监督索引号53262300432601000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、三七等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和生物资源开发。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造项目建设规划，提出农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造项目，负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目。负责外国专家管理。

14.组织并领导全县的科学及科学情报信息研究，进行科学预测；组织拟订本县科技发展规划，年度计划和重点攻关项目计划，并组织实施；负责重大科技成果鉴定、登记和奖励，并根据国家的有关规定进行上报；参与审核本地区与国内外进行科技合作和科技交流项目，并对其引进的重大技术、设备项目组织技术论证等；指导和协调全县各乡（镇）、各部门、各行业的科技工作；协同相关部门研究制订企业技术进步政策；负责牵头、协调、综合科普工作；负责监督管理全县民营科技工作。强化科研体系建设，推动企业科技创新能力提升，推动科技园区建设。负责引进国内外智力，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。加强对高新技术企业、科技型中小企业的培育、申报、指导和管理工作，提高企业创新能力；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科研诚信建设，做好科技保密工作。组织开展中青年学术和科技带头人及后备人选等创新型人才的推荐培养管理工作。协调全县各部门的科技管理工作；协助县级党政一把手科技进步目标责任制考核。

15.拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施；提出农业机械装备结构调整和产业发展方向及措施；负责全县农业机械化生产、农机工程开发和农机服务体系建设；指导全县农机管理、安全监理、产品质量管理及技术推广、人员培训等工作；承担扶持农机发展财政补贴的有关工作；监督管理农业机械产品质量投诉工作。

16.负责县内农业农村和科学技术政策的起草、规划制定、任务分解、业务指导及各项保障政策的落实；统筹城乡转移人口的监管及相关数据统计、估算；协调沟通、督促检查各相关职能部门、各乡（镇）的政策执行和工作开展；统筹协调配合好涉及的部门和乡（镇），做好宣传及业务培训，落实好转户群众的权益，维护好转户群众的利益，做好后续跟踪管理服务。

17.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省、州、县支农政策效果和资金使用效益。

18.职责分工。与西畴县市场监督管理局有关职责分工。西畴县农业农村和科学技术局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由西畴县市场监督管理局监督管理。西畴县农业农村和科学技术局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻执行宪法和农业农村法律、法规情况

（1）激发市场主体，抓实“放管服”改革

一是积极稳妥推进各项简政放权措施落实，努力优化营商环境。西畴县农业农村和科学技术局现行行政权力共有170项，西畴县农业农村和科学技术局受理办结行政许可30105件。二是持续推进“双随机、一公开”监管。动态调整执法监管平台“一单两库”信息，完善随机抽查事项清单，制定了2022年度“双随机、一公开”抽查计划，随机抽查主体5家，其中与县市监局开展跨部门联合检查2家，抽查结果均为合格。

（2）全面贯彻新执行法规，抓实农业执法

一是按照《中华人民共和国土地管理法实施条例》深化农业综合行政执法改革，依法履行行政执法工作。乱占耕地建房已发立案12件。其中，移交自然资源局2件、结案10件。二是依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》《农药管理条例》，立案行政处罚案件23件。目前已办结20件，3件正在办理中。三是依据《海洋渔业行政处罚自由裁量（试行）的通知》、《云南省农业行政处罚自由裁量权基准（2022年版）》。查处2起违法电鱼案件，收缴电鱼机2套，贯彻执行处罚自由裁量权案件16件。四是逐步提高行政执法水平。截至目前，执法证合格64人，合格率41.56%。县司法局抽取1件行政许可、1件行政处罚案件评查，州农业农村局抽取1件行政许可、2件行政处罚案件评查，评查结果均为合格。

