监督索引号53262303000701000

目录

第一部分  文山州西畴县法斗乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县法斗乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政机关机构设置和职责

西畴县法斗乡党政机关设置5个综合办公室。

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

2.事业单位机构设置和职责

西畴县法斗乡设置7个事业单位。

（1）西畴县法斗乡农业综合服务中心。承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（2）西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心。承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（3）西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（4）西畴县法斗乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（5）西畴县法斗乡财政所。贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（6）西畴县法斗乡应急服务中心。贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（7）西畴县法斗乡综合执法队。按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持不懈推进乡村振兴。把解决好“三农”问题作为重中之重，加快推进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。促进农业高质高效。实施耕地保护和质量提升行动，建设高标准农田1000亩，确保全年粮食播面稳定在23000亩以上、粮食总产稳定在1700吨以上。实施现代农业产业化提升行动，新增专业合作社、家庭农场等新型经营主体2个，特色产业村达到1个，畜禽养殖基地发展到40个，肉牛、生猪、肉鸡分别发展到0.4万头、1.2万头和12万只。促进乡村宜居宜业。加快推进村庄规划编制，实现应编尽编。大力实施乡村建设行动，深入推进乡村振兴“百千万”示范工程项目，着重建设1个精品示范村和6个美丽村庄。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，农村卫生厕所普及率达90%，100%行政村生活垃圾得到有效治理，争创国家级卫生乡、卫生村。促进农民富裕富足。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。发展壮大村集体经济，力争9个村集体经济年收入超10万元。丰富农民增收渠道，积极培育“农业+”新业态，鼓励村民入股专业合作社，持续充盈农民钱袋子。　

2.矢志不渝守护绿水青山。持续打好污染防治攻坚战，不断巩固改善生态环境质量。强力抓好大气污染防治。严格执行秸秆全域禁烧工作要求，加强“五化”利用，提高补贴标准，做到全量化处置。严查工业违规排放、餐饮油烟污染等行为，确保主要污染物只减不增。落实国家碳达峰、碳中和工作部署，全年空气质量优良天数比例达到95%以上。强力抓好森林和采石场修复治理。全面实施“林长制”，做好各项防火工作，确保不发生重大森林火灾；科学利用森林资源，严打重处涉林违法犯罪活动，坚决维护绿色发展底色。重点抓好3处采石场治理恢复工作，确保环境质量得到提升。强力抓好水污染防治。深入落实“河湖长制”，实行入河排污口台账式管理、规范化整治，严厉打击侵占河道、非法采砂等违法行为，保持水域岸线生态功能。开展集中式饮用水水源地保护工作，加强常态化巡查，确保水源水质达标率100%。强力抓好土壤污染防治。推进地质灾害风险普查，建立隐患台账，为综合防治夯实基础。加强农业面源污染管控，突出抓好减量化行动，主要农作物化肥、农药使用量实现负增长。

3.全力以赴抓好项目建设。始终坚持以高质量项目推动高质量发展，扎实开展项目建设提速行动。坚持大空间规划、全方位视野、制高点起步、体系化建设、市场化运作，紧贴国家和省州县投资政策导向，筛选论证和谋划储备一批基础设施、产业发展、公共服务、双碳等领域的重大重点项目，谋划储备一批重大民生项目，积极争取开工建设一批重大基础设施项目。加快交通项目建设，协调推进通乡三级公路（法斗段）建成通车、马关至西畴至富宁高速公路（法斗段）开工建设，力争脱皮树村街心道路开工建设。加快水利项目建设，实施小湾提水工程、南昌水库提水工程。加快电力通信项目建设，推进5G基站建设，不断改善全乡基础设施条件。

4.铁心硬手推进集镇更新。推动集镇协调发展，让更多群众享有更高品质的生活。提升集镇品质。把打造区域中心集镇作为巩固省级卫生乡工作的重要载体和切入点，以“净化、绿化、美化”为主线，有序推进道路绿化、商铺门头美化、墙面出新、科学规划停车线等工作，展现集镇新风貌、新内涵。完善集镇功能。强化综合农贸市场运营监管，出台长效管理办法，破解农贸市场长效管理难题。合理规划集镇交通路网和物流仓储场地，全面完善集镇功能。强化集镇监管。开展集镇交通秩序整治，有效整治乱停乱放行为，保证集镇交通畅通有序。开展占道经营、摆摊设点专项整治，推动散户入驻综合农贸市场。开展环境卫生专项整治，督促沿街商户、住户严格落实“门前四包”责任制，确保集镇环境干净、整洁、美观、有序。

