‏监督索引号53262303000101000‏

‏目录‏

‏第一部分文山州西畴县西洒镇概况‏

‏一、主要职能‏

‏二、部门基本情况‏

‏第二部分202‏‏2‏‏年度部门决算表‏

‏一、收入支出决算表‏

‏二、收入决算表‏

‏三、支出决算表‏

‏四、财政拨款收入支出决算表‏

‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表‏

‏八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表‏

‏十‏‏、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏第三部分202‏‏2‏‏年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏‏ ‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明‏

‏第四部分其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏四、‏‏部门绩效自评情况‏

‏（一）‏‏部门整体支出绩效自评情况‏

‏（二）‏‏部门整体支出绩效自评表‏

‏（三）项目支出绩效自评表‏

‏五、‏‏其他重要事项情况说明‏

‏六、相关口径说明‏

‏第五部分名词解释‏

‏第一部分文山州西畴县西洒镇概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。‏

‏2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。‏

‏3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。‏

‏4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。‏

‏5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。‏

‏6.完成上级政府交办的其它事项。‏

‏（二）202‏‏2‏‏年度重点工作任务‏‏概述‏

‏1.‏‏重点‏‏聚焦“三农”，‏‏农业产业稳步推进。‏‏围绕农业现代化行动部署，坚决守牢粮食安全底线，加快推进现代农业发展。突出粮食安全，把“米袋子”“菜篮子”牢牢抓在手上。完成粮食种植4.92万亩，总产量1.1万吨，完成甘蔗种植0.07万亩，烤烟种植0.18万亩，中药材种植0.37万亩，汤谷彩色水稻试种成功，农旅融合效益初显。完成生猪存栏1.97万头，出栏2.13万头，大牲畜存栏1.45万头，出栏0.64万头，家禽存栏16.95万羽，出栏33.71万羽，实现畜牧业产值1.89亿元，养殖业持续兴旺。突出耕地保护，严守耕地红线。排查整治流转耕地“非农化”“非粮化”，排查整治率100%。高标准基本农田建设有序推进，年内完成建设600亩，严格执行农村自建房申报制度，规范实施耕地占补平衡，实现耕地提质改造，确保耕地占补平衡数量质量双到位。‏

‏2.立足发展根基，基础设施不断完善。‏‏始终坚持夯基础、强支撑，破瓶颈、增后劲，积极争取有效投资，全力筑牢高质量发展基础。水网建设点面开花。推进坝尾小流域治理、汤谷河道治理工程、英代石漠化治理、土锅洞等4个片区农村供水保障专项行动项目，修建排洪沟渠266米，维修提水站2个，改善饮水、良田灌溉、防洪排涝等基础设施建设，农村人口供水保障得到提升。“电”“信”网络升级迭代。实施农网改造项目14个，投资504.43万元，惠及群众345户，城乡综合供电可靠率提高到99.9%；行政村百兆宽带全覆盖，5G信号基本覆盖，农村地区网络覆盖范围和通信信号质量进一步提升。路网“建”“养”稳步推进。修建机耕路1.8公里，硬化么洒小寨道路1.8公里，养护农村公路81公里，统筹三级公路改建，稳步推进征地工作，那兴、西富高速重点项目保障到点到位，综合交通体系不断完善。‏

3.‏‏围绕有效衔接，‏‏乡村振兴‏‏全域推进。‏‏坚决扛起巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治责任，全面实施乡村振兴战略。落实平台办理防预警。充分利用政府救助平台，全面落实“政府找”“找政府”帮扶机制，及时处理平台群众利益诉求，完成平台推广7893户2.75万人，群众申请办理事项239件，办结239件，办结率100%。坚持监测覆盖守底线。严格落实监测机制，建立完善四级监测体制，持续做好防返贫监测，做到早发现、早干预、早帮扶、早销号，坚决守住不发生规模性返贫的底线，开展常态化月监测排查12次，集中大排查2次，新识别监测对象39户133人，稳定消除风险5户15人，制定增收措施1万余条、增收目标2.23万条。发展集体经济促增收。按照“因地制宜、量力而行、依法依规、统筹推进”的总体思路，大力发展村级集体经济。村集体经济收益309.24万元，所有村（社区）突破10万元。坚持稳岗务工促就业。设立“就业协会”“扶贫车间”，为贫困群众灵活就业、增加收入提供平台。全年开展技能培训15期730人，2647个脱贫人口、监测对象实现稳定转移就业，开发安置公益性岗位627人，实现贫困户务农、务工、顾家“三不误”。‏