（3）加强法制宣传，提升“三农”人法律素质

一是落实“三农”领域学法用法。利用“粮食安全宣传”二维码、“农业农村法治”微信公众号、局领导班子会议、干部职工大会、局属单位职工会议等载体，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、“三农”法律法规学习教育贯穿全年，西畴县农业农村和科学技术局干部职工学法实现全覆盖。二是落实“三农”领域普法。制定印发《西畴县农业农村和科学技术局<关于印发2022年普法工作要点及任务分解实施方案>的通知》（西农发〔2022〕26号），落实“谁执法谁普法”“谁服务谁普法”工作机制，结合放心农资宣传周、“三月法制宣传月”、六月安全生产月、“中国农民丰收节”普法宣传活动等时机，开展形式多样、内容丰富的涉农普法宣传教育活动。举办现场咨询培训4场次，接待群众咨询500余人次，发放宣传资料700余份，营造浓厚的法制舆论氛围。

2.依法履行部门工作职责情况

（1）切实担起重要农产品供给责任，保障粮食安全

全县完成农牧渔业总产值27.87亿元。其中，农业产值14.26亿元，比上年增7.5%。完成粮食播种50.93万亩，完成底线指标的100.4%，比上年增0.21万亩。实现粮食总产量11.65万吨，比上年增0.1万吨，增0.86%；畜牧业产值13亿元。家禽存栏118.60万只，出栏223.39万只；生猪存栏13.69万头，增长14.43%，出栏16.50万头，增长19.85%；肉牛存栏11.00万头，增长7.89%，出栏4.43万头，增长15.85%；羊存栏0.70万只，增长11.32%，羊出栏0.81万只，增长1.1%；家禽存栏118.6万只，增长19.72%，出栏家禽223.39万只，增长15.86%；渔业产值6141.21万元。水产养殖完成养殖面积4600亩，水产品产量2558吨。高标准农田建设。高标准农田建设。通过“五个一”真正建好管好高标准农田。2021年西畴县高标标农田建设任务分两期建设，第一期完工面积0.6554万亩，完成投资1784万元，拨付资金1440.28万元。第二期在建面积1.855万亩，完工面积1.75万亩，完成投资2450万元，拨付资金1063万元；2022年高标准农田建设项目完成投资1048万元。建设面积3900亩。拨付进度款518.01万元。

（2）聚焦产业发展，带动经济建设

乌骨鸡产业链条基本形成。聚焦“一高地一基地一示范”定位，大力实施以乌骨鸡为代表的“绿色食品牌”创建行动，西畴乌骨鸡获得“西畴乌骨鸡”商标地理标识及网络知识产权认证，屠宰场已通过验收并取得SC认证。西畴乌骨鸡存栏100万羽，出栏200万羽，全产业链产值5.84亿元。

“6个百万”示范工程建设。5万亩高端稻谷基地：种植总面3.766万亩。完成种植计划3.5万亩的104%；基地面积2.4246万亩，完成基地计划2.3万亩的105%；5万亩绿色有机蔬菜基地：绿色有机蔬菜4.72万亩完成种植计划4.7万亩的100.42%；5万亩道地药材基地：全县中药材种植总面积10.58万亩，完成种植任务的100%。其中，完成道地药材基地建设4.5万亩，建成县级中药材示范基地1个。建成高品质药园2个；10万亩辣椒基地：辣椒种植6.3232万亩，完成计划6.3万亩的100.4%；年出栏100万头肉牛基地：肉牛存栏11.0043万头，出栏4.4347万头。

加强农产品质量监管，培育新型经营主体，推进“绿色食品牌”。重要节假日开展农产品质量安全定量检测，抽样送检11个批次，合格率100%。例行监测抽样128个批次，农产品质量安全快速检测924批次，不合格2个批次，合格率99.7%；食用农产品主体名录67个主体，开具食用农产品承诺达标合格证48张，附带合格证上市的农产品达535.559吨；全县登记在册农民专业合作社共329个，获各级示范社29个，2022年新增2个；累计注册家庭农场50个，县级示范家庭农场16个。浩弘农业开发有限公司荣获州级名品猕猴桃“奇异之园”、“浩弘弥”获省级名品、“果品—水果”获省级“绿色名品”品牌目录产品。6家单位获得“三品一标”，认证产品12个。

