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目录

第一部分  文山州西畴县董马乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县董马乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2．谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人民代表大会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．筑牢强边固防和疫情防控安全屏障。始终坚持人民至上、生命至上。一强化疫情防控责任落实。辖区内规范设置卡点1个，动态卡点2个，排查车辆81000余辆（次），人员16500余人（次），累计开展核酸检测13万人（次）。转运集中隔离人员28人，累计派出7名干部职工和14名普通民兵参与麻栗坡县边境防控工作，1人被表扬为“优秀民兵”。二联防联控，聚力攻坚克难。落实“网格化+十户联防+五包一”工作机制，对全乡616个网格区返乡、外来人员进行全面闭环管理。重点集中开展60岁以上人群疫苗接种集中攻坚工作。2022年共完成疫苗接种30872剂，其中60岁以上人群完成疫苗接种7982剂。三实施重点区域重点管控。乡域内企业事业单位、各村组、商超、药店等重点场所严格落实“两码两图”联查、消毒、测温、戴口罩和通风等措施，同时督促54类重点人群定期开展核酸检测，严格落实封闭化管理。四坚持“三个坚定不移”不动摇，压实“四方”责任，强化应急能力建设，全面落实二十条、执行“新十条”，最大限度减少疫情对群众生产生活和经济社会发展的影响。

2．紧紧围绕上级党委的决策部署和要求，守底线、抓发展、促振兴，切实巩固脱贫成果，加快推进乡村振兴。一动态监测防返贫。严格落实“一平台三机制”，全面落实“四个不摘”要求，建立完善线上线下“乡、村、组、户”四级监测体制。充分利用微信、广播、群众会、入户走访等形式加大宣传力度。2022年共受理政府救助平台申请事项107件，已全部办结。对脱贫户1009户3782人、监测户114户434人常态化开展监测，聚焦增收短板，针对调整帮扶措施。2022年通过动态管理消除风险监测对象80户312人。二有效衔接促增收。从就业、产业、社会保障等多方面持续开展综合帮扶。设立“就业协会”8个，全力推动务工经济健康发展，对符合条件的贫困劳动力实施就业援助，并全面落实务工奖补等优惠政策，全年共兑现务工奖补资金7.26万元。2022年全乡共转移就业6662人，省外转移3658人，省内转移3004人，其中脱贫人口、监测对象人口实现稳定转移就业1643人；完成就业培训8期355人，有效提高外出务工效益；安置公益性岗位4批179人，每月人均增收800元；安置护林员103人，每月人均增收650元以上。继续深入开展小额信贷工作，坚持平稳过渡金融支持政策，2022年共发放小额贴息贷款519万元。全面落实利益联结机制，“双绑”覆盖率100%。三优化产业促发展。严守耕地红线抓牢粮食安全，完成粮食作物播种6.484万亩，粮食总产量1300.8万公斤，其中小春完成1.054万亩，实现产量181.4万公斤；大春完成5.43万亩，实现产量1119.4万公斤。畜牧业健康发展，猪、羊、鸡等畜禽防疫免疫注射率达100%，免疫户口册持有率均达100%。截至年底：生猪存栏11806头，出栏15129头；肉牛存栏9806头，出栏4028头；山羊存栏712只，出栏786只；家禽存栏172016只，出栏332068只；肉蛋奶总产量 2472 吨，其中：肉类产量2412吨、禽蛋产量 60吨；实现畜牧业产值12248.8 万元。完成蔬菜种植3443亩，其中商品蔬菜1400亩，烤烟355亩，生姜87亩，苦参3357亩，百香果22亩。

3．绿美乡村全力推进。一积极推进“两污”工程。扎实推进农村厕所革命，以小集镇和农村厕所及厩舍排污为重点进行治理，2022年共完成户厕改造311座，兑付资金51.56万元；完成圈舍改造79户。积极争取项目支持，谋划集镇污水处理厂建设，将董马小集镇11个村庄纳入污水管网治理。锁定龙里村委会为建设重点，按照60%的村小组实现污水全收集的目标进行探索实践。二全面开展洁美乡村行动。全年共计清理生活垃圾1602吨，水塘35个，沟渠61公里；清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物922吨；清理残垣断壁35处；劝阻群众焚烧秸秆70余处；清理户外“假乱俗”小广告780余条，开展进村入户宣传教育2000余人次，发放宣传资料3000余份；群众积极参与，投工投劳6.2万余人次；全年全乡干部群众共栽种花草19212株，植树51845棵，绿化面积达19912平方米；改造“裸房”394户、106758.6平方米。三是推进示范创建有实效。投入资金340万元全力确保16个重点项目示范村创建工作顺利推进。