4.‏‏对标绿美建设‏‏，美丽乡村‏‏画卷全面铺开。‏‏一花独放不是春，百花齐放春满园。坚持因地制宜、突出本地特色，多方发力，让美丽乡村的“大美画卷”越画越长。生态环境稳推进。开展破坏林草生态案件专项整治37件，整改率100%。林长制工作扎实有效推进，兑现各类补偿补助资金1077.24万元。河长制工作不断深化，重要水源点治理力度不断加强。农业面源污染防治和秸秆禁烧工作不断强化，农事残留物得到有效处置。绿美建设见行动。充分利用村寨“四旁”空闲地，开展植绿增绿、绿化美化行动，栽植澳洲坚果、连翘、三角梅等绿化树4万余株，建设花带绿道18余公里。人居环境有提升。发动群众投工投劳参与人居环境整治1.98万人次，初步建成美丽村庄27个，完成厕所改造698座，厕所革命工作位列全县第一。新建生活污水处理设施覆盖4个村小组，垃圾清运实现全覆盖。拆违治乱初见效。按照“摸清总量、逐步减量”的目标，对几个入城口私搭乱建开展摸排，分类登记造册并制定“一户一策”，入城口两侧乱象得到有效整治，风貌逐步提升。年内已拆除123处4800平方米，整改17处3700平方米。‏

5.‏‏增进‏‏民生福祉，‏‏提升群众幸福生活指数。‏‏悠悠万事，民生为大，我们始终以保障和改善民生作为各项工作的出发点和落脚点，用心用情用力办好千家万户的事，提升民生温度，增加幸福厚度。教育体育方面，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，全力推进义务教育均衡发展，适龄儿童入学率100%，小学全年辍学率为0。认真落实教育资助工作，兑现补助资金34.75万元。农村寄宿制学校“希望澡堂”“少年儿童之家”实现全覆盖。卫生健康方面，成立村（社区）公共卫生委员会，完善公共卫生服务体系建设，医疗服务水平逐渐提升，2022年被评为“全州无偿献血先进集体”。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，国家卫生城镇通过省级评估验收，持续巩固8个省级卫生村创建成果。电子医保凭证激活2.86万人，排名全县第一。文化事业方面，民族团结进步示范创建成果持续巩固，落水洞村小组被评为第四批“文山州民族团结进步创建示范村”。文化服务效能不断提升，2022年荣获新时代乡村阅读季“我爱阅读100天”文山州优秀组织奖、西畴县第六届职工运动会二等奖和“唱响西畴·喜迎党的二十大”西畴组歌合唱比赛三等奖。以西畴脱贫攻坚为背景的长篇小说《太阳转身》入选“中国好书”文学类榜单作品，壮族鸟衣、童谣入选省级非遗项目。社会事业方面，积极落实人口普查工作，荣获“文山州第七次全国人口普查先进集体”；木兰、新民社区日间照料中心项目建设有序推进，农村低保、城镇低保、大病医疗救助、大病保险等各项惠民政策得到有效落实。‏

6.‏‏巩固基层治理‏‏，社会大局和谐稳定‏‏。‏‏坚持底线思维，增强忧患意识，着力防范化解重大风险，营造高质量发展环境。搭建“基层治理一网兜”平台。创建社会治安综合治理智慧信息平台，深化“综治中心+网格化+信息化”建设，推动社会治理服务全要素与信息化建设深度融合。深入开展民主法治示范创建活动，英代村被命名为“全国民主法治示范村”。纠纷排解更显成效。积极推进矛盾纠纷调解工作，推广运用“接诉即办”为民服务平台，扎实抓好社会管理创新、重点人群稳控、矛盾纠纷排查、命案防控等工作，年内排查矛盾纠纷188起，成功调处163起，调处成功率86%，全镇社会大局和谐稳定。安全生产常抓不懈。常态化开展安全生产、消防安全、房屋建筑安全隐患“多合一”场所拉网式排查，抓好危化物品、烟花爆竹、非煤矿山等重点领域的日常检查，年内累计开展检查190余处，发现问题120余个，排查房屋9954栋，存在安全隐患433栋，整改433栋，整改率100%。全年各领域安全生产工作平稳推进。‏

