监督索引号53262300463201000

目录

第一部分  西畴县综合检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县综合检验检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行检验检测相关方面的法律法规及方针政策；负责实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、畜产品、水产品、林木种苗、粮食、食品油、农业植物、农业环境、土壤等检验检测工作；负责开展政府职能部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验及相关专项整治快检工作；负责实施全县种子、农药、肥料等农业生产资料的检验检测工作；负责实施全县饮用水质量安全检验工作；负责实施全县国家强制检定计量器具的检定以及其他各种计量器具的检测工作；负责特种设备检验检测工作；负责为政府部门进行产品质量监管提供风险预警技术支持和信息服务；负责相关检验检测技术培训、指导和咨询服务；完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极开展农产品质量安全检测工作。一是积极开展鲜活种植业农产品农残快速检测。截至目前，中心共开展速测 16 期，完成样品检测 302 个，合格率 100%，速测任务完成率 100.6%（全年任务 300 个）；二是承担本年度县级农产品质量安全例行监测定量检测工作，本年度县级农产品质量安全例行监测工作任务数134 个，县农科局负责抽样，中心负责检测业务，截至目前，农科局已完成全年例行监测抽样任务，共计抽取样品 144 个，送样144 个，已完成全部样品交接及制样工作，检测任务完成 128 个，剩余样品将结合中心“双认证”工作任务继续开展；三是组织两名检测人员参加省级农产品质量安全检测技能竞赛文山州初赛（集训），其中一人通过了初赛，参加省级决赛获得了养殖业项目竞赛第五名的好成绩，继续被推荐参加全国技能竞赛，已参加省级集训一个月，后续将按照上级安排参加竞赛。

2.做好乡（镇）农产品质量安全监管站检测业务指导。中心积极承接了原农产品质量安全检测站职能职责。积极指导县内各乡（镇）农产品质量安全监管站开展果蔬农残快速检测工作，累计对县内各乡（镇）农产品质量安全监管站开展了 30 余次速测业务指导。对部分乡（镇）速测仪维修或采购、购买速测试剂、改造检测室询价等进行了 10 余次技术指导。

3.加强沟通交流，积极推进“双认证”工作。一是积极利用原农产品质量安全检测站仪器设备和检测技术人员开展练兵。并积极与相关部门对接，通过调动和招聘相关专业人员的方式加强检验检测队伍建设。二是积极与州级和县级农业、市场监督管理等相关部门联系，争取关心的支持，共派出 6 人次到州绿色食品发展中心（州农产品质量安全检测检验中心）进行了累计三周的跟班学习。三是请进来、走出去学习借鉴典型经验做法。中心集中全部力量组织开展农产品质量安全检验检测机构“双认证”相关工作，积极邀请州农科局专家到现场进行业务指导，主动到丘北、砚山、麻栗坡县综合检验检测中心学习“双认证”工作的典型经验做法，截至目前，已初步完成实验室“双认证”所需的档案整理和收集，检测人员培训、考核等也已基本完成，开展质量体系文件宣贯会议 2 次，检测业务技术培训 3 次，通过人员比对等质量控制手段对检测业务进行了评估，评估结果表明我中心已初步具备检测业务能力，正在加紧练兵，查缺补漏，争取 11 月中旬提交申请，11 月底迎接省级专家现场评审。

4.强化党建引领，扎实做好意识形态工作，持续正风肃纪。强化党建引领：一是全力推进党的建设工作。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固深化党史学习主题教育成果，切实将政治优势转化为单位推动高质量发展的强大精神动力。二是全面落实党建主体责任。建立健全各项制度，进一步完善了支部政治理论、业务知识学习和廉政学习制度，积极开展多种形式的党员教育活动，按时开展支部组织生活会，定期开展三会一课、主题党日等活动。2022 年共开展党规党纪学习培训 3 场次，21 人次参加；“三会一课”中党课 3 次，支部党员大会 7 次，“主题党日”活动 15 次（含“绿美文山”先锋行活动），组织生活会和民主评议党员 1 次。三是立足检验检测抓党建、抓好党建促检验检测的工作思路，不断深化党建引领，全面提升党建工作水平，实现了党建与检验检测业务的有机结合，有效推动了检验检测业务高质量发展。切实加强党风廉政建设：一是加强政治理论学习，树牢遵规守纪意识。严格落实“第一议题”学习制度，将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党规党纪等作为首要学习内容，坚持常态化学习机制，着力在学懂弄通做实上下功夫，不断提高理论素养、政治素养，树牢遵规守纪意识。二是加强组织领导，落实主体责任。认真履行党风廉政建设责任，以管班子、带队伍、抓落实为主线，主要领导认真履行第一责任人责任，班子成员坚持找准定位、履职到位，严格落实“一岗双责”，检查、督促分管股室落实党风廉政建设工作，对分管股室党员干部从严进行教育管理监督，积极协助主要领导落实主体责任。每季度定期召开党风廉政建设工作专题会议，将党风廉政建设工作列入重要议事日程，明确职责分工，做到任务落实，责任到人。三是坚持把纪律和规矩挺在前面，从严管理干部。严格执行民主集中制、“三重一大”决策程序，修改完善《西畴县综合检验检测中心内部管理制度》，不断加强干部职工的规范化、标准化管理，强化干部责任，有效提高行政效率。抓实意识形态工作：一是高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入年终目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，切实把意识形态工作摆上重要日程。二是严格落实“第一议题”学习制度，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，认真学习党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话及考察云南的重要讲话精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。三是坚持正确舆论导向。加强舆论引导和舆论斗争，进一步唱响主旋律，传播正能量，大力宣传时代楷模、身边好人，传承中华优秀传统文化，弘扬时代精神，增强宣传的吸引力感染力。四是牢牢掌控网络意识形态主导权，切实维护网络意识形态安全，严禁在 QQ、微信圈发布反动消极的言论、低级庸俗的图片、视频。建立党务政务公开制度，认真开展党务政务公开工作，依托党务、政府信息公开网，宣传栏等形式，及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息。

