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目录

第一部分  文山州西畴县兴街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县兴街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针和政策；2.建立健全农村市场经济体系；3.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；4.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；5.负责农村社会管理，维护农村社会稳定，负责为农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体工艺事业；6.负责办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“三农”工作有序推进。一是扎实抓好春耕生产。农作物播种8.1894万亩，粮食总产量达1206.89万公斤。其中，粮豆作物播种5.023万亩，经济作物播种4.4771万万亩。青饲料及其它作物播种面积0.235万亩。种植甘蔗4160亩，烤烟种植3830亩。二是扎实抓好畜牧工作。全镇生猪存栏38342头；大牲畜（牛）存栏16156头；大牲畜（牛）出栏6720头；羊存栏1708只；羊出栏1835只；家禽存栏180390只；家禽出栏301500羽。肉类产量5436吨；禽蛋产量92吨；肉蛋总产量5528吨。畜牧业产值达25778万元；人均畜牧业收入达3021元。猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别为3%、1.5%、2%、6%。三是扎实抓好林业技术推广工作。完成植树任务7.5万株，占县级下达年度任务的100%。完成森林即时监管图斑核查99个，有效制止破坏森林资源行为，积极促进林地管理合法化、规范化。四是抓实政策性农业保险。做好政策性农业保险工作，提升“三农”抵御风险的能力，减少农业灾害损失。种植业任务13500亩，共完成政策性农业保险收缴16602.8亩，完成任务数的122.98%，其中水稻2910.49亩，玉米7681.2亩，甘蔗2806.2亩。

2.基层党建扎实推进。制定《兴街镇2022年基层党建工作重点项目实施方案》和立项分解表，为今年基层党建工作描清“路线图”、画出“施工图”。一是开展“奋进新时代，献礼党的二十大”系列主题活动。迎接党的二十大胜利召开，是今年基层党建工作的头等大事，镇党委抓住“七一”建党节、国庆节等重要节日契机，精心组织谋划，以“九个一”开展“奋进新时代献礼党的二十大”系列主题活动，教育引导广大党员以崭新面貌、一流业绩、更大作为奋进新征程担当新使命，以实际行动为党的二十大献礼。二是实施党的创新理论武装提升行动。依托兴街镇党校办好基层特色党校，按照“六有”高标准建设，投入450万元改造新中国第一批“社会主义新农村”旧址作为党校培训基地，目前，镇党校可满足100余人的教学授课，200余人就餐，50余人住宿，实现了半军事化管理培训模式；累计培训党员1500余人。积极探索“理论教育+政治训练+实践操作”实训模式，配套建设党性教育类、乡村振兴类、民族团结类等5个实训基地，为全面提升广大党员服务推动乡村振兴、基层治理、强边固防的能力水平提供坚强的阵地保障。三是夯实基础党务提升党建引领质量。持续扩大党的组织和工作覆盖，推行村（社区）组织“大岗位制”，优化岗位设置，实现“减岗增薪”，共整合优化岗位8个，精简人员42人；落实“党员联系户”制度，1066名党员联系10966户群众，同步建立“十户联防”制度，筑牢疫情防控“防护墙”；实行党委委员、挂村领导定点包村（社区）抓基层党建工作责任制，调整充实机关、事业单位在职党员与农村党支部“三会一课”结对联系，与离退休党支部党员“一对一”结对联系等制度。持续深化党支部规范化建设，持续打造“五星级”“四星级”党支部，年内争创“云岭先锋红旗党支部”1个（拉孩村党总支），升星创建文山州“五星级”支部2个（新兴社区党总支、达嘎党支部），升星创建“四星级”支部17个。四是稳步推进违规违纪发展农村党员排查整顿。将违规违纪发展农村党员排查作为促进全镇党建工作规范提级的有利契机，组织8个工作专班开展全面调查核实，共排查出2012年11月-2021年12月发展党员253人，涉及4类问题党员59人110个问题，问题率23.32%。经过对问题党员的层层分析研判和集体讨论，共对1名问题党员给予党内除名，对相关责任人给予党内警告处分2人；通报15人，提醒谈话67人，批评教育22人。

