监督索引号53262300433201000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。

3. 负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。

4. 负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。

5. 负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。

6. 指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。

7. 负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。

8. 负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。

9. 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

10. 负责全县移民安置和移民开发工作。

11. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 强化责任，抓党建促水利高质量发展，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。一是开展理论学习中心组学习8次，集中学习研讨2次，水利工程现场教学2次。二是召开党支部支委会14次，党员大会11次，专题党课4次，组织生活会1次，“主题党日”活动14次。三是全面压实主体责任，与业务工作同部署、同落实、同检查，召开党风廉政建设工作专题会6次。四是开展节前纪律作风廉政谈话180人次，推进常态化专题警示教育6次，班子成员共开展各项监督检查180人次。

2. 科学谋划，扎实推进水利项目建设，促固投稳增长。一是完成水利固定资产投资4.27亿元，完成率100.23％。二是青龙山水库、莲花塘中型灌区、蚌谷海子水库等项目前期工作有序推进；农村供水保障专项行动项目2022年度实施方案获批并启动建设；西畴县城乡供水一体化工程项目完成设计招投标和投融资方案初稿编制，可研报告编制工作开展中；么洒、江东小流域治理工程、莲花塘乡街心山洪沟治理工程项目实施方案编制完成。三是完成西畴县2020年岩溶地区石漠化综合治理工程和云南省2020年国家水土保持重点工程西畴县甘塘子小流域治理工程等4个项目建设；完成2021年沪滇扶贫协作西畴县兴街镇三光片区猕猴桃产业设施建设项目和云南省2020年国家水土保持重点工程西畴县甘塘子小流域治理工程等4个项目竣工验收工作；全力推进2021年水系连通及水美乡村建设试点项目、西畴县农村供水保障专项行动项目、龙泉水库等6个项目的建设工作。

3. 突出重点，高位推动河（湖）长制工作。一是完成日常巡河工作，并召开了总河长会议、县河（湖）长制工作培训会议、河（湖）长现场会议、乡（镇）河（湖）长制培训会议等工作。组织志愿服务队伍39支，累计开展清河（湖）行动26次，清理垃圾153余吨。二是开展暗访或督察123余次，开展“清四乱”常态化发现并整改4件。三是构建河（湖）水质目标体系县级6个，编制完成6个，编制水质月报12期。完成水利部河湖管理督查系统2021年卫星遥感疑似问题复核24件，完成系统上报24件。三是开展畴阳河流域沿河问题排查。

4. 及时研判，筑牢水旱灾害部署防御工作。一是划拨7.8万元资金开展20座水库6条段河道防汛应急演练。二是严格执行24小时值班，落实气象1262预警预报机制。三是对全县20座水库、水电站、河道、山洪灾害易发区组织开展隐患排查8次。加强联动，狠抓防溺水和隐患安全排查工作水域35121个，。四是争取水利救灾资金10万元采购防汛救灾物资，并投入资金619万元建设人饮灌溉及防洪排涝、维修养护、水毁修复等项目。五是采取应蓄尽蓄、先蓄后放的措施，对高水位运行水库以泄洪为主保安全度汛，蓄水不足的水库以蓄水为主保来年供水。

5. 积极推进小型水库管护机制改革和水价改革等工作。一是加强全县20座小型水库的维修管护，积极开展水库、河道人工巡查，并对全县农村供水工程水价测算453件。二是完成2021年水库维修养护资金、中央维修养护水库项目等5项目，投入86.88万元，正在组织编制完成2023年小型水库维修养护项目实施方案。三是组织开展全县农田灌溉水利用系数实测，实测灌溉水利用系数分析报告已编制完成。四是对全县具有取水许可证的41户企业用水户征收水资源费103.23万元，12座小水电站均完成生态下泄流量设施安装上线。

6. 绿色发展，强化水土保持工作，促生态环境长效发展。一是办理水土保持项目共13件，共征收水土补偿费6.4万元。二是完成2022年水土保持治理面积283.47km2。三是排查涉及未办理水土保持防范项目5个。四是完成2022年审批生产建设水土保持项目县、州、省级案件评查卷宗整理上报工作4件。

7. 真帮真扶，水利助力乡村振兴。一是选派2名干部到兴街镇安乐村驻村帮扶。二是投入资金485.64万元解决安乐村委会为民办实事工作。三是划拨安乐村委会1.5万元疫情防控工作经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划和水利水电股、运行管理股、水政水保水资源股（节约用水办公室、信访接待室）、水旱灾害防御股、河（湖）长制工作办公室。

