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目录

第一部分  文山州西畴县鸡街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县鸡街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行方式。西畴县鸡街乡党政机关设置5个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责；

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责；

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责；

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；

5.扶贫开发办公室。承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责；

6.西畴县鸡街乡农业综合服务中心。承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作；

7.西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心。承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作；

8.西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作；

9.西畴县鸡街乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作；

10.西畴县鸡街乡财政所。贯彻落实国家和省、州财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作；

11.西畴县鸡街乡应急服务中心。贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作；

12.西畴县鸡街乡综合执法队。按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提质效、促转型，产业发展在转型升级中更加优化。我们因地制宜加快乡村产业发展，以“规模化、标准化、品牌化、生态化”发展路径推动传统农产业结构优化和现代化转型。粮食安全更有保障、产业结构持续优化、产业组织化程度不断提高；

2.抓巩固、强示范，振兴蓝图在真抓实干中徐徐铺展。我们坚持把乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，保持帮扶政策稳定、工作力度不减，制定《鸡街乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》《鸡街乡推进乡村振兴“七个一”工作方案》，脱贫成效更可持续、振兴基础更加厚实。坚决守住不发生返贫的底线、做实后续帮扶提升、推进乡村振兴示范样板打造；

3.抓项目、强动能，发展动能在大抓建设中不断积蓄。我们强化项目思维，大抓项目和基础设施建设，建成落地了一批打基础、利长远的支撑项目。产业基础设施不断夯实、集镇配套设施不断完善、公共基础设施建设有序推进、村庄规划建设稳步推进；

4.优品质、增内涵，乡村品质在建管并重中更加优化。我们坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大生态环境保护力度，以“只干一件事”的决心，持续开展农村人居环境整治提升。生态环境保护见行见效、农村人居环境持续改善、绿美建设长效推进、创卫工作有序推进；

5.抓保障、兜底线，社会事业在均衡发展中持续进步。我们树牢“以人民为中心”的发展思想，使高质量发展成果更多更好惠及人民群众。民生保障有温度、社会保障体系不断完善、坚持鼓励就业创业、教育卫生事业健康发展、精神文明建设持续推进；

6.抓源头、防风险，治理成效在共建共享中显著提升。我们坚持总体国家安全观，强化“底线思维”，以护航党的二十大为主线，高效统筹防风险、保安全、护稳定各项工作，以高水平安全护航高质量发展。守住疫情防控底线、守牢耕地“红线”、社会大局安定有序、安全生产形势持续稳定、民族团结进步示范创建扎实推进；

7.严作风、提效能，自身建设在真抓实干中不断加强。一是党的政治建设更加有力。二是法治政府建设持续推进。三是效能政府建设持续深化。四是服务型政府建设不断走实。五是廉洁政府建设持续深化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.西畴县鸡街乡财政所

2.西畴县鸡街乡农业综合服务中心

3.西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心

4.西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心

5.西畴县鸡街乡社会保障服务中心

6.西畴县鸡街乡应急服务中心

7.西畴县鸡街乡综合执法队

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县鸡街乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.西畴县鸡街乡人民政府

2.西畴县鸡街乡财政所

3.西畴县鸡街乡农业综合服务中心

4.西畴县鸡街乡文化和旅游广播电视服务中心

5.西畴县鸡街乡国土和村镇规划建设服务中心

6.西畴县鸡街乡社会保障服务中心

7.西畴县鸡街乡应急服务中心

8.西畴县鸡街乡综合执法队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县鸡街乡2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制31人，事业编制54人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人，事业人员51人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山州西畴县鸡街乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县鸡街乡部门2022年度收入合计60,039,141.18元。其中：财政拨款收入47,455,825.09元，占总收入的79.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,583,316.09元，占总收入的20.96%。与上年相比，收入合计增加19,849,186.25元，增长49.39%。其中：财政拨款收入增加25,529,532.59元，增长116.43%；其他收入减少5,680,346.34元，下降31.1%。主要原因是2022年项目资金主要通过预算管理一体化系统支出并且2022年项目资金较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县鸡街乡部门2022年度支出合计60,330,436.12元。其中：基本支出13,901,289.37元，占总支出的23.04%；项目支出46,429,146.75元，占总支出的76.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17,669,016.47元，增长41.42%。其中：基本支出增加712,213.89元，增长5.4%；项目支出增加16,956,802.58元，增长57.53%。主要原因是本年度项目资金投入较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,901,289.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,866,927.28元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,034,362.09元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县鸡街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,429,146.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

