监督索引号53262303000301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

  一、主要职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行方式。西畴县莲花塘乡党政机关设置5个综合办公室。

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

（二）经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

（三）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

（四）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（五）乡村振兴办公室。 承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。西畴县莲花塘乡设置7个事业单位。

（一）西畴县莲花塘乡农业综合服务中心。承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）西畴县莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心。承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（三）西畴县莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（四）西畴县莲花塘乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（五）西畴县莲花塘乡财政所。贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（六）西畴县莲花塘乡应急服务中心。贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（七）西畴县莲花塘乡综合执法队。按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

2022年度重点工作任务概述

1.远溯博索、通盘规划，产业布局更加优化。农业产业持续巩固。全面落实粮食安全责任，建成高标准农田2500亩，完成粮食播种5.87万亩，产量1.33万吨，牢牢守住粮食安全底线。存栏生猪1.63万头、肉牛0.67万头、家禽8.95万羽；种植八角2万余亩、甘蔗5200余亩、油茶2500余亩、烤烟900余亩、百香果700余亩、香椿400余亩、食用玫瑰300余亩。发展澳洲坚果3000余亩，建成全县最大澳洲坚果基地。完成乌骨鸡、林下中草药、油茶、花卉、八角5个主导产业6个“一村一品”县级认定。工业产业稳中有进。探明全乡矿产储量250.75万吨，其中锌金属量50.09万吨、铅17.79万吨，钨金属量6.28万吨，大豪矿业探转采稳步推进，小锡板锑矿年产值达5900余万元，创历史新高。5个水电站发电量达2.85亿千瓦时。全域旅游再添新彩。香坪山“体育+旅游”“赛事+产业”“旅游+康养”融合发展。成功举办全国山地自行车A级联赛、香坪山汽摩赛，13个“文化+康养”旅游示范村基础设施建设如火如荼，香坪山西门、北门游客服务中心及停车场建成使用，木屋酒店、民宿改造即将完工，森林养生谷建设进展顺利，入选国家级森林康养试点建设基地。景区全年共接待游客20余万人次，实现综合旅游收入2700余万元，带动群众增收700余万元。

2.科学谋划、统筹兼顾，项目建设提速增效。道路基础不断夯实。文麻高速革岔段二次征补完成，硬化农村道路5.37公里，建设产业路12.09公里。饮水安全巩固提升。莲花塘至新马街水系连通加快推进，水美乡村全国试点项目莲花塘段、龙泉水库主体建设基本完工，老胖箐、老箐、头道河水库完成除险加固。能源保障有力有效。完成农村10千伏电网改造7公里，建设500千伏电网基站27个，集镇新能源汽车充电项目投入使用。美丽集镇启动建设。美丽集镇三年行动全面铺开，小集镇国土空间规划、美丽集镇实施方案初步审定，高速路至集镇至香坪山景区主干道改造工程量初步核定，垃圾中转站、污水处理厂、集镇停车场开工建设，集镇基础设施和公共服务功能逐步完善。民生项目有序推进。芦差冲澳洲坚果产业基础设施项目申报成功，大坪子、大法郎、芦差冲等村排污基础设施项目有序展开，芦差冲民族文化广场基本完工，革岔疫情防控办公楼投入使用，13个“百千万”示范村建设完成。