所属单位5个，分别是：

1. 西畴县水务局

2. 西畴县水工程运行和河（湖）长制管理中心

3. 西畴县水利工程建设管理中心

4. 西畴县水政执法大队

5. 西畴县水利水电工程质量监督站

（二）决算单位构成

纳入西畴县水务局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1. 西畴县水务局

2. 西畴县水工程运行和河（湖）长制管理中心

3. 西畴县水利工程建设管理中心

4. 西畴县水政执法大队

5. 西畴县水利水电工程质量监督站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县水务局2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》说明：本部门2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》说明：本部门2022年没有政府性基金预算财政拨款收入《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 西畴县水务局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县水务局2022年度收入合计108,836,598.88元。其中：财政拨款收入108,736,598.88元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加65，086.441.78元，增长148.77%。其中：财政拨款收入增加75,086，441.78元，增长223.14%；其他收入减少10000000元，下降99%。主要原因是：新增水美乡村项目、小湾自然能提水工程、坝尾小流域项目等项目，水利建设资金收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县水务局2022年度支出合计126,358,859.28元。其中：基本支出8,236,491.74元，占总支出的6.52％；项目支出118，122，367.54元，占总支出的93.48％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加93,706,272.27元，增长286.98%。其中：基本支出增加725,348.3元，增长9.66%；项目支出增加92,980,923.97元，增长369.83%。主要原因分析：新进人员，调整了工资标准，基本支出增加；增加了水美乡村、小湾自然能提水工程、坝尾小流域项目等项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8，236，491.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,582,452.62元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费654,039.12元，占基本支出的7.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,122,367.54元。其中：基本建设类项目支出118,122,367.54元。具体项目开支及开展工作情况：1.完成建议案提案建设任务。2.西畴县千吨万人集中式饮用水水源地环境保护项目完成竣工验收。3.2022小型水库维修养护项目完成竣工验收。4.开工建设2022年度西畴县农村供水项目、坝尾香椿种植产业基地建设项目、鸡街河汤谷段乡村旅游产业发展项目、法斗乡小湾村自然能提水项目等。6.续建2021年国家水土保持重点工程西畴县程家坡小流域项目、2020年国家水土保持重点工程西畴县甘塘子小流域项目、2021年水系连通及水美乡村建设试点西畴县项目、龙泉水库项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出114,086,009.26元,占本年支出合计的90.29%。与上年相比增加83,467,892.97元，增长272.61%,主要原因分析：新进人员，调整了工资标准，增加了水美乡村、小湾自然能提水工程、坝尾小流域项目等项目，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出145，000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于建议案提案工程建设145，000元。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 社会保障和就业（类）支出798，482.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%，主要用于行政事业单位养老支出779，804.40元，抚恤支出16，233.60元，其他社会保障和就业支出2，444.82元。

6. 卫生健康（类）支出150，223.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于行政事业单位医疗支出150，223.46元。

7. 节能环保（类）支出1，368,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，主要用于小水电增效扩容支出218,200.00元，2019年农村饮水安全巩固提升工程支出150，000.00元，2019年重点区域生态与保护支出1，000，000.00元。

8. 农林水（类）支出111,179,850.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.45%，主要用于行政运行、水利工程建设、防汛抗旱等支出66，375，780.98元，畴阳河安乐至漂漂段治理工程建设、西畴县董马工程建设、2019年国家水土保持新寨小流域项目、 2020年国家水土保持重点工程西畴县甘塘子小流域项目、2021年国家水土保持重点工程西畴县程家坡小流域项目、2021年水系连通及水美乡村建设试点西畴县项目等支出44,604,070.00元，西畴县2020年岩溶地区石漠化综合治理项目支出200，000.00元。

9. 住房保障（类）支出444,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于住房公积金支出444,252.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140，000元，支出决算为52,344.5元，完成年初预算的37.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算51,514.5元，占总支出决算的98.41%；公务接待费支出决算830元，占总支出决算的2.59%，具体是国内接待费支出决算830元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为52,344.50元，完成年初预算的37.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为51,514.50元，完成年初预算的98.41%；公务接待费支出决算为830元，完成年初预算的2.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：据西车管办复〔2022〕1号文件，报废车辆一辆，维修费用减少；厉行节约有明显效果，接待次数减少，导致接待费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,013.5元，下降29.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少17,631.50元，下降25.50%；公务接待费支出决算减少4,382.00元，下降84.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：据西车管办复〔2022〕1号文件，报废车辆一辆，维修费用减少；未及时支付接待费，且接待次数减少，导致接待费用减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目进度检查和到上级部门汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县水务局2022年机关运行经费支出287,359.09元，减少222,125.80元，下降43.6%,主要原因分析：县级财政困难，财政未及时授权支付机关运行经费，导致支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、临聘人员工资福利等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县水务局资产总额35，699，725.88元，其中，流动资产29，423，058.77元，固定资产6，105，147.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程319，287，948.43元，无形资产171,520元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少863,324,874.12元，其中固定资产减少336，720元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值339，000元；报废报损资产30项，账面原值84，000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额80，400元，其中：政府采购货物支出80，400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额80，400元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县水务局2022年度部门决算公开表20231012100210812.xls

监督索引号53262300433201111