7.‏‏抓实疫情防控，群众生命安全有效保障‏‏。‏‏时刻牢记人民政府为人民，始终站稳人民立场，珍惜为民做事平台，真正让政府服务走上门，群众幸福来敲门。一网统管，提升备战应战作战力。充实各级网格管理员，明确职责压实责任，积极开展物资储备，组织应急实战演练，提升全面备战水平。送苗上门，筑牢接种免疫防火墙。建立乡、村、组三级联动机制，落实“政府找人”责任，抽调130余人下沉到村寨开展“敲门行动”，送“苗”进村入户，实现疫苗应接尽接。齐心协力，打好疫情防控阻击战。“12.02”疫情发生后，得到县级各部门、各乡镇的鼎力支持，1000余名志愿者投身抗疫，社会各界爱心人士纷纷支援，累计接受捐赠物资22批次，爱心车队助力抗疫200余辆700余车次。全镇干部群众上下一心，全力打好疫情防控阻击战。由防转治，防控平稳转段换赛道。严格落实疫情防控“二十条”和“新十条”措施，持续加大农村地区防控力度，把“保健康、防重症”放在更加突出的位置，筑牢疫情防控防线。‏

8.‏‏狠抓作风‏‏革命‏‏效能革命，自身建设不断夯实‏‏。‏‏打铁必须自身硬，重任千钧唯担当。立足新征程，我们着力建设法治、服务、高效的“三型”政府，不断开创政府工作新局面。始终坚持依法履职，建设法治政府。坚持用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，启动“八五”普法，自觉接受人大和社会公众监督，办理人大代表议案、建议25件，持续深化政务公开，让权力在法治的轨道上平稳运行。始终注重为民服务，打造服务型政府。整合优化政务服务“一站式”功能建设，规范政务服务大厅坐班制度，设置惠企政策“一站式”服务窗口，办理行政许可640余件，办结“12345”热线38条，办结率100%。始终追求实干实效，建设高效政府。落实“三个工作法”和“三个马上”工作要求，选聘123名名誉村主任下沉一线驻百村，连通服务群众的“最后一米”，全年向名誉村主任派单收单14次260余项330余条；深入开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决群众反映的困难事项200余件，以实实在在的工作业绩取信于民。作风革命、效能革命扎实推进，“干在实处、走在前列”行动深入开展，坚决树牢忠诚、干净、担当，务实、为民、清廉的政府形象。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）‏‏机构设置情况‏

‏我部门共设置5个内设机构，包括：‏‏党政办公室‏‏、‏‏经济发展办‏‏公室‏‏、‏‏社会事务办公室‏‏、‏‏社会治安综合治理办公室‏‏、‏‏扶贫开发办公室‏‏。‏

‏所属单位7个，分别是：‏

‏1.西畴县西洒镇农业综合服务中心。‏

‏2.西畴县西洒镇文化和旅游广播电视服务中心。‏

‏3.西畴县西洒镇国土和村镇规划建设服务中心。‏

‏4.西畴县西洒镇社会保障服务中心。‏

‏5.西畴县西洒镇财政所。‏

‏6.西畴县西洒镇应急服务中心。‏

‏7.西畴县西洒镇综合执法队。‏

‏（二）决算单位构成‏

‏纳入‏‏文山州西畴县西洒镇‏‏2022年度部门决算编报的单位共‏‏5‏‏个。其中：‏‏行政单位2个：西畴县西洒镇人民政府、西畴县西洒镇镇党委，参照公务员法管理的事业单位1个：西畴县西洒镇财政所，部分供给单位1个：西洒镇村民委员会，其他事业单位1个：西畴县西洒镇农业综合服务中心。‏‏分别是：‏