4．加快推进农村基础建设。全年累计争取560万余元完善基础建设。大坪丫口绿化美化工程初见成效，百村示范点、美丽乡村示范创建持续推进，芹菜塘张家小湾至杜家道路、董马村老寨产业机耕道路建设、董马后坝片区机耕路提档升级等一批惠民工程深入人心，董马党群连心桥开工建设，董马农特产品交易中心建设正在开展前期工作，污水处理厂前期工作完成，董马乡上下锅地塘村小组百村示范建设产业发展（仙人掌种植）项目和董马乡无刺花椒种植示范基地建设项目成功立项。水系连通工程建设完成，自来水供水率达99％以上。电力保障持续增强，2022年累计投入资金1088.39万元，实施9台变压器改造项目，全乡电力保障得到全面加强。

5．全力保障和改善民生。一坚持教育优先发展，贯彻落实农村义务教育保障机制，年内共发放经济困难补助2859人次129.3万元，发放雨露计划168人次30.5万元。二医疗保障日益完善。实现四类重点对象100%参加基本医疗保险和大病保险，全民健康水平持续提升。三社会保障全面加强。基本养老保险、医疗保险综合参保率分别达97.1%、98.1%以上。全年累计发放城镇及农村低保金480余万元，残疾人补助74.9万余元，特困供养金97万余元，孤儿及事实无人抚养儿童补助44万余元，临时救助150人39.98万元，城乡老年人高龄补贴6804人次53.46万元，发放优抚对象资金192.2万余元，强力推进殡葬改革工作，发放丧葬费16.14万元。

6．切实维护社会和谐稳定。一严格落实“党政同责、一岗双责”和安全生产责任制，与7个村委会、相关站所及辖区内的企业分别签订各类安全责任书775份，开展安全宣传和教育培训110余次，开展重点行业和领域安全生产专项整治13次，安全隐患排查整改140条（处），召开季度及节前安全生产会议3次，通过召开群众会、发放宣传手册、推送预警信息等方式开展消防安全、道路交通安全、食品安全、生产生活安全宣传教育230余次，发放各类宣传手册（画报）19000余份，推送各类预警信息120余条。严格开展季度、节前、重点行业、重点单位安全检查25次，全年共下达安全生产现场检查记录表83份，涉及隐患整改222处（条），现已全部督促整改完毕。二创新社会管理机制，年内共排查各类矛盾纠纷82件，已化解63件，正在化解19件。全年共破获刑事案件12起，现场查处各类交通违法行为1350起，查处酒驾18起、醉驾6起；全年共收到群众主动上交各类枪支12支、各类子弹58发、雷管73枚、TNT炸药400克；积极开展“护校安园”专项行动，全年共开展校园安全专项检查3次，开展校园安全讲座6次，清理暂住人口1296人。对全乡203个村小组全覆盖开展法治宣传，发放宣传单8000余份；充分利用赶集日进行常态化宣传，发放宣传画报、围裙等6000余份。三严格开展民兵整组，完成916人编组任务。上门入户到适龄青年家中开展征兵动员60余次，精准做好宣传动员工作，全年动员72名青年应征报名，上站体检49名，8名应征青年顺利批准入伍，超额完成年度征兵任务（5名），征兵综合成绩全县排名第三；全面细致做好拥军优属工作，按时发放入伍义务兵家属优待金6人67500元、应征青年上站体检补助金23人6900元、入伍合格义务兵学历奖励金1人6000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

董马乡党政机关共设5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位设置共7个，分别为：

1．西畴县董马乡农业综合服务中心

2．西畴县董马乡国土和村镇规划建设服务中心

3．西畴县董马乡社会保障服务中心

4．西畴县董马财政所

5．西畴县董马乡文化和旅游广播电视服务中心

6．西畴县董马乡应急服务中心

7．西畴县董马乡综合执法大队

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县董马乡2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．西畴县董马乡人民政府