3.精准发力、巩固成果，乡村振兴成效显著。严格落实“一平台三机制”，做到工作力度不减，政策帮扶不松，坚决守住不发生规模性返贫底线。用好用活救助平台，实现动态监测帮扶全覆盖。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，强化“三类人员”动态监测帮扶，线上线下齐发力，做到问题及时发现、及时帮扶、及时销号。全年共接到申请办理事件71件，办结71件，办结率为100%。实现脱贫户、监测对象人均纯收入15827.36元以上，增幅16.23%，稳定消除风险95户316人，全面清零年人均纯收入7000元以下家庭。建立稳定利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。健全完善农户与专业合作社绑定发展、专业合作社与企业绑定发展的双绑机制，推动龙头企业绑定合作社发展，实现产业帮扶全覆盖。全乡11个合作社带动三类监测对象123户、脱贫户366户增收,针对脱贫户及监测对象制定7977个帮扶措施，落实7428个。加强脱贫人口产业贷款帮扶，共计发放贷款327.4万元。建立股份合作机制。推行“党建+村集体+公司+农户”模式，进一步推动西畴县清莲惠农业科技服务有限公司实体化运作，扩展服务项目，积极向外推广本地产品，帮助地方群众更好的发展产业、拓宽销售渠道，年营业额突破120万元，助力10个村集体经济创收，10个村村集体经济均突破5万元。建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。抓好脱贫人口和监测对象稳岗就业，实施技能培训进乡村行动，扩大培训覆盖面，开展农村技能培训15期，开发农村公益性岗位125个，实现劳动力转移就业9103人，有效拓展脱贫劳动力增收渠道。

4.绿色发展、生态优先，“两山”理念持续转化。人居环境持续提升。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，全面开展“两违”拆除，全力推进“厕所革命”，全域开展遮阳网、残垣断壁、焚烧露天垃圾秸秆等乱象整治行动，拆除违建2000余平方米，新建改建无害化卫生厕所223座，拆除残垣断壁78处、破旧遮阳网1000余处、发现并制止焚烧露天垃圾秸秆300余次，农村房屋风貌提升286栋9.4余万平方米，实现农村生活垃圾处理设施全覆盖。绿美建设全民发力。全面推进绿美“百村启动、千家参与、万人共建”全民参与行动，124个村小组共同启动绿美村庄建设，5千余户家庭共同参与，9万余人次共同建设，举全乡之力开展绿美乡村建设，栽种树木6.4万棵、花卉23万株，自主建设小花园小菜园784个1.5万平方米，年内成功创建州级绿美村庄16个，高分通过县级洁净村庄考核26个，顺利通过省级卫生乡镇、省级卫生村巩固考核，美丽文明的莲花塘光彩绽放。“两山”理念持续转化。深入落实“林长制”工作，封山育林2.2万亩，退耕还林2万亩，发展生态公益林3.36万亩，开发香坪山野生藤茶2000余亩，八角提质增效3000余亩，种植金线莲、黄精等林下中草药1500余亩，初步形成以林果、林药为特色的生态经济体系，持续将“绿水青山”转变为“金山银山”。

5.民生为本、全面保障，社会事业全面进步。教育质量优质发展。推进学前教育、义务教育健康发展，教育质量名列全县前列。农村寄宿制学校“希望澡堂”和“少年儿童之家”实现全覆盖，防溺水安全措施守护千家万户，落实“雨露计划”、小苹果扶智工程等各类补助资助资金5万余元，持续巩固控辍保学成果。医疗服务持续提升。推动医院医疗卫生服务质量进一步提升，共接诊门诊患者2.5万余人次、住院病人422人次，村卫生室接诊病人1.2万余人次，家庭医生签约1274人，核酸采样送检10万余人次。社会保障强效有力。扎实开展城乡医疗保险和城乡养老保险收缴工作，参合率分别达96%和97.5%，医保电子凭证激活率82%，推进医保服务高效化、智能化。发放各类保障性资金23423人次789.53万元，救助94户21.15万元，发放创业贷款43户420万元。文化事业大步提升。农村文艺队大展风采，成功举办“芦差冲火把节”“喜迎党的二十大·幸福连万家文艺晚会”,革岔上寨、中寨文艺队在县第一届“美丽乡村·潮玩年货节”上荣获二等奖。规范化建成10个新时代文明实践站，1个新时代文明实践所，组建“巾帼志愿服务队”“向美而行志愿服务队”等志愿服务队30支，开展各类型志愿服务活动200余次，宣讲党的二十大精神100余次，全乡农家书屋书籍增至15000余册。