5.尽心竭力增进民生福祉。注重普惠性、基础性、兜底性民生建设，让发展成果更多更好惠及人民群众。夯实民生保障提升“幸福指数”。实施高质量就业行动，统筹抓好农民工、高校毕业生等重点群体就业创业，输转农村劳动力9000人以上，动态消除“零就业”家庭。深入推进参保扩面，城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率达到98%以上。加快建立住房保障体系，最大限度满足不同群体的廉租房住房需求。全面落实三孩生育政策及配套措施，促进人口长期均衡发展。深化社会保障体系建设，确保低收入家庭、特困人员等群体应助尽助、应保尽保。优化公共服务提升“满意指数”。优先发展教育事业，全面启动坪寨幼儿园建设，促进教育更加优质均衡。推动法斗卫生院、坪寨卫生院基础设施建设，持续提高医疗水平。扎实推进殡葬改革，积极倡导文明祭祀新风。支持国防和军队建设，做好退役军人和优抚对象服务保障。加强社会治理提升“安全指数”。始终将疫情防控作为“国之大者”来落实，压实“四方责任”，深入实施“十户联防”网格化管理，强化卡点值守管理，持续开展排查管控和健康监测，切实加强新冠疫苗接种，巩固来之不易的新冠肺炎疫情防控成果。全面推行安全生产清单制管理，持续抓好森林防灭火和地质灾害防治，常态化开展扫黑除恶、禁毒防艾专项斗争，严厉打击非法集资、金融诈骗，完善各类公共突发事件应急预案，切实维护人民群众生命财产安全。着力构建现代公共法律服务体系，配强“一村一辅警”“一村一法律顾问”，创建“枫桥式”派出所、司法所。推进集中治理重复信访、化解信访积案专项行动。深入实施“八五”普法，持续提升公民法治素养。

6.驰而不息加强自身建设。严明政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，对党中央、国务院决策部署闻令而动，对省州县和乡党委工作要求坚决落实，严格做到令行禁止、政令畅通，永葆对党绝对忠诚的政治品格。深入推进法治政府建设，全面开展“八五”普法，努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。建设服务型政府，切实转变政府职能，简化审批流程，提高办事效率，创新监管方式，提供“妈妈式”服务，着力优化营商环境。建设廉洁政府，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，持之以恒纠正“四风”，坚决惩治各类腐败行为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

法斗乡党政机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属事业单位设置共7个，分别是：

1.西畴县法斗乡农业综合服务中心。

2.西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心。

3.西畴县法斗乡社会保障服务中心。

4.西畴县法斗乡财政所。

5.西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心。

6.西畴县法斗乡应急服务中心。

7.西畴县法斗乡综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县法斗乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个：西畴县法斗乡人民政府、中国共产党西畴县法斗乡委员会，部分供给单位1个：法斗乡村民委员会，其他事业单位7个（含参照公务员法管理的事业单位1个），分别是：