2．中国共产党西畴县董马乡委员会

3．西畴县董马乡农业综合服务中心

4．西畴县董马乡国土和村镇规划建设服务中心

5．西畴县董马乡社会保障服务中心

6．西畴县董马财政所

7．西畴县董马乡文化和旅游广播电视服务中心

8．西畴县董马乡应急服务中心

9．西畴县董马乡综合执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县董马乡2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制60辆，在编实有车辆60辆。其中3辆为公务用车，其余57辆为2019年扶贫局赠与的垃圾清运车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1．董马乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2．董马乡人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县董马乡部门2022年度收入合计23,011,163.18元。其中：财政拨款收入19,957,623.58元，占总收入的86.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,053,539.6元，占总收入的13.27%。与上年15,368,441.62元相比，收入合计增加7,642,721.56元，增长49.73%。其中：财政拨款收入增加6,513,611.96元，增长48.45%；其他收入减少1,129,109.6元，下降58.67%。总收入增加主要原因是2022年处于乡村振兴年度，较2021年各类项目增加，如百村示范产业项目建设资金、绿美乡村建设奖补资金、龙里南昌水库项目资金、烤烟产业发展基础设施建设专项资金、农村厕所改造资金。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县董马乡部门2022年度支出合计23,083,824.95元。其中：基本支出11,625,706.5元，占总支出的50.36%；项目支出11,458,118.45元，占总支出的49.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,487,783.33元，增长48.01%。其中：基本支出增加1,501,949.68元，增长14.84%；项目支出增加5,985,833.65元，增长109.38%。支出增长主要原因是2022年处于乡村振兴年度，较2021年各类项目增加，如百村示范产业项目建设资金、绿美乡村建设奖补资金、龙里南昌水库项目资金、烤烟产业发展基础设施建设专项资金、农村厕所改造资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县董马乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,625,706.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,701,289.18元，占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费924,417.32元，占基本支出的7.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县董马乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,458,118.45元。其中：基本建设类项目支出4,159,580元。具体项目开支及开展工作情况:2022年省级农村厕所改造建设专项资金193,700元、综合治理（平安云南建设）专项经费40,000元、绿美文山专项奖补经费10,000元、农村厕所革命改造项目资金289,600元、西畴县农村村小组公厕改造建设专项资金486,000元、2021年扶持壮大村级经济专项资金1,000,000元、马龙里、南昌水库项目附属工程专项资金347,500元、董马乡通心坡水塘子片区苦参产业用水等配套设施建设项目资金490,000元、2022年乡村振兴美丽村庄示范创建产业类项目600,000元、危房拆除116,700元、董马乡百村示范产业项目建设资金750,000元、“5分钱”工程项目资金698,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县董马乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,957,623.58元，占本年支出合计的86.46%。与上年相比增加7,186,011.96元，增长56.27%，主要原因为2022年较2021年项目款支出增加，故总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4,374,395.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.92%。主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于办公费支出；

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出3,185元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于办公费支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出185,559元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于工资福利支出、商品服务支出；

8．社会保障和就业（类）支出1,245,532.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于工资福利支出及相关保险支出；

9．卫生健康（类）支出227,428.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于行政事业单位医疗；

10．节能环保（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于办公费支出；

11．城乡社区（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于办公费支出；

12．农林水（类）支出13,216,025.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.22%。主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出415,497元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要是补助在职职工的在住房公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,100元，支出决算为125,448.18元，完成年初预算的34.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算103,948.18元，占总支出决算的82.86%；公务接待费支出决算21,500元，占总支出决算的17.14%，具体是国内接待费支出决算21,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县董马乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360,100元，支出决算为125,448.18元，完成年初预算的34.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为103,948.18元，完成年初预算的69.3%；公务接待费支出决算为21,500元，完成年初预算的10.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:1、严格执行厉行节约原则，压减“三公”经费支出；2、公务接待主要安排在食堂就餐，所以产生的费用相对减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,075.81元，下降14.96%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少21,374.81元，下降17.06%；公务接待费支出决算减少701元，下降3.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、严格执行厉行节约原则，压减“三公”经费支出；2、公务接待主要安排在食堂就餐，所以产生的费用相对减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县董马乡部门2022年机关运行经费支出749,589.87元，比上年增加216,365.49元，增长40.58%,主要原因为在职人员增加，故增加机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费209,279.72元、印刷费20,000元、水费2,484元、电费59,571.97元、差旅费8,096元、维修（护）费7,770元、会议费35,000元、接待费21,500元、劳务费30,540元、公务用车运行维护费103,948.18元、其他交通费251,400元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州西畴县董马乡部门资产总额7,857,160.9元，其中，流动资产3,207,975.04元，固定资产4,575,937.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73,248.29元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,831,807.81元，其中固定资产减少454,710.07元,流动资产3,377,097.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2．日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

董马乡2022年度部门决算表20231012024651048.xls

监督索引号53262303000801111