6.优化治理、智慧管控，社会大局和谐稳定。重大风险有效防范，安全生产底线守牢守实。健全应急管理体系，提升防灾减灾应急救援能力。持续推进安全生产专项整治行动，加强对项目建设、道路交通等重点领域安全生产监管，有效防范和遏制重特大安全生产事故发生。持续推进全民普法，群众诉求渠道保持畅通。全面开展基层扫盲式普法，累计开展送法下乡、反电信诈骗、群众安全感满意度“双提升”等各类主题宣传活动300余次，群众法治意识全面提高。畅通群众信访渠道，安装注册接诉即办平台2800余人，办理群众反映诉求8件。积极推动积案化解，社会大局持续稳定。深入落实班子成员大下访大接访制度，积极推进信访积案化解，年内共排查各类矛盾纠纷82件，调解成功77件，成功率94%，全乡连续12年无命案发生。加快建成信息化社会综合治理中心，完善社会治安防控体系，增设监控点位114个，音柱点位51个，推动全乡乡村治理呈现持续向好新局面。强化示范引领，民族团结同心圆齐心绘就。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步示范创建工作，成功创建州级示范村委会2个、示范村小组1个；创建县级示范学校1个、示范村委会3个、示范村小组5个，民族团结示范户5户。以点带面，示范带动，加强各民族交往交流交融，促进社会和谐稳定。

7.常态防控、关口前移，科学精准抓好疫情防控。深入落实二十条、执行新十条，抓实抓好疫情防控工作，众志成城打赢疫情防控阻击战。始终坚持“人民至上、生命至上”理念。利用疫情防控“十户联防”机制、卡点管控、返乡人员排查等措施织牢疫情防控网，设置529个网格5290名网格长，卡点累计派出值班值守人员3000余人次，排查车辆6万余辆次，排查人员12万余人次，落实风险地区返乡人员居家健康监测301人，选派强边固防工作人员7批13人次，到疫情一线支援70余人次。始终强化应急准备。制定疫情防控工作方案、应急预案，组织开展3次疫情应急演练，积极储备口罩、防护服、消杀药械等防控物资，提升疫情防控处置能力。重点关注脆弱人群健康监测，建立脆弱人群健康档案，并实行“红黄绿”分级分类管理，其中红卡人员457人，黄卡人员505人，绿卡人员1866人。始终坚持“疫苗接种是最有效的防控手段”。建立“乡、村、组干部+医护人员”四方联动机制，落实送苗上门行动，确保应接尽接，能接全接，牢牢守护人民群众生命安全和身体健康。

8.狠抓作风、强化效能，法治政府建设进一步加快。学理论，严执行。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。改作风，提效能。从改进工作作风、提高工作效能入手，不断完善机关考勤值班制度、请销假制度、财经管理等规章制度，坚持执行重点工作调度，有力开展效能督查。强监督，正风气。坚决执行“三重一大”事项集体决策制度，主动接受人大代表法律监督、政协委员民主监督、社会大众监督，听取社会各界意见建议，办理乡人大建议案94件。坚持进一步完善监督制约机制，加强对推行党务政务村务公开制度、规范集体“三资”管理、及“三重一大”等工作的监督检查，全力整治群众身边的腐败和作风问题，进一步维护政治生态风清气正。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.西畴县莲花塘乡农业综合服务中心

2.西畴县莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县莲花塘乡社会保障服务中心

5.西畴县莲花塘乡财政所

6.西畴县莲花塘乡应急服务中心

7.西畴县莲花塘乡综合执法队

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县莲花塘乡部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.莲花塘乡政府