‏1.西畴县西洒镇人民政府‏

‏2.西畴县西洒镇镇党委‏

‏3.西畴县西洒镇财政所‏

‏4.西畴县西洒镇农业综合服务中心‏

‏5.西洒镇村民委员会‏

‏（‏‏三‏‏）部门人员和车辆的编制及实有情况‏

‏文山州西畴县西洒镇‏‏2022年末实有人员编制‏‏95‏‏人。其中：行政编制‏‏34‏‏人（含行政工勤编制‏‏1‏‏人），事业编制‏‏61‏‏人（含参公管理事业编制‏‏8‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏34‏‏人（含行政工勤人员‏‏1‏‏人），事业人员‏‏62‏‏人（含参公管理事业人员3人）。‏

‏尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计‏‏0‏‏人（离休0人，退休‏‏0‏‏人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。‏

‏实有车辆编制‏‏3‏‏辆，在编实有车辆‏‏3‏‏辆。‏‏ ‏

‏第二部分202‏‏2‏‏年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

‏本部门‏‏2022‏‏年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。‏‏

‏第三部分202‏‏2‏‏年度部门决算情况说明‏

‏一、‏‏收入决算情况‏‏说明‏

‏文山州西畴县西洒镇部门202‏‏2‏‏年度收入合计44,770,218.89元。其中：财政拨款收入36,943,367.03元，占总收入的82.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,826,851.86元，占总收入的17.48%。‏‏与上年相比，收入合计增加13,408,933.37元，增长42.76%。其中：财政拨款收入增加15,812,822.19元，增长74.83%；上级补助收入0元，‏‏无变动‏‏；事业收入0元，‏‏无变动‏‏；经营收入0元，‏‏无变动‏‏；附属单位上缴收入0元，‏‏无变动‏‏；其他收入‏‏减少‏‏2,403,888.82元，‏‏下降‏‏23.5%。‏‏与上年度收入合计相比，增长42.76%‏‏，主要原因是‏‏2022年度项目资金增加‏‏。‏

‏二、‏‏支出决算情况说明‏

‏文山州西畴县西洒镇部门202‏‏2‏‏年度支出合计45,754,661.03元。其中：基本支出17,169,880.62元，占总支出的37.53%；项目支出28,584,780.41元，占总支出的62.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,363,531.79元，增长22.37%。其中：基本支出增加2,200,850.09元，增长14.7%；项目支出增加6,162,681.7元，增长27.48%；上缴上级支出0元，‏‏无变动‏‏；经营支出0元，‏‏无变动‏‏；对附属单位补助支出0元，‏‏无变动‏‏。‏‏与上年度支出合计相比，增长22.37%‏‏，主要原因是‏‏2022年度项目资金增加‏‏。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2022‏‏年度用于保障文山州西畴县西洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,169,880.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,153,520.82元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,016,359.8元，占基本支出的5.92％。‏‏与上年度基本支出合计相比，增长14.7%‏‏，主要原因是‏‏2022年度人员增加‏‏。‏