西财预〔2022〕1号人大代表联络站活动经费2,000.00元；西财预〔2022〕1号龙老村委会人大联络室建设缺口资金19,990.00元；西财预〔2022〕1号疫情卡点支出47,460.00元；西财预〔2022〕1号街天卫生费55,840.00元；西财预〔2022〕1号疫情防控工作经费41,979.08元；西财预〔2022〕1号2022年建党节走访慰问资金4,800.00元；西财预〔2022〕1号文明城市创建工作经费20,000.00元；西财预〔2022〕1号龙老居家养老服务中心建设补助经费145,000.00元；西财预〔2022〕1号海子村委会创建少数民族团结示范村补助经费9,650.00元；西财预〔2022〕1号政府工作经费490元；西财预〔2022〕1号春节走访慰问活动经费12,200.00元；西财预〔2022〕1号政府工作经费-政府办2,000.00元；西财预〔2022〕1号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金-人社局998元；西财预〔2022〕1号政府工作经费（公路局）3,000.00元；西财预〔2022〕1号其他部门拨付的差旅费2,159.89元；西财预〔2022〕1号牛场坝村小组民族保障工作经费10,000.00元；西财文〔2022〕20号农村困难党员关爱资金30,960.00元；西财预〔2022〕301号项目鸡街乡缺口专项资金247,915.85元；西财文〔2022〕85号公共安全业务补助费30,000.00元；西财文〔2022〕36号农函大培训项目资金3,150.00元；西财文〔2022〕4号2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金40,000.00元；西财预〔2022〕1号中寨村委会体育器材（篮球架经费）10,000.00元；西财预〔2022〕1号2022年沪滇致富带头人培训经费13,000.00元；西财预〔2022〕1号2022年沪滇农村劳务工作者培训经费16,500.00元；西财预〔2022〕1号城乡两险工作经费19,824.04元；西财预〔2022〕1号社工站建设补助570元；西财预〔2022〕11号2020年村干养老保险未参保人员财政补贴部分缺口经费152,342.04元；西财预〔2022〕1号乡村公益性岗位工资907,700.00元；西财预〔2022〕1号民政专款（临时救助）261,500.00元；西财社〔2022〕26号卡点疫情防控专项资金50,000.00元；西财预〔2022〕1号2020年独生子女保健费2,560.00元；西财预〔2022〕1号2021年独生子女保健费1,450.00元；西财预〔2022〕1号2021年奖学金补助经费12,520.00元；西财预〔2022〕1号2021年计生医保补助经费1,440.00元；西财社〔2021〕82号2020年及2021年村级计生宣传员生活补助40,800.00元；西财预〔2022〕1号2022年计生医保个人参保补助经费76,340.00元；西财预〔2022〕127号绿美乡村建设奖补资金300,000.00元；西财预〔2022〕1号2020年天然林停伐集体和个人补助资金20,830.00元；西财预〔2021〕103号贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行专项资金1,000,000.00元；西财预〔2022〕301号乡政府驻地垃圾清运费100,000.00元；西财预〔2022〕1号乡村治理体系建设经费-慈善会4,375.00元；西财预〔2022〕1号省一院驻村工作队员经费-龙老15,350.00元；西财预〔2022〕1号省一院驻村工作队员经费-王家塘20,000.00元；西财预〔2022〕1号省一院驻村工作队员经费-牛场坝20,000.00元；西财预〔2022〕1号海子驻村工作队员经费10,000.00元；西财预〔2022〕1号牛场坝2021年驻村队员工作经费4,800.00元；西财预〔2022〕1号那马村委会工作经费-扶贫局4,156.31元；西财预〔2022〕1号大寨村委会人居环境培训经费-州生态环境局10,000.00元；西财预〔2022〕1号海子村委会工作经费1,828.00元；西财预〔2022〕1号海子村人口变动调查经费-统计局3,000.00元；西财预〔2022〕1号那马村委会工作经费-乡村振兴局5,000.00元；西财预〔2022〕1号龙老村小组内排污系统管道建设和村内道路维修-应急局10,000.00元；西财预〔2022〕1号那马村委会办公经费-卫监局2,000.00元；西财预〔2022〕1号驻村工作人员杨正工作经费-县纪委4,096.00元；西财预〔2022〕1号龙老片区劳务输出服务站建设补助经费-州人社50,000.00元；西财预〔2022〕1号龙老村委会换届工作经费-应急局10,000.00元；西财预〔2022〕1号海子村委会美丽乡村建设花台、花苗补助47,920.00元；西财预〔2022〕1号王家塘驻村队员工作经费35,000.00元；西财预〔2022〕1号王家塘太坪冲村小组进村道路维