2.西畴县莲花塘乡农业综合服务中心

3.西畴县莲花塘乡文化和旅游广播电视服务中心

4.西畴县莲花塘乡国土和村镇规划建设服务中心

5.西畴县莲花塘乡社会保障服务中心

6.西畴县莲花塘乡财政所

7.西畴县莲花塘乡应急服务中心

8.西畴县莲花塘乡综合执法队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县莲花塘乡部门2022年人员编制85人。其中：行政编制31人，事业编制54人（含参公管理事业编制7人）；年末实有人员81人，其中行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员54人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计35人（离休0人，退休35人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1、文山州西畴县莲花塘乡2022年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金支出故GKO8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、文山州西畴县莲花塘乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出故GKO9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县莲花塘乡收入合计48,031,093.74元。其中：财政拨款收入27,718,058.11元，占总收入的57.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入20,313,035.63元，占总收入的42.29%。与上年相比，收入合计增加102982.7元，增长0.21%。其中：财政拨款收入增加7036887.4元，增长34%，收入增长的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务经费增加。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县莲花塘乡2022年度支出合计50,995,529.36元。其中：基本支出16,106,337.87元，占总支出的31.58％；项目支出34,889,191.49元，占总支出的68.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2298135.11元，增长4.72%。其中：基本支出增加1507777.27元，增长10.33%；项目支出增加790357.84元，增长2.32%；支出增长主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县莲花塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,598,560.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,900,104.49元，占基本支出的68.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,955,423.84元，占基本支出的36.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县莲花塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,889,191.49元。其中：基本建设类项目支出25,191,131.43元。具体项目开支及开展工作情况是革岔办公大楼装修支出100000元；沪滇协作村企结对项目96000元、香坪山日间照料中心建设补助100000元、2022年西畴县东西部协作莲花塘乡村企帮扶小锡板等8个村建设项县目资金96000元、污水处理厂及配套官网贵工程建设项目资金245800元、龙泉水库建设1482300元等建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县莲花塘乡2022年度一般公共预算财政拨款支出29,205,661.89元,占本年支出合计的57.27%。与上年相比增加8129539.44元，增长38.57%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6,648,516.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.76%。主要用于主要用于人大、财政、党委、政府、纪检和其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于用于用于无命案补助专项资金支出；

5.科学技术（类）支出8,128.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于用于农函大培训支出；

6.文化旅游体育与传媒（类）支出25,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于用于文化免费开放资金支出；

7.社会保障和就业（类）支出8,128.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于主要用于社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务、机关事业基本养老保险缴费支出；

8.卫生健康（类）支出372,248.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，主要用于计划生育事务、行政单位医疗支出。

9.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于农村环境保护支出；

10.城乡社区（类）支出230,347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于城乡环境提升项目支出；

11.农林水（类）支出19,148,917.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.57%，主要用于农林水事务支出、农村综合改革支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

12.住房保障（类）支出597,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于职工住房公积金缴纳支出；

13.灾害防治及应急管理（类）支出75,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

4、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为311,200.00元，支出决算为218,537.00元，完成年初预算的70.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算150,276.00元，占总支出决算的68.76%；公务接待费支出决算68,261.00元，占总支出决算的31.24%，具体是国内接待费支出决算68,261.元（其中：外事接待费支出决算68,261.元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县莲花塘乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为311,200.00元，支出决算为218,537元，完成年初预算的70.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为150,276.00元，完成年初预算的87.88%；公务接待费支出决算为68,261.00元，完成年初预算的48.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约制度，在食堂接待较多公务接待费大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14153元，下降6%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加7056元，增长4.93%；公务接待费支出决算减少21209元，下降23.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待支出由此外出接待用餐费用较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡开展工作、外出开会及办理公务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要用于上级到莲花塘乡检查调研工作，发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县莲花塘乡2022年机关运行经费支出812,267.38元，减少164125.77元，下降16.81%,主要原因分析是厉行节约政府办公厅（室）及相关机构事务公用经费较上年大幅减少。部门机关运行经费主要用于莲花塘乡一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州西畴县莲花塘乡资产总额19056099.74元，其中，流动资产8991393.15元，固定资产6529706.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程3535000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10623832.04元，其中固定资产增加183810.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1、本年由于未实际支付采购金额故无政府采购支出。

2、本年有财政拨款结转的原因是本单位专款账户有村委保险等财政财政拨款结转金额511,774.30元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2022年度莲花塘乡部门决算公开表.xls

监督索引号53262303000301111