‏（‏‏二‏‏）项目支出情况‏

‏2022‏‏年度用于保障文山州西畴县西洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,584,780.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支‏‏为西财预〔2022〕454号综治维稳工作缺口资金1100元，建党节走访慰问资金4200元，2023年元旦春节走访慰问资金22000元，县人大拨入无固定收入代表履职费21600元，2022年“两烟”市场秩序维护费20000元，补助瓦厂村沟渠维修缺口资金等资金152854元，西财文〔2022〕81号党的二十大信访安全保障疑难信访件化解资金85000元，文山甲马石考试中心捐款55000元，农村公路日常养护资金3725元，西畴县创建全省民族团结进步示范县省级验收迎检费用7265元，现役军人立功奖励补助金17000元，应征青年上站体检费16500元，民政局拨3个社区日间照料中心项目经费710000元，县医院补助办公经费19000元，西财预〔2022〕112号西畴县2022年乡镇财政公共服务能力专项补助资金200000元，五星级党支部工作经费4000元，农村党支部书记培训经费7064元，西财文〔2022〕20号2022年开展农村困难党员关爱行动专项资金38880元，组织部返还2021年党费26800.92元，人民调解以奖代补资金14391元，西财文〔2022〕36号西洒镇农函大培训项目资金6300元，活动场所挡墙建设缺口资金11201元，西财文〔2022〕4号文化站免费开放专项资金20000元，社保中心工作经费5000元，西洒镇瓦厂村委会水产发展资金等资金517291元，民政局拨临时救助116270元，西财文〔2022〕81号党的二十大信访安全保障疑难信访件化解资金17661.33元，疫情防控一线人员慰问工作经费等资金44506元，西财预〔2022〕206号疫情防控紧急工作专项经费70500元，疫情防控卡点专项资金320000元，西财预〔2022〕127号绿美乡村建设奖补专项资金330000元，3个社区培训经费3000元，西财预〔2022〕75号环城路及二级路沿线道路清洁经费100000元，西财预〔2022〕301号西洒镇245个村民小组垃圾清运经费150000元，华欣酒店留验点租赁费100000元，西洒镇疫情防控工作经费91000元，卫健局拨入疫情处置费用100000元，县委办补助西洒镇疫情防控工作经费41494.8元，卫生健康局拨集中隔离点费用100000元，爱卫经费补助25000元，西财预〔2022〕108号西洒镇245个村民小组垃圾清运资金900000元，财政局拨入棚改经费700000元，西财预〔2022〕301号西畴精神教学基地建设项目专项资金700000元，西财农〔2022〕9号2022年云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金15000元，农科局划拨重大动物疫病防控扑杀补助资金及无害化处理费用等资金244615元，西财农〔2022〕1号中央农村厕所革命整村推进奖补专项资金405000元，西财农〔2022〕8号省级农村厕所改造建设专项资金300000元，西财预〔2022〕218号农村厕所革命改造项目专项资金74500元，西财农〔2022〕30号中央农村厕所革命整村推进奖补专项资金15000元，西财建〔2022〕25号西洒镇松材线虫专项经费9600元，农科局拨2019年草补资金8.32元，西财预〔2022〕301号西洒镇2014至2019新一轮退耕还林还草资金7450000元，西财预〔2022〕301号西洒镇2021年度林生态效益补偿资金和天然商品林停伐保护补助资金1234450元，西财预〔2022〕301号2019至2021年完善退耕还林“一卡通”整改资金737500元，林业局划拨护林员管护劳务费等资金1622520.1元，西财预〔2022〕242号2021年第一批中央农业生产和水利救灾资金预算（水利救灾部分）专项资金30000元，驻村工作经费等资金27000元，西财预〔2022〕301号2020至2021年第一批农村无害化卫生户厕所改造建设补助专项资金90000元，2022年第一批农村房屋改造和农房抗震改造补助资金60000元，西洒镇鸡街方向入城口提升改造经费18081元，棚改经费-征地和拆迁补偿693364.29元，瓦厂李子坪道路建设项目缺口资金等资金56214元，西财预〔2022〕301号2021年烤烟生产补贴专项资金59166.08元，西财预〔2022〕301号2020、2021年云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金73129元，西财整合〔2022〕1号乡村振兴美丽村庄示范创建产业类项目专项资金760000元，西财整合〔2022〕15号西洒镇特色文化旅游产业发展项目建设专项资金3000000元，省水利厅拨乡村振兴帮扶款31000元，西畴县汤检益民农业发展有限公司发展经费96000元，补助汤检益民农业发展有限公司运输车辆购置缺口资金90000元，2022年烤房编烟棚维修及育苗棚改造补助18900元，西畴县慈善会定向捐赠款（瓦厂）2400000元，乡村公益岗位人员工资等资金115225元，西洒镇瓦厂村产业培训及驻村工作队经费30000元，西财整合〔2022〕8号西畴县巩固脱贫攻坚5分钱工程项目专项资金926700元，西财整合〔2022〕2号脱贫户、三类监测对象、低收入群体补短板专项资金884000元，岩头村种养殖业发展资金5000元，西财建〔2022〕33号2022年中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害救灾补助）专项资金40000元，西洒镇2019年中央自然灾害救灾结余资金13646元，西洒镇2021年省级冬春救助补助资金30000元，西洒镇2018年中央自然灾害生活补助结余资金26930元，西洒镇2019年防灾减灾应急演练经费结余资金13931元，2021年中央自然灾害救灾（抗旱）结余资金35200元，西洒镇2022年省级冬春救助资金10000元，西洒镇2019年防灾减灾应急资金4603元，西洒镇政府防汛抢险应急物资资金60000元等‏‏。‏‏与上年度基本支出合计相比，增长27.48%‏‏，主要原因是‏‏2022年度项目支出增加‏‏。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏文山州西畴县西洒镇部门202‏‏2‏‏年度一般公共预算财政拨款支出‏‏36,043,367.03元，占本年支出合计的‏‏78.78%‏‏。与上年相比增加14,064,025.61元，增长63.99%，‏‏主要‏‏原因‏‏是2022年项目支出增加‏‏。‏