修补助资金15,000.00元；西财预〔2022〕1号牛场坝村委会脱贫攻坚缺口资金20,000.00元；西财预〔2022〕1号土地增减项目补助资金242,500.00元；西财预〔2022〕1号青苗补偿地租费90,654.03元；西财预〔2022〕1号那马村委会熊家队至张家队道路硬化资金50,000.00元；西财预〔2022〕1号那马村委会工作经费-县医院6,943.69元；西财预〔2022〕1号海子村美丽乡村建设项目资金49,000.00元；西财预〔2022〕1号大寨村委会工作经费52,299.23元；西财预〔2022〕1号牛处置费用4,390.00元；西财预〔2022〕1号2020年度中央动物防疫补助经费41,100.00元；西财预〔2022〕1号2021年秋季动物疫病免疫应激反映死亡补助费6,471.00元；西财预〔2022〕1号汪家坪美丽乡村项目资金150,000.00元；西财预〔2022〕1号2022年森林病虫害防治经费6,600.00元；西财预〔2022〕1号2022年耕地地力补贴资金4,530,044.95元；西财预〔2022〕216号2022年种粮一次性补贴专项资金475.56元；西财预〔2022〕1号2021年中央实际种粮农民一次性补贴资金1,479.53元；西财预〔2022〕1号2021年肉牛产业奖补项目资金6,300.00元；西财预〔2022〕1号2022年中央实际种粮一次性补贴资金1,539,330.76元；西财农〔2022〕3号农机购置补贴专项资金28,000.00元；西财农〔2022〕3号农村厕所革命改造项目专项资金251,100.00元；西财农〔2022〕8号2022年省级农村厕所改造建设专项资金100,000.00元；西财农〔2022〕1号中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金320,000.00元；西财农〔2021〕5号2021年草原补贴专项经费2,793.46元；西财预〔2022〕1号王家塘村委会田家塘村小组进村路改建资金3,000.00元；西财预〔2022〕1号松材线虫及枯死松木处置工作经费2,000.00元；西财预〔2022〕1号生态护林员2021年管护费366,750.00元；西财预〔2022〕1号2017年度石漠化护林员管护劳务费174,504.60元；西财预〔2022〕1号2019年石漠化治理护林员管护劳务费16,509.50元；西财预〔2022〕1号2020年林业有害生物防治补助经费3,330.00元；西财预〔2022〕1号2019年度8-11月建档立卡贫困人口生态护林员管护劳务费267,800.00元；西财预〔2022〕1号2021年建档立卡生态护林员第五批管护劳务费工资及年终绩效奖金119,000.00元；西财预〔2022〕1号2021年第四批建档立卡贫困人口生态护林员管护劳务费91,000.00元；西财预〔2022〕1号2021年第三批建档立卡贫困人口生态护林员管护劳务费88,525.00元；西财预〔2022〕1号2021年生态护林员第二批管护劳务费454,725.00元；西财预〔2022〕1号2020年国家级和省级森林生态效益补偿林木所有者补偿728,030.00元；西财预〔2022〕301号2021年森林生态效益补偿金728,030.00元；西财预〔2022〕301号2021年松材线虫病专项资金15,000.00元；西财建〔2022〕25号2022年松材线虫专项经费50,000.00元；西财预〔2022〕301号2021年天然商品林停伐保护补助资金423,800.00元；西财预〔2022〕301号2016年新一轮退耕还林补助资金1,200,000.00元；西财预〔2022〕301号2015年新一轮退耕还林补助资金1,600,000.00元；西财预〔2022〕301号2017年新一轮退耕还林补助资金1,750,000.00元；西财预〔2022〕301号2019年新一轮退耕还林补助资金8,786,263.80元；西财预〔2022〕301号2019-2021年完善退耕还林补助资金732,250.00元；西财预〔2022〕242号2021年第一批中央农业生产和水利救灾专项资金50,000.00元；西财预〔2022〕1号防汛演练经费7,430.00元；西财农〔2021〕3号2020至2021年第一批农村无害化卫生户厕所改造建设县级补助资金200.00元；西财预〔2022〕301号鸡街乡边远贫困村小组基础设施建设专项资金2,424,931.37元；西财预〔2022〕117号鸡街乡龙老村委会工作经费100,000.00元；西财预〔2022〕301号2021年扶持壮大村级集体经济项目资金1,500,000.00元；西财整合〔2022〕1号2022年鸡街乡乡村振兴产业发展项目补助资金2,750,000.00元；西财农〔2022〕15号鸡街乡蝴蝶片区蔬菜基地配套设施建设专项资金3,800,000.00元；西财整合〔2022〕6号鸡街乡河谷片区农旅融合产业项目专项资金800,000.00元；西财预〔2022〕301号鸡街乡海子村委会曼竜非遗文化传承民族旅游美丽乡村建设专项资金1,774,100.