1.西畴县法斗乡社会保障服务中心

2.西畴县法斗乡农业综合服务中心

3.西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心

4.西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心

5.西畴县法斗乡财政所（参照公务员法管理的事业单位）

6.西畴县法斗乡综合执法队

7.西畴县法斗乡应急服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县法斗乡2022年末实有人员编制89人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县法斗乡部门2022年度收入合计40,638,499.79元。其中：财政拨款收入29,828,980.69元，占总收入的73.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,809,519.1元，占总收入的26.6%。与上年相比，收入合计减少11,491,004.08元，下降39.42%。其中：财政拨款收入减少13,192,678.63元，下降79.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,701,674.55元，下降-13.6%。主要原因是项目支出增加。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县法斗乡部门2022年度支出合计40,698,351.66元。其中：基本支出13,990,465.96元，占总支出的34.38%；项目支出26,707,885.7元，占总支出的65.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9,421,354.41元，增长30.12%。其中：基本支出增加/减少1,392,681.2元，增长11.05%；项目支出增加8,028,673.21元，增长42.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县法斗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,990,465.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,027,247.55元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费963,218.41元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县法斗乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,707,885.7元。与上年18,679,212.49相比增加8,028,673.21元，增长42.98%，主要原因是本年度总体项目数增加，所以本年度项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西财预〔2022〕25号综治维稳工作经费19,932.00元；2.西财预〔2022〕301号法斗乡复印机租赁费补助资金25,600.00元；3.西财文〔2022〕20号法斗乡农村困难党员关爱资金补助资金38,880.00元；4.西财文〔2022〕85号法斗乡2022年公共安全业务补助经费20,000.00；5.西财文〔2022〕64号法斗乡无命案专项经费20,000.00元；6.西财预〔2021〕26号下拨购买安置工资、考核资金、公共岗位补贴专项资金573,900.00元；7.西财社〔2022〕93号卡点疫情防控经费30,000.00元；8.西财社〔2022〕26号卡点疫情防控经费10,000.00元；9.西财社〔2021〕90号2020年及2021年村级计生宣传员生活补助资金36,720.00元；10.西财预〔2021〕3号下拨疫情防控工作经费37,117.10元；11.西财预〔2021〕3号下拨法斗乡新冠疫情防控捐赠款专项资金15,856.00元；12.西林草发〔2022〕5号护林员管护劳务费、护林员工资等补助资金394,727.40元；13.西林联发〔2018〕11号下拨护林员管护劳务费、护林员工资等补助资金1,920,350.00元；14.西林联发〔2018〕3号下拨新一轮退耕还林补助资金890.00元；15.西林草发〔2022〕37号护林员管护劳务费、护林员工资等补助资金125,450.00元；16.西财预〔2022〕127号绿美乡村建设奖补资金100,000.00元；17.西财预〔2022〕301号法斗乡广告制作项目补助资金60,000.00元；18.西财预〔2022〕301号法斗街道治理项目补助资金10,000.00元；19.西财预〔2022〕301号新箐、脱皮树公墓建设补助资金9,000.00；20.西财预〔2022〕301号青家湾太阳能路灯补助资金30,000.00元；21.西财预〔2022〕301号青家湾活动室建设补助资金20,000.00元；22.西财预〔2022〕301号脱皮树村委会道路维修补助资金30,000.00元；23.西财预〔2022〕301号老寨桐梓林道路建设补助资金35,000.00元；24.西财预〔2022〕301号石鹅打厂坡公墓建设补助资金27,400.00元；25.西财预〔2022〕301号法斗乡两污治理项目补助资金270,000.00元；26.西财预〔2022〕301号贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行专项资金100,000.00元；27.西财预〔2022〕80号垃圾清运费专项经费140,000.00元；28.西财农〔2021〕27号下拨沪滇扶贫协作村企结对帮扶建设项目补助资金290,000.00元；29.西财农〔2021〕24号下拨脱贫攻坚农村危房改造缺口补助资金72,000.00元；30.西财预〔2021〕67号下拨重大动物疫病防控补助经费13,993.00元；31.西财预〔2021〕67号下拨中央动物防疫等补助经费14,818.00元；32.西林草发〔2022〕39号林业有害生物防治补助资金8,850.00元；33.西财预〔2022〕216号种粮一次性补贴补助资金96.63元；34.西财农〔2021〕21号2020年超录农机购置补贴专项资金19,520.00元；35.西财预〔2021〕182号下拨中央耕地地力保护补贴补助资金4,515,366.28元；36.西财农〔2022〕30号农村厕所革命改造项目专项资金20,000.00元；37.西财预〔2022〕218号农村厕所革命改造项目专项资金382,600.00元；38.西财农〔2022〕8号省级农村厕所改造建设专项资金285,200.00元；39.西财预〔2021〕111号下拨农厕新建改造资金173,700.00元；40.西财农〔2021〕5号法斗乡草原生态保护补助资金170,000.00元；41.西财预〔2022〕301号法斗乡2019至2021年完善退耕还林补助资金387,500.00元；42.西财预〔2022〕301号法斗乡2021年森林生态效益补偿资金和天然商品林停伐保护补助资金1,204,590.00元；43.西财预〔2022〕301号法斗乡2015—2019年退耕还林补助资金10,065,174.10元；44.西财预〔2022〕242号水利救灾专项资金15,400.00元；45.西财预〔2021〕35号下拨防汛演练经费1,180.00元；46.西财整合〔2022〕1号2022年乡村振兴美丽村庄示范创建产业类项目补助资金600,000.00元；47.西财整合〔2022〕17号2022年甘蔗产业基础设施建设资金127,026.00元；48.西财预〔2022〕110号法斗乡2022年云产卷烟特需烟叶生产扶持资金7,500.00元；49.西财预〔2022〕301号法斗乡2020至2021云产卷烟特需烟叶生产扶持资金31,124.00元；50.西财预〔2022〕301号2021年扶持壮大村级集体经济专项资金1,000,000.00元；51.西财预〔2020〕31号下拨法斗乡坪寨村委会坪寨古树茶厂配套用房项目资金250,180.00元；52.西财整合〔2022〕8号法斗乡“5分钱”工程项目专项资金626,400.00元；53.西财农〔2022〕29号法斗乡美丽村庄建设项目补助资金30,000.00元；54.西财农〔2022〕15号干部人才交流培训项目专项资金96,000.00元；55.西财整合〔2022〕2号2022年脱贫户、三类监测对象、低收入群体补短板补助资金100,000.00元；56.西财农〔2021〕25号上海援建项目专项资金136,500.00元；57.西财预〔2020〕147号下拨补短板经费1,500.00元；58.西财预〔2021〕180号下拨青家湾活动室建设补助资金20,000.00元；59.西财预〔2021〕80号下拨基层党组织建设工作经费27,500.00元；60.西财预〔2021〕80号下拨驻村工作队工作经费及生活补贴专项资金22,000.00元；61.西财预〔2020〕59号下拨土地整治项目青苗补偿费、西财预〔2022〕49号下拨劳务工作者和沪滇致富带头人培训经费192,356.00元；62.西财预〔2021〕80号下拨村委会工作经费85,212.00元；63.西财预〔2021〕216号下拨中央实际种粮农民一次性补贴补助资金791,864.41元；64.西财预〔2022〕301号石鹅龙家寨道路维修补助资金10,000.00元；65.西财建〔2022〕33号中央自然灾害救灾补助资金30,000.00元；66.西财预〔2021〕10号下拨自然灾害生活补助资金55,040.00元；67.西财预〔2021〕10号下拨冬春救助补助资金16,775.00元；68.西财预〔2021〕10号下拨中央自然灾害救灾资金补助资金120,000.00元；69.西财预〔2021〕14号下拨驻村工作队工作经费及生活补贴专项资金29,815.00元；70.西财预〔2021〕123号下拨金融协办员服务费专项资金8,764.00元；71.西财预〔2021〕19号下拨走访慰问经费9,000.00元；72.西财预〔2021〕19号下拨其他预算项目专项资金482,963.64元；73.西财预〔2021〕94号下拨城乡“两险”征缴工作经费17,320.14元；74.西财预〔2021〕88号下拨法斗儿童之家建设补助资金10,000.00元；75.西财预〔2021〕46号下拨党费专项资金党费返还5,330.00元；76.西财预〔2020〕13号下拨烤烟种植补助资金烤烟工作经费11,300.00元；77.西财预〔2020〕287号森林防火经费15,605.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县法斗乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,367,628.69元，占本年支出合计的74.62%。与上年相比增加11,631,623.8元，增长62.08%，主要原因是项目数增加，项目资金支出相对增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,536,020.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出165,162元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；     