‏（2）‏‏一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

1.‏‏一般公共服务（类）支出6,378,482.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.7%。‏‏主要用于政府机关、党委、财政等行政运行及一般行政管理事务支出‏‏；‏

2.‏‏外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏

‏4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏.‏

‏6.科学技术（类）支出6,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于‏‏西洒镇农函大培训项目支出。‏

‏7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要‏‏是‏‏文化站免费开放专项资金‏‏支出，用于各村委会打造新时代文明实践站和基层综合文化服务中心宣传栏支出。‏

‏8.社会保障和就业（类）支出1,509,770.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。‏‏主要用于人力资源和社会保障管理事务‏‏及保险支出。‏

‏9.卫生健康（类）支出673,256.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。‏‏主要用于基层医疗卫生‏‏支出。‏

‏10.节能环保（类）支出330,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。‏‏主要用于‏‏绿美建设支出。‏

‏11.城乡社区（类）支出950,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于‏‏城乡社区发展支出。‏

‏12.农林水（类）支出25,509,843.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.78%。‏‏主要用于‏‏农业生产发展。‏

‏13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏19.住房保障（类）支出625,713元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。‏‏主要用于‏‏干部职工缴纳住房公积金支出。‏

‏20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。‏‏主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出‏‏。‏

‏23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。‏

‏四、‏‏财政拨款“三公”经费支出决算情况说明‏

‏2022‏‏年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为‏‏293,200‏‏元，支出决算为149,221.8元，完成年初预算的‏‏50.89‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算119,990.8元，占总支出决算的80.41%；公务接待费支出决算29,231元，占总支出决算的19.59%，具体是国内接待费支出决算29,231元（其中：外事接待‏‏费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：‏

‏(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况‏

‏文山州西畴县西洒镇部门202‏‏2‏‏年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为‏‏293,200‏‏元，支出决算为149,221.8元，完成年初预算的‏‏50.89‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的‏‏0‏‏%；公务用车运行维护费支出决算为119,990.8元，完成年初预算的‏‏78.94‏‏%；公务接待费支出决算为29,231元，

完成年初预算的20.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因‏‏是加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费明显下降‏‏。‏

‏202‏‏2‏‏年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少78.2元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算‏‏无变动‏‏；公务用车购置费支出决算‏‏无变动‏‏；公务用车运行维护费支出决算减少9.2元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少69元，下降0.24%。202‏‏2‏‏年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是‏‏加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费明显下降。‏

‏（‏‏二‏‏）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况‏

‏1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于西洒镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、调研、考察发生的接待支出。‏‏

‏第四部分其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏文山州西畴县西洒镇‏‏部门2022年机关运行经费支出515,000元，比上年增加10,800元，增长2.14%,主要原因是2022年人员增加。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的‏‏事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2022年12月31日，‏‏文山州西畴县西洒镇‏‏部门资产总额15634663.95元，其中，流动资产12205381.04元，固定资产3070835.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产358447.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少698114.48元，其中固定资产减少618945.51元，流动资产减少79168.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏2022年度，部门政府采购支出总额‏‏200,000‏‏元，其中：政府采购货物支出‏‏200,000‏‏元；政府采购工程支出‏‏0‏‏元；政府采购服务‏‏支出‏‏0‏‏元。授予中小企业合同金额‏‏0‏‏元，

占政府采购支出总额的0%。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况详见附表。‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏本单位无重要事项说明‏‏。‏

‏六、‏‏相关口径说明‏

‏（1）‏‏基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）‏‏机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事‏‏业‏‏单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏‏ ‏

‏第五部分名词解释‏

‏1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。‏

‏2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。‏

‏4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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2022年度西洒镇部门决算公开表.XLS20231012051337326.xls

‏监督索引号53262303000101111‏