监督索引号53262300432801000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.1拟定乡村振兴战略规划和政策措施并组织实施。

1.2承担乡村振兴巩固衔接资金管理的责任。会同有关部门拟订乡村振兴资金使用分配方案，指导、检查和监督乡村振兴巩固衔接资金的使用；负责乡村振兴开发的统计及其监督。

1.3负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后乡村振兴、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

1.4负责组织、统筹、协调信贷工作，引导、扶持乡村振兴龙头企业，促进贫困地区产业发展。

1.5负责指导财政乡村振兴巩固衔接资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

1.6负责组织、协调和指导乡村振兴开发工作。

1.7负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

1.8负责协调中央和省级机关企事业单位定点乡村振兴工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点乡村振兴工作；组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资乡村振兴项目，组织开展对外交流与合作。

1.9负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

1.10负责全县乡村振兴成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）做好贫困监测系统维护及更新等工作。

1.11承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

始终坚持把防返贫监测帮扶作为乡村振兴的基础性工作来抓。抓实“413”监测帮扶机制落实，坚决守住不发生规模性返贫的底线。一是坚持“政府找”与“找政府”相结合全力抓实动态监测和帮扶工作。每月开展防贫动态监测，“双月”进行工作调度，对存在返贫致贫风险户及时进行动态管理，建立工作台账，纳入帮扶对象，做到应纳尽纳，应扶尽扶，防止体外循环。二是聚焦已纳入系统管理的“三类对象”抓实帮扶，一户一户进行分析，针对风险原因精准制定帮扶措施，通过派单管理精准实施单一措施或综合性帮扶措施，消除风险。三是抓好“一平台三机制”建设，在政府救助平台上，加大宣传推广应用力度，做到所的低收入户应用全覆盖；认真落实管理办法，强化平台群众诉求落实办理督促落实，通过派单落实消险风险。全力推进三机制建设，落实好产业全覆盖机制，在产业发展中加强龙头企业、农民专业合作社、创业致富带头人、家庭农场等新型经营主体培育引进，建立“双绑”机制带动，实现低收入群众有产业发展条件和意愿的全覆盖；落实好村集体经济全覆盖机制，在产业发展中坚持将各级衔接资金、整合资金、帮扶资金以村集体经济形式进行投入，支持做强做大村集体经济，特别是村一级村集体经济，通过完善收益分配机制助推乡风文明和乡村治理取得新成效；落实好志智双扶机制，大力推广“五分钱”工程，幸福超市积分管理，利用新时代文实践中心（站、所）加强培训，结合群众意愿和产业发展需求开展实用性技术培训、岗位推荐、组织外出务工、开发公益性岗位等实现就业创业全覆盖；同时，将奖勤罚懒纳入村规民约、村集体经济收益分配的重要内容，激发群众内生动力，勤劳致富。