00元；西财预〔2022〕301号鸡街乡项目缺口专项资金650,702.17元；西财整合〔2022〕8号“5分钱”工程项目专项资金1,152,600.00元；西财整合〔2022〕2号2022年脱贫户、三类监测对象、低收入群体补短板补助资金624,186.50元；西财预〔2022〕1号项目缺口资金400,000.00元；西财预〔2022〕1号农村公路管养费14,450.00元；西财预〔2022〕1号道路交通安全排查经费8,000.00元；西财预〔2022〕1号2022年农村危房改造中央补助资金84,000.00元；西财预〔2022〕1号应急演练工作经费-应急局3,140.00元；西财预〔2022〕1号2022年省级冬春救助资金30,000.00元；西财预〔2022〕1号2022年度森林草原防火经费19,940.00元；西财建〔2022〕33号2022年中央自然灾害救灾资金40,000.00元；西财预〔2022〕1号2019年中央自然灾害救灾资金50,000.00元；西财综〔2022〕7号2022年省级专项彩票公益金（第二批）专项资金299,750.00元；西财预〔2022〕1号驻村工作队员办公经费-大寨20,000.00元；西财预〔2022〕1号河长制经费8,328.00元；西财预〔2022〕1号驻村工作队员经费-倪俊元2,040.00元；西财预〔2022〕1号所有党支部党费2,593.36元；西财预〔2022〕1号2021年党费返还6,516.00元；西财预〔2022〕1号大寨村工作经费-州人社7,110.00元；西财预〔2022〕1号海子村委会厕所革命资金31,600.00元；西财预〔2022〕1号太坪村委会工作经费6,000.00元；西财预〔2022〕1号疫情防控经费补助5,000.00元；西财预〔2022〕1号大湾旱厕改造经费2,000.00元；西财预〔2022〕1号甘蔗入榨奖励-英茂糖业4,812.37元；西财预〔2022〕1号2020年沪滇扶贫协作村企结对帮扶牛场坝村、龙老村建设项目尾款13,000.00元；西财预〔2022〕1号海通证券2021年结对帮扶款250,000.00元；西财预〔2022〕1号2021年沪滇协作村企结对牛厂坝村、龙老村项目资金36,000.00元；西财预〔2022〕1号2021年沪滇协作村企结对项目资金尾款23,990.00元；西财预〔2022〕1号2018年万企帮扶募捐资金90,000.00元；西财预〔2022〕1号集中供养人员经费14,024.67元；西财预〔2022〕1号专项扶持资金3,800.00元；西财预〔2022〕1号2020年金融协办员服务费-信用社17,598.57元；西财预〔2022〕1号鸡街村委会驻村工作队员工作经费42,310.00元；西财预〔2022〕1号中寨驻村工作队员经费15,010.00元；西财预〔2022〕1号海子村委会多依寨村活动中心建设项目缺口资金50,000.00元；西财预〔2022〕1号2021年99公益聚力抗疫捐款12,081.42元；西财预〔2022〕1号土地整治项目青苗补偿费92,408.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县鸡街乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出47,526,649.32元，占本年支出合计的78.78%。与上年相比增加22,300,067.77元，增长88.4%，主要原因是2022年项目资金主要通过预算管理一体化系统支出并且2022年项目资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,670,886.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于工资福利支出4,604,434.00元；商品和服务支出866,452.35元；资本性支出200,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于资本性支出30,000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出3,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于商品和服务支出3,150.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出384,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于工资福利支出344,100.00元；商品和服务支出40,000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1,545,733.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于工资福利支出1,189,410.08元；商品和服务支出5,550.00元；对个人和家庭的补助350773.08元；