5.深化“放管服”改革，不断优化营商环境。一是不断提升服务质量，结合中心工作职能，充分发挥检验检测技术优势，服务企业，服务三农。送服务下乡。创新优化检验检测职能，深入农产品、水产品种养殖基地、合作社开展现场抽检服务，送技术下乡。提升服务质量，主动到企业开展检验技术现场交流学习，着力提升企业自我检验的能力，服务我县经济建设。二是落实上门服务制度，认真服务企业和群众。制定工作计划，定期为企业提供检验检测技术等相关指导和服务，提高企业质量管理水平和质量保证能力。进一步落实上门服务制度，组织检验技术人员深入企业指导，为企业和群众提供更为便捷的检验检测服务，扩大中心知名度，提升群众满意度。三是履职尽责，完成各职能部门下达的抽检任务。主动与市场监管局、农业农村局、疾控中心、林草局等部门沟通对接，积极作为，配合各职能部门做好食品、农产品、林木种苗、水质等抽检工作，充分发挥中心技术优势，增强抽检效能；及时发现问题、净化市场，为我县经济社会高质量发展提供精准检验检测数据。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务室、检测室，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入西畴县综合检验检测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县综合检验检测中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。车辆超编原因是根据西编〔2020〕3号文件，西畴县综合检验检测中心于2021年11月30日揭牌成立的正科级事业单位；根据车管办复〔2021〕14号文件《关于西畴县农业农村和科学技术局关于车辆划转请示的批复》、西公车复〔2022〕21号文件《西畴县公务用车管理领导小组关于西畴县市场监督管理局食品安全快速检测车辆划转到县综合检验检测中心的批复》增加2张车辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县综合检验检测中心部门2022年度收入合计1,486,582.27元。其中：财政拨款收入1,486,582.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,486,582.27元，增长100%，增加的主要原因是根据西编〔2020〕3号文件，西畴县综合检验检测中心于2021年11月30日揭牌成立的正科级事业单位，2021年度无决算收入。其中：财政拨款收入增加1,486,582.27元，增长100%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入上年相比无变化；经营收入上年相比无变化；附属单位上缴收入上年相比无变化；其他收入上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

西畴县综合检验检测中心部门2022年度支出合计1,486,582.27元。其中：基本支出1,450,432.27元，占总支出的97.57%；项目支出36,150元，占总支出的2.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,486,582.27元，增长100%，增加的主要原因是根据西编〔2020〕3号文件，西畴县综合检验检测中心于2021年11月30日揭牌成立的正科级事业单位，2021年度无决算支出。其中：基本支出增加1,450,432.27元，增长100%；项目支出增加36,150元，增长100%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县综合检验检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,450,432.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,367,646.17元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,786.1元，占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县综合检验检测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,150元。其中：基本建设类项目支出0元。购买：旋转办公椅2个1,000元，办公椅3个1,200元，办公桌5张2,750元，功能办公茶几1个1,100元，一般办公茶几2个1,000元，装订机1台3,099元，沙发3套5,000元，扫把、毛巾、垃圾袋、拖把、洁厕灵等日杂用品2,469元，其他办公用品4,532元，支付“双认证”内审员、管理层、质量监督员培训费14,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县综合检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,486,582.27元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,486,582.27元，增长100%，增加的主要原因是根据西编〔2020〕3号文件，西畴县综合检验检测中心于2021年11月30日揭牌成立的正科级事业单位，2021年度无决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出147,732.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出29,204.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,233,490.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于农业农村农产品质量安全支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出76,155元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000元，支出决算为13,068.63元，完成年初预算的87.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,640.63元，占总支出决算的81.42%；公务接待费支出决算2,428元，占总支出决算的18.58%，具体是国内接待费支出决算2,428元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县综合检验检测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000元，支出决算为13,068.63元，完成年初预算的87.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,640.63元，2022年初预算为0元，产生支出原因：2022年8月、10月份别由县农科局、县市场监督管理局划转公务用车2辆到本部门；公务接待费支出决算为2,428元，完成年初预算的16.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待人次不多，接待费少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,068.63元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加10,640.63元，增长100%；公务接待费支出决算增加2,428元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据西编〔2020〕3号文件，西畴县综合检验检测中心于2021年11月30日揭牌成立的正科级事业单位；根据车管办复〔2021〕14号文件《关于西畴县农业农村和科学技术局关于车辆划转请示的批复》、西公车复〔2022〕21号文件《西畴县公务用车管理领导小组关于西畴县市场监督管理局食品安全快速检测车辆划转到县综合检验检测中心的批复》增加2张车辆，2021年无“三公经费”支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门特种专业技术用车2辆（云HF8465、云HXJ375）所需车辆保险费、车船税等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门“双认证”考核等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县综合检验检测中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县综合检验检测中心部门资产总额8,345,666.96元，其中，流动资产54,071.36元，固定资产8,291,595.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,345,666.96元，增长100%，增加的主要原因是根据西编〔2020〕3号文件，西畴县综合检验检测中心于2021年11月30日揭牌成立的正科级事业单位，2021年度无资产决算情况。其中固定资产增加8,291,595.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,149元，其中：政府采购货物支出15,149元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县综合检验检测中心2022年度决算公开表20231012093621792.xls

监督索引号53262300463201111