（3）强化人员保障，为疫情防控保驾护航

服从县委县政府的安排部署，对全县的疫情防控工作，提供大量人员支持，配合开展疫情防控工作。2022年以来，长期外派参与疫情防控卡点值守人员3人（其中鸡街乡岔河值守2人，兴街高速出口1人）。与单位工作脱钩抽调卫健局开展涉疫信息排查工作3人，参与强边固防六批13人，参与西畴“12.02”疫情防控105人。

（4）抓实农村改革，促进农村居民稳定增收

村集体经济全面梳理和催收。对57家企业（合作社）进行了全面的股权核实，已对未分红的37家公司（合作社）发放律师函,追回分红资金124.200367万元。全县土地流转面积21691.48亩，出租18677.48亩，其他方式流转2414亩，涉及农户数6418户2000.886万元。产业帮扶。抓好产业帮扶“双绑”机制工作落实，确保全县有产业发展条件和意愿的脱贫户、三类监测对象产业帮扶全覆盖。目前全县有产业发展条件和意愿的脱贫户5644户，实现“双绑”5644户，“双绑”覆盖率100%；三类监测对象784户，实现“双绑”784户，“双绑”覆盖率100%。农村常住居民人均可支配收入预计较同期增长7.5%，预计绝对值为13704元。

（5）扎牢农村发展根基，提升群众幸福感

严格落实各项强农惠农政策，确保各项措施落到实处。种粮一次性补贴。全年完成资金兑付1377.36万元。耕地地力补贴。到位资金3238.5万元，发放3238.5万元。政策性农业保险。政策性农业保险。政策性能繁母猪保险，2021年承保能繁母猪1.2136万头，涉及保险金额72.816万元，共死亡理赔669头，涉及赔款73.59万元；2022年承保1.1747万头，涉及保险金额70.482万元；承保育肥猪0.7368万头，涉及保险金额23.5776万元，目前共涉及赔款2.268万元。全县种植险计划投保6万亩，实际完成6.84万亩，占计划的113.99%，合计保费173.31万元，已赔款43.33万元。

（6）抓实科技建设，提升科技队伍

科技研发投入建设。开展R&D季度监测工作，总投资1225.5万元，其中产业中心500万元，董马铝业25.5万元，西畴县小锡板梯业700万元。完成目标任务的122.55%。科技特派员。围绕乌骨鸡、蔬菜、中药材、等产业及县产业发展需求，选派16名省级科技特派员，21名“三区”科技人才，经过探索实践,初步形成了“科技特派员＋企业＋基地”、“科技特派员＋合作社（基地）＋农户”、“科技特派员＋村委会+农户”等工作模式，充分发挥了科技创新创业资源优势，有效促进了科技成果转化，推动了县域农业结构调整，带动了当地经济发展。专家工作站。目前，有院士专家工作站4家，2022年计划新增申报1家专家工作站，文山浩弘农业有限公司正在准备申报材料中。

（7）抓实人居环境整治，建设美丽乡村

厕所革命有推进。全县共建有农村公厕1175座，覆盖1124个村小组，公厕覆盖率达65.69%，其中建有卫生公厕279座；累计建有卫生户厕34733座，农村卫生厕所普及率达64.24%。完成了5座自然村卫生公厕和2863座农村卫生户厕的年度改建任务，超任务完成卫生户厕改建923座，2022年兑付中央、省级厕所革命奖补资金541万元。兑付率100%；农村垃圾治理全覆盖。集中推行“村收集、乡（镇）转运、县处理”模式。全县生活垃圾收运处理运营企业5个，9个乡镇农村垃圾实现有效治理模式全覆盖，日均收运垃圾91.14吨。配置垃圾收运车辆89辆，垃圾箱545个，各类垃圾收集桶8216只，建成简易垃圾中转站7个，全县生活垃圾收集设施覆盖率达100%。农村生活污水治理有进步。16个行政村已完成农村污水治理，其中3个行政村完成收集处理。现行政村生活污水治理率达22.86%，其中收集处理率达4.29%。绿美乡村建设有成效。全县1711个村庄全部开展了绿美乡村建设，共投工投劳60.87万人次，栽种花草52.05万株，种植绿化树33.41万株，绿化面积23.59万平方米，全县“百花齐放、百家争鸣”的一批各具特色的原生态村庄正加快形成。