聚焦“五大振兴”，开启乡村振兴西畴建设新模式。紧紧抓住省级乡村振兴重点县建设机遇，以乡村振兴“百千万”示范工程为重点，认真抓好2021年1个示范镇（兴街镇）、2个精品示范村（东升村和香坪山村）、14个美丽村庄建设，全面启动2022年度1个示范乡（莲花塘乡）、24个精品示范村和48个美丽村庄建设，聚焦“五大振兴”全力推进。一是强化规划引领。全面落实干部规划家乡行动，推进国土空间规划，明确“三生”空间，即生态空间、生产空间和生活空间，完成多规合一规划，指引乡村振兴。二是强化功能定位。加强规划设计，紧紧围绕村庄文化、区位、优势资源、民族特色、建筑风貌开展村庄建设功能定位，着力打造一批民族文化示范村、红色文化传承示范村、生态文明村、精神文化体验村、乡村休闲康养旅游示范村、地质文化村、太阳文化村、科普示范村、农耕文化体验村等，体现乡村特色。三是推进产业振兴。突出乌骨鸡产业这个重点，打造一县一业；建好“三条”产业示范带，即围绕文山至西畴二级路、松大线、西株路（西畴段）建设三条产业示范带，布局发展林产业泡桐基地、澳洲坚果基地、芳香产业种植基地；发展农产业5个示范园，重点发展油菜+万寿菊+食用玫瑰示范园、柑橘示范园、蔬菜示范园、中药材示范园、浓香稻谷鲜食玉米示范园，走好设施化、数字化、有机化绿色食品牌新路子。实施好“一村一品”，围绕农产业、林产业、旅游业、文化产业、服务业等突出抓好“一村一品”建设，确保精品示范村均实现一项主导产业发展，形成“一村一品”。四是实施“生态+”推进生态振兴。聚焦“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设，开展西畴“全域美化”行动，持续实施“百里绿道、千里花带”美化工程、村庄绿化美化亮化工程，努力建成“路有绿道、河有绿岸、乡有花带、村有美景”的石漠花乡喀斯特绿洲，加快发展现代农业、智慧农业、订单农业，抓好农业产业基地建设与培育。实施“绿色食品牌”创建行动，建设绿色农特产品生产加工基地，培育一批肉食品、果蔬饮料等农特产品精深加工企业，打造绿色产业链，促进经济社会发展绿色转型。五是点面结合推进文化振兴。面上突出“八个一”集中展现西畴魅力，即一部新时代“西畴精神”主题舞台剧、一部新时代“西畴精神”主题宣传片、一部新时代“西畴精神”主题电影《石漠花开》、一组新时代“西畴精神”主题歌曲、一批以新时代“西畴精神”为主题的文学作品、一批新时代“西畴精神”典型故事、一台民族文化专场演出、一桌民族文化饮食大餐，充分展现西畴文化魅力。点上以乡村振兴示范创建为抓手，着力打造红色文化、传统文化、社会主义核心价值观文化、石漠文化、精神文化、民族文化和农耕文化、乡土文化，推进文化兴村。六是实施人才培养工程推进人才振兴。认真落实党管人才工作，建好一个库，即全县人才库。落实一个行动，即“万名人才兴万村”行动。抓好一个培训，即技能培训，培育和提升农村各类人才，为乡村振兴提供人才支撑。七是筑牢战斗堡垒推进组织振兴。深化党支部标准化规范化建设，持续落实农村基层党建“整县提升、整乡推进、百村示范、千组晋位”四级联创机制。实施“领头雁”培养工程，注重在村基层组织一线培养年轻优秀人才，将高文化、高素质的大学生、优秀青年培养进入村党组织班子，成为“领头雁”。强化“十有十强”基层组织建设强基固本，以《西畴县农村基层党组织“十有十强”规范化建设工作方案》为抓手，全面推进“十有十强”建设，夯实基层基础。八是推广“五治”融合，走实西畴乡村之治。全面推进政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”的基层社会治理体系，坚持发展新时代“枫桥经验”，走实走深“1+3+N”（加强党的基层组织建设+政法综治基层基础建设、社会矛盾纠纷排查化解、特殊弱势群体服务管理+当地若干突出问题治理）基层社会治理新路径，推进乡村治理。九是加强预算绩效管理，规范绩效目标管理工作。明确职责分工，进一步提高资金管理使用效益，根据上级部门下达的年度绩效目标要求，将资金绩效目标纳入当年年度实施方案，按照“绩效优先”的原则，在编制年初预算时，应当将绩效目标编入年度预算；执行中申请调整预算的，应当随调整预算一并上报绩效目标，确保预算绩效目标编制的准确性和及时性。实行预算资金绩效目标公开，当县级财政部门对资金年度预算、绩效目标等做出批复后，我单位再按政府信息公开的要求，将资金绩效目标进行公开，接受社会监督，并对项目资金预算绩效目标跟踪管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、人事财务股、督查考评股、项目规划管理股、产业和社会帮扶协作股。所属单位2个，分别是：

1.西畴县乡村振兴局机关（行政机构）

2.西畴县乡村振兴规划管理中心（事业机构）

（二）决算单位构成

纳入西畴县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县乡村振兴局机关（行政机构）

2.西畴县乡村振兴规划管理中心（事业机构）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县乡村振兴局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。（1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县乡村振兴局部门2022年度无政府基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。西畴县乡村振兴局部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县乡村振兴局部门2022年度收入合计44230580.71元。其中：财政拨款收入40622268.39元，占总收入的91.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3608312.32元，占总收入的8.16%。与上年相比，收入合计增加35344706.71元，增长397.76%。其中：财政拨款收入增加35203020.16元，增长649.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加141686.55元，增长4.09%。收入增加原因是西畴县乡村振兴局于2022年增加西财预〔2022〕301号、西财整合〔2022〕13号、西财整合〔2022〕6号、西财整合〔2022〕11号、西财整合〔2022〕9号、西财整合〔2022〕1号贫困村基础设施建设专项资金收入；西财整合〔2022〕7号、西财整合〔2022〕8号、西财预〔2022〕301号小额信贷补贴资金收入；西财整合〔2022〕19号雨露计划政策工作经费收入；西财整合〔2022〕246号全国扶贫日活动工作经费。