9.卫生健康（类）支出359,979.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于工资福利支出269179.40元；商品和服务支出50000.00元；对个人和家庭的补助40800.00元；

10.节能环保（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于资本性支出300000.00元；

11.城乡社区（类）支出1,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于商品和服务支出1,100,000.00元；

12.农林水（类）支出37,629,343.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于工资福利支出1,382,849.00元；商品和服务支出1,617,294.79元；对个人和家庭的补助20,118,579.58元，资本性支出14,510,620.04元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出463,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于工资福利支出463,457.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于对个人和家庭的补助40,000.00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,100元，支出决算为160,538.54元，完成年初预算的77.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算149,963.84元，占总支出决算的93.41%；公务接待费支出决算10,574.7元，占总支出决算的6.59%，具体是国内接待费支出决算10,574.7元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县鸡街乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,100元，支出决算为160,538.54元，完成年初预算的77.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为149,963.84元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出决算为10,574.7元，完成年初预算的18.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出严格遵守公务接待管理相关规定，公务接待次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,070.86元，增长3.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少35.34元，下降0.02%；公务接待费支出决算增加5,106.2元，增长93.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加，具体是本年度增加乡村治理体系建设现场会、人居环境调研、省级基层社会治理试点工作初步验收等事务接待，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于随上级领导参加调研活动、带队到基层开展专题调研、专项检查等公务出行、运送机要文件和涉密载体等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位下沉调研、上级单位对相关工作开展情况的检查所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县鸡街乡部门2022年机关运行经费支出796,820.61元，比上年减少288,021.86元，下降26.55%,主要原因是行政单位机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于政府及财政所购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州西畴县鸡街乡部门资产总额37529254.15元，其中，流动资产27665498.23元，固定资产9677566.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产186189元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3311457.21元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,369,463.84元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出1,350,000元；政府采购服务支出19,463.84元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州西畴县鸡街乡2022年度部门决算公开表20231013083425744.xls

监督索引号53262303000901111