（8）勠力创新，驱动发展新突破

多元化矛盾纠纷排查，乡村治理显成效。总结完善“5分钱工程”典型案例申报第四批全国乡村治理典型案例、《江龙村奇迹背后的成功密码》入选2022年全国干部教育培训好课程目录。“云南省西畴县开启乡村善治新征程”案例在全国“乡村治理动态”2022年第10期（总第70期）收录单篇刊发，西畴县7月份参加全国乡村综合治理试点单位第三期交流活动会议，并作为30个典型案例县发言，发言内容“云南省西畴县创新多元化矛盾纠纷排查化解机制”，在全国“乡村治理动态”期刊2022年第41期（总第101期）刊发。做到了信息宣传“有版有位”，进一步擦亮了基层治理文山品牌。

强化科技研发，种业振兴新突破。一是西畴乌骨鸡提纯复壮。西畴乌骨鸡经过云南农大开展遗传分析、体型外貌观测、体尺的测量、肉用性能测定、鸡白痢筛查和蛋品质分析，确定西畴乌骨鸡F1代生产及繁殖性能等种质特性，已经组建120个家系和后备鸡群体。西畴乌骨鸡遗传资源目录申报进入国家级遗传资源目录已逐级上报至省农业厅，西畴乌骨鸡种源得到有效保护。二是渔业发展迎来新突破。龙坪革机软鳍新光唇鱼养殖场获得省级原种场，为全州唯一水产原种场。软鳍新光唇鱼“墨龙1号”被全国水产原种和良种委员会认定为水产新品种，是云南省除滇池金线鲃外第二个新品种。

强化沟通交流，深化合作发展。一是积极争取5000万专项债券资金支持西畴县高标准农业产业基础设施建设项目，有效缓解县级财政压力；二是2022年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目300万元用于水产原种场改造，实现西畴渔业项目新突破；三是引进云南拓锐高科技产业发展有限公司投入建设首个秸秆综合利用中心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、法规股3个股室，西畴县种植业中心、西畴县养殖业中心、西畴县农业产业服务中心、西畴县农村社会事业发展中心4个中心，1个农业综合执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县农业农村和科学技术局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县农业农村和科学技术局部门2022年末实有人员编制179人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制167人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员5人），事业人员143人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休0人，退休122人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆10辆。（车辆超编原因：2020年以前西畴县农业农村和科学技术局车辆编制为 10 辆，其中：局机关车辆编制5辆，其下属事业单位车辆编制5辆。2020年机构优化整合改革后，事业单位车辆编制取消，实有车辆并入西畴县农业农村和科学局局机关，但未增加局机关的车辆编制数。所以导致实有车辆编制 5辆，在编实有车辆 10 辆 。）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县农业农村和科学技术局部门2022年度收入合计132727848.91元。其中：财政拨款收入122592985.49元，占总收入的92.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10134863.42元，占总收入的7.64%。与上年相比，收入合计增加30987488元，增长30.45%。其中：财政拨款收入增加21647841.53元，增长21.44%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元；其他收入增加9339646.47元，增长1174.48%。增加主要原因是2022年度安排政府性基金预算财政拨款收入增加。如2022年西畴县高标准农田建设专项债券资金拔入及惠民惠农补贴一卡通拨入（种粮补贴、耕地力补贴，农村厕所补贴等）。

