查工作，完成了全县9个涉灾行业部门外业调查及系统录入工作，完成应急系统内409条数据的核实修改复核，对主要涉灾行业部门的系统数据完备性进行了技术评估，灾害风险隐患底数进一步摸清。深入开展2022年安全生产专项整治。聚焦道路交通、非煤矿山、烟花爆竹、消防安全等13个重点行业领域，突出抓实“两个清单”管理。今年以来，制定2022年安全生产目标责任清单8项47条，出台6个配套方案措施，派发工作清单9条，督办通知单6条，建立7个专题制度措施16条，查找2个专题突出问题6条，排查一般隐患3531条，整改率100%，挂牌督办重大安全隐患2条，均已督促整改完毕，2022年安全生产专项整治工作取得实际成效。四是强化安全宣传教育，铸牢全民安全意识。深刻吸取广南县“1.14”事故及丘北县“5·27”山洪泥石流灾害等事故教训，广泛深入开展宣传培训工作。持续开展安全宣传“五进”活动，针对不同人群，分层分类精准开展安全防范宣传；结合“5.12防灾减灾日”、“6月安全生产月”等主题宣传契机，组织各乡镇、部门、企业常态化开展各类防灾减灾救灾和安全生产集中宣传活动，全年共集中开展宣传活动20余次，发放宣传资料30000余份，安全生产、防灾减灾救灾理念深入人心。

3.以应急能力建设为抓手，高效联动，深化“大应急”体系建设。

一是推进各类突发事件应急预案修编，完善突发事件应对制度。在及时修订完善《西畴县森林草原火灾应急处置预案》《西畴县防汛转移避险应急演练工作方案》等突发事件应急方案预案基础上，制定防汛抗旱预警处置和应急处置流程图，并督促生产经营单位及时修订或编制生产安全事故应急预案22套，指导开展中小学校地震逃生、企业生产事故、防汛转移等各类应急演练200余次，着力提升各类群体应急避险和自救互救能力，切实提高应对突发事件规范化处置水平；健全部门信息共享与应急联动机制，预报预警信息直达村、户、人﹐有针对性地预警做好应急防御工作；牵头规范应急值班值守制度，执行三类值班单位24小时值班制度，做到值班电话“随响随接、随接随办、随办随记”。严格信息报送管理，确保突发公共事件发现得早、处置得及时，有效保障了人民群众的生命和财产安全。二是推进应急队伍综合能力素质建设，建强应急救援力量。牵头组织开展2022年应急管理和安全生产防灾减灾救灾素质能力提升培训，邀请了州级防汛抗旱、林草原防灭火、安全生产方面的专家对全县43个部门9个乡镇74个村（社区），共138名部门、乡村干部进行了培训，切实提高全县各级干部应急管理水平和应急处置能力。三是推进应急救援设备救灾物资储备管理规范化，加强应急物资保障。制定完善救灾物资储备库管理制度、调运流程制度，完善了出入库手续和物资台账管理，重点对物资进行“归类堆码”，做到物资储备管理明细清楚、整齐划一、便捷安全。目前全县共储备应急物资15类1万余件，在全县范围内建立形成相互支援、互为补充的政府集中储备、部门专业储备和重要设施储备格局，做到调拨物资有力，回收物资有序。四是推进防震监测和预警机制建设，提升防震应急能力。在地震群测群防工作上下功夫，开展全县地震基本台巡检6次；在抗震防震上出大力，完成董马乡、法斗乡2个抗震设防烈度7度区2021年度的房屋设施抗震设防信息录入、审核，为震情预测提供了数据支撑，推动全县地震监测预警能力进一步提升。

4.以“四个办公室”为依托，精确履职，提升“大减灾”工作成效。

一是关口前移，筑牢“防”线。层层压实工作责任，形成了“县-乡（镇）-村-小组-村民”五级“防”的责任链条，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，为筑牢灾害防线提供了有力的组织保证。严格落实“1262”精细化预警预报与响应联动机制以及“一接三即”制度，紧盯“预警预报、联合会商、预警“叫应”、响应联动、转移避险”五个关键环节，用科学调度机制解决预警信息直达“最后一公里”问题。研究制定《防汛抗旱预警处置流程图》《防汛抗旱应急处置流程图》，确保预警信息、应急响应措施、应急救援、应急保障不断档，全面提升应急处置能力，全面铸牢灾害“防线”。二是协同作战，提高“抗”力。防汛方面，落实包保制度，形成了“县、乡、村、组、党员+部门”的五级挂包网格体系，实现防灾减灾救灾与村（社区）管理体系相结合。紧盯重点部位开展隐患排查整改,对各重点风险区域增设安全警示牌421块，安装防护栏8965米，劝离危险区域人群600余人次，对全县20座水库、5条河流、73处地质灾害点隐患点、12家矿山企业、20个学校开展全方位防汛检查，查出隐患129项，整改129项。森林草原防灭火方面，建立防治结合联动机制，实现森林防灭火到边到角。建立“预防为主”的森林防灭火长效机制，完善林区交界联防协防制度，实现信息互通、救援互助；完善基层森林防灭火体系和队伍建设，加强人防、物防、技防有效融合，着力推进火源防控和隐患排查，打通森林防灭火防、控、救“最后一公里”，现建有应急队伍24支1000余人，为全县森林草原灭火工作提供人力保障。三是查缺补漏，夯实“基”础。在扛牢扛实防灾减灾责任的同时，我们积极做好防大灾、抗大灾、抢大险、救大灾准备工作，充分认识当前防汛减灾、森林草原防灭火工作面临的严峻形势，强化督导检查，建立精准督导考核和过程追责问责的闭环机制；认真总结经验，进一步完善各项预防和防范应对措施和工作机制，着力提升全县防范自然灾害工作水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合监督管理和行政审批执法股、救灾减灾股、应急指挥和救援协调股。