二、支出决算情况说明

西畴县乡村振兴局部门2022年度支出合计45296645.77元。其中：基本支出6038893.95元，占总支出的13.33%；项目支出39257751.82元，占总支出的86.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加34737127.64元，增长328.97%。其中：基本支出增加2825021.26元，增长87.90%；项目支出增加31912106.38元，增长434.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是增加云南省第一人民医院驻村工作队员工作经费100000.00元，2022年东西部协作建设资金1240000.00元，转拨海通证券有限公司党建联建经费100000.00元，转拨通海证券有限公司帮扶资金1500000.00元等基本支出，所以基本支出比上年增加。增加贫困村基础设施建设项目资金支出29628304.29元，小额信贷贴息专项资金支出5703414.50元，雨露计划政策工作经费2002500.00元等其他项目支出，所以项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6038893.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2576696.66元，占基本支出的42.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3462197.29元，占基本支出的57.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39257751.82元。其中：基本建设类项目支出0元。办公费支出9394.72元，手续费支出86.00元，水费支出300.00元，差旅费支出2042.00元，租赁费支出2,100.00元，委托业务费支出884140.00元，2020年扶贫日表演人员交通费114.00元，小额信贷贴息专项资金支出5703414.51元，雨露计划政策工作经费支出2002500.00元，其他商品和服务支出304697.00元，贫困村基础设施项目支出30348963.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40455090.76元，占本年支出合计的89.31%。与上年相比增加33766987.53元，增长504.88%，主要原因是西畴县乡村振兴局于2022年增加农村基础设施建设项目支出13982586.52元，增加贫困村基础设施建设专项资金支出15916377.07元；增加号小额信贷县级财政贴息专项资支出5703414.51元，增加雨露计划政策工作经费支出2002500.00元，所以2022年度一般公共预算财政拨款支出与上一年相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出271236.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出47921.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于行政单位基本医疗、事业单位基本医疗、大病保险、工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出39986555.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.84%。主要用于西畴县乡村振兴局机构运行的职工工资福利支出、贫困村基础设施建设、小额信贷贴息、雨露计划工作、全国扶贫日活动工作经费支出等；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出149378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于财政补助住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70500.00元，支出决算为30763.00元，完成年初预算的43.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，占总支出决算的97.52%；公务接待费支出决算763.00元，占总支出决算的2.48%，具体是国内接待费支出决算763.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70500.00元，支出决算为30763.00元，完成年初预算的43.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000.00元，完成年初预算的42.55%；公务接待费支出决算为763.00元，完成年初预算的0.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年公务接待仅发生东西部协作项目建设及迎检准备、政府救助平台督导工作、州乡村振兴局定点帮扶调研等几项公务接待事项，支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少271.00元，下降0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少271.00元，下降26.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公用经费下仅发生东西部协作项目建设及迎检准备、政府救助平台督导工作、州乡村振兴局定点帮扶调研等几项公务接待事项，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆（1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位）。主要用于乡村振兴相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东西部协作项目建设及迎检准备、政府救助平台督导工作、州乡村振兴局定点帮扶调研等几项公务接待事项相关工作，产生的接待3批次及15人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出252856.00元，比上年增加23226.20元，增长10.11%,主要原因2022年单位实有在职在岗人数增加3人，各项支出也相应的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、编外人员劳务费和委托业务费等其他相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县乡村振兴局部门资产总额453767421.61元，其中，流动资产1956308.35元，固定资产949297.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程450861816.26元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31134647.12元，其中固定资产减少159239.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值159239.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10200.00元，其中：政府采购货物支出10200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2022年度西畴县乡村振兴局部门决算公开表20231012043305688.xls

监督索引号53262300432801111