二、支出决算情况说明

西畴县农业农村和科学技术局部门2022年度支出合计99532771.57元。其中：基本支出22023262.09元，占总支出的22.16％；项目支出77509509元，占总支出的77.84％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5545141.16元，增长5.9%。其中：基本支出减少30744.4元，下降0.14%；项目支出增加5575915.29元，增长7.57%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。2022年支出增加的原因是项目支出较上年增加，如高标准农田建设项目、惠民惠农补贴一卡通支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22023262.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20653144.38元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1369850.71元，占基本支出的6.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77509509.48元。其中：基本建设类项目支出77509509.48元。具体项目开支及开展工作情况：

科学技术支出760000.00元，用于科学技术经费支出、科研费用支出、科技特派员支出、三区科技人才支出；

农业生产发展支出3380000.00元，用于猕猴桃现代农业产业园项目,三光猕猴桃产业基地品种提质增效改良及主要病虫害防治，家庭农场培育项目支出；

科技转化与推广服务5335138.00元,用于糖料蔗良种良法补贴；

防灾救灾支出830000.00元，用于各乡镇救灾资金支出；

农业资源保护修复与利用支出163000.00元，用于农村厕所革命项目支出；

农田建设支出7601001.00元，用于高标准农田项目支出；

生产发展支出6939411.15元，主导产业推广体系建设支出、粮食生产发展、农机购置补贴支出、云产卷烟原料保障扶持；

农业保险保费补助支出2240840.93元，用于种植业保险、养殖业保险等支出；

巩固脱贫衔接乡村振兴26584982.77元，用于高标准农田建设、乌骨鸡品牌培育项目建设、粮食产业、烤烟生产等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出70766722.21元,占本年支出合计的71.1%。与上年相比增加2871299.63元，增长68.28%,2022年一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是，惠农一卡通支出、高标准农田建设项目支出增多

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出760000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于西财文〔2022〕53号2021年度高层次人才特殊生活补贴，西财文〔2022〕49号2022年科技计划省对下转移支付-乡村振兴科技专项-科技特派员补助等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2493757.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于机关事业单位养老保险、抚恤费支出。

9.卫生健康（类）支出404360.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于单位医保费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出65879887.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.09%。主要用于西财预〔2022〕301号西畴县糖料甘蔗良种良法技术推补贴，西财预〔2022〕301号西畴县2022年粮食生产，西财整合〔2022〕3号2021年云南省文山州西畴县粮食产业建设项目资金，西财预〔2022〕301号西畴县乌骨鸡品牌培育等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1228716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为136031.29元，完成年初预算的90.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算106731.29元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算29300.00元，占总支出决算的21.54%，具体是国内接待费支出决算29300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元）其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为136031.29元，完成年初预算的90.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为106731.29元，完成年初预算的78.49%；公务接待费支出决算为29300.00元，完成年初预算的21.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，部分公务用车运行维护费未支付完。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少57643.93元，下降29.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算减少57553.93元，下降35.03%；公务接待费支出决算减少90元，下降0.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费未支付完。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于西畴县农业农村和科学技术局开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次624人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西畴县农业农村和科学技术局（上级各部门到农业农村和科技技术局检查、交流工作发生的接待支出）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县农业农村和科学技术局部门2022年机关运行经费支出507262.3元，减少939257.33元，下降64.93%,减少主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、报刊费、差旅费、劳务费、网络费、公务用车运行维护费等日常工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县农业农村和科学技术局部门资产总额75169485.59元，其中，流动资产6052280.16元，固定资产8404717.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程6030097.00元，无形资产209390.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36941546.73元，其中固定资产增加6768707.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额402586.22元，其中：政府采购货物支出402586.22元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县农业农村和科学技术局2022年部门决算公开表20231012111909060.xls

监督索引号53262300432601111