所属单位2个，分别是：西畴县地震局、西畴县安全生产执法大队。

（二）决算单位构成

纳入西畴县应急管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县应急管理局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

备注说明：

1.GK08表西畴县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.GK09表西畴县应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县应急管理局2022年度收入合计4222716.20元。其中：财政拨款收入4222716.20元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2761219.18元，下降39.54%。其中：财政拨款收入减少2761219.18元，下降39.54%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。收入减少的主要原因是：一是单位人员减少，收入减少了工资收入、社保收入等经费；二是自然灾害救灾补助资金项目比上年减少1510000元，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

西畴县应急管理局2022年度支出合计4714622.36元。其中：基本支出3421237.61元，占总支出的72.57％；项目支出1293384.75元，占总支出的27.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3618555.96元，下降43.42%。其中：基本支出减少1023716.51元，下降23.03%；项目支出减少2564839.45元，下降66.74%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出减少的主要原因是：一是单位人员减少，支出减少了工资支出、社保支出等经费，基本支出减少；二是自然灾害救灾补助资金项目支出比上年减少2439366.20元，项目资金支减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3421237.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3199008.74元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222228.87元，占基本支出的6.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1293384.75元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年3888224.20元对比减少2594839.45元，减少66.74%，减少的主要原因是自然灾害救灾补助资金项目支出比上年减少2439366.20元，项目资金支减少，项目支出减少。

具体项目开支情况如下：

1.文财建〔2019〕15号省级冬春救助补助资金11575元；

2.西财预〔2021〕74号自然灾害生活补助资金480000元；

3.文财社〔2018〕13号2018年中央自然灾害生活补助资金236347元；

4.西财建〔2020〕36号中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）5000元；

5.文财建〔2019〕83号2019年中央自然灾害（洪涝救灾）资金52000元；

6.西财建〔2021〕18号省级冬春临时生活困难救助补助资金30000元；

7.文财资环〔2022〕38号省级冬春临时生活困难救助补助资金150000元；

8.西财建〔2021〕14号2021年中央自然灾害救灾（抗旱专项资金）43400元；

9.文财建〔2019〕51号防灾减灾减灾专项经费（第一批）13931元；

10.文财建〔2019〕68号中央自然灾害补助资金98792.75元；

11.西财预〔2022〕11号夏天卫、李正金建房安家补助资金6550元；

12.西财预〔2022〕11号沈洪信、李代粉建房安家费补助资金5400元；

13.西财预〔2022〕242号防汛救灾专项资金30000元；

14.西财预〔2022〕20号西畴县应急管理和安全生产防灾减灾救灾素质能力提升培训经费25389元；

15.西财预〔2022〕301号安全生产转移支付专项资金105000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4713761.95元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少3618997.63元，下降43.43%,主要原因是：一是单位人员减少，支出减少了工资支出、社保支出等经费，基本支出减少；二是自然灾害救灾补助资金项目支出比上年减少2439366.20元，项目资金支减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出345557.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于行政单位离退休11950元，机关事业单位基本养老保险缴费支出332210.08元，其他社会保障和就业支出1397.04元。

9.卫生健康（类）支出67733.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于行政单位医疗65046元，其他行政事业单位医疗支出2687.62元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于防汛30000元

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出193456元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于住房公积金193456元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4077015.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于应急管理事务和自然灾害救灾及恢复重建支出，其中行政运行1210687.46元，事业运行1614893元，用于在职人员工资，日常公用支出；一般行政事务管理事务25389元，用于应急管理专题培训；安全监管105000元，用于聘请专家隐患排查劳务费；自然灾害救灾补助964922元；其他灾害防治及应急管理支出156123.75元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228000元，支出决算为25100元，完成年初预算的11.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25000元，占总支出决算的99.60%；公务接待费支出决算100元，占总支出决算的0.40%，具体是国内接待费支出决算100元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228000元，支出决算为25100元，完成年初预算的11.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25000元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出决算为100元，完成年初预算的0.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格规范公务接待费用支出，压缩公务接待经费开支，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少11917.10元，下降32.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8397.10元，下降25.14%；公务接待费支出决算减少3520元，下降97.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是加强公车管理，严格控制车辆运行维护费支出；严格执行《西畴县党政机关国内公务接待管理实施细则》规定，严格执行接待标准及控制接待规模。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急、安全监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安全生产督查、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县应急管理局2022年机关运行经费支出221368.46元，减少727003.02元，下降76.66%,主要原因是2022年度严格规范各类费用支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费42693.16元；印刷费14778元；差旅费45797.30元；公务接待费100元；工会经费16200元；公务用车运行维护费25000元；其他交通费76800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县应急管理局资产总额925135.70元，其中，流动资产204949.85元，固定资产590116.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产130069.63元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2163737.15元，其中固定资产减少169913.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19800元，其中：政府采购货物支出19800元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县应急管理局2022年决算公开.xls

监督索引号53262303300501111