8.社会保障和就业（类）支出1,561,848.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出478,812.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于办公设备购置、卫生健康事业保障等日常公用经费支出；

10.节能环保（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于资本性支出100,000元。

11.城乡社区（类）支出731,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于商品和服务支出300,000.00元，资本性支出431,400.00元。

12.农林水（类）支出21,211,578.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.85%。主要用于工资福利支出2,107,321.00元，商品和服务支出2,053,621.64元，对个人和家庭的补助15,791,009.73元，资本性支出1,259,626.00元。

13.交通运输（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于基础设施建设10,000元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出502,807元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于工资福利支出502,807元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于基础设施建设30,000元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为285,200元，支出决算为145,300元，完成年初预算的50.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算145,300元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县法斗乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为285,200元，支出决算为145,300元，完成年初预算的50.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为145,300元，完成年初预算的50.95%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,358.87元，增长24.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加28,358.87元，增长24.25%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡镇工作需走村入户的工作增多，公车使用频率增加，公务用车运行维护费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于法斗乡行政事业单位整体工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县法斗乡部门2022年机关运行经费支出560,105.05元，比上年减少96,706.05元，下降14.72%，主要原因是继续加大勤俭节约力度，办公费、会议费、水电费、村小组公用经费等日常公用经费支出减少，导致整体机关、事业运行经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州西畴县法斗乡部门资产总额36,088,857.99元，其中，流动资产30,152,109.57元，固定资产3,641,313.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,295,435元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,407,547.82元，其中固定资产减少546,985.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县法斗乡2022年度部门决算公开表.xls

监督索引号53262303000701111