3.疫情防控不松懈。一是健全优化应急指挥体系。成立了由镇党委书记、镇长为双组长的镇疫情防控指挥部，并根据人事变动及时调整补充成员。制定《兴街镇疫情防控工作方案》《兴街镇全员核酸检测工作方案》《兴街镇疫情防控应急预案》《兴街镇小集镇范围疫情防控处置工作方案》。各村(社区)党组织成立了由村(社区)党组织书记任组长的领导小组，制定了具有可操作性的封村预案以及疫情防控工作管控专班工作方案。主要领导带头严格执行24小时专人值班和领导干部到岗带班制度，确保值守人员24小时在岗。镇疫情防控指挥部工作人员及部分群众开展新冠肺炎疫情防控应急处置演练2次。二是落实落细人员排查管控。全面落实“三级包保”、“五包一”、“十户联防”制度，建立镇机关包组干部、村(社区)网格员、村民小组长、联防小组长和联防户的一级对一级的四级疫情防控联动体系，切实做到分片到户，责任到人，认真落实“敲门行动”，确保在威入威出威人员排查不落一户、不漏一人。全镇联防小组长共计292人，并建立了微信群引导大家不传谣不信谣，实现信息沟通无障碍。加强卡点防控，实行24小时轮班值守，设置文麻高速兴街收费站、茅草坪2个卡点，抽调各级各部门30余人参与卡点值守工作。三是全力推进60岁以上老人人群疫苗接种工作。切实筑牢全民免疫屏障，兴街镇60岁以上第一剂完成7179人、完成率88.48%，第二剂7038人、完成率86.99%，第三剂6584人、完成率81.37%。兴街中心卫生院每个兴街街天都开设疫苗接种台开展疫苗接种工作。

4.爱卫创卫持之以恒保整洁。一是与“八清”工作相结合：持续开展“八清”整治工作。按照“四旁四不允许”和“八清八提升”的具体标准要求，围绕“净起来、绿起来、亮起来、美起来”目标要求，全面开展人居环境整治工作。截至目前，累计清理清理辖区生活垃圾数量13468.25吨，清理小广告和破旧广告3000余张，清理户外立面广告2000余块、清理私搭乱建420余户共计55842平方米。二是与提升基础设施相结合：通过美丽小镇建设项目，先后拆除私搭乱建32490平方米，完成墙体风貌改造39480平方米，绿道花带建设36.52千米。实施畴阳河“水美乡村”工程河堤治理11.7千米，接通污水管网约60千米，安装垃圾亭74座，镇区机械化清扫保洁率达100%；安装监控摄像头51个，安装路灯860颗，划定集镇区停车位1120个，修缮人行步道4000米，集镇新增绿化率35%，镇区环境得到全面改善，管理水平得到全面提升。三是与党建融合赋能相结合：围绕“党建带创建、创建促党建”的工作思路，形成了党建与创建交汇融合、双向提升的良好格局。截至目前，开展进村入户宣传教育数量5781人次，发放宣传资料数量6235余份，发动农民群众投工投劳数量32160人次。

5.民生工程稳步推进。一是社会保障工作情况。兴街镇共有劳动力24452人，转移就业16571人，乡村公益性岗位290人；全年城乡居民医疗保险参保率98%，养老保险参保率达20.71%，养老保险工作正在有序推进。受理低保审批122户179人，特困审批6户6人，临时救助审批141户，资金发放378000元。二是人居环境提升。今年以来，完成卫生厕所改造693户，辖区15个村（社区）配备垃圾桶728个，163个垃圾箱。全面禁止露天焚烧秸秆，督促指导各村委开展好禁烧工作资料台账的建立。巡查督促覆盖全镇15个村委会(社区)260个村小组（小区）；采取村组广播宣传累计2045（次），村村通，微信QQ群转发等方式一并开展；宣传册发放率100%；镇级巡查累计287次，巡查人次468人；村级巡查累计471次，巡查人次751人；三是教育事业持续发展。开展新进教师培训活动，全镇共26名新进教师参加了培训。投入资金180.07万元，对全镇校舍进行维修共计86校次，新建老街小学、安乐小学建浴室2个。

6.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是全力抓实防止返贫动态监测帮扶。落实“1445”监测帮扶工作机制，全力抓实常态化防止返贫动态监测帮扶工作。依托“政府救助平台”、信访平台、行业系统信息数据推送核查核对，线上线下双向发力全面做好防止返贫常态化监测和帮扶工作。今年以来，共开展常态化监测8次，新纳入监测对象32户98人。通过帮扶，已消除风险的监测对象33户143人。二是狠抓项目建设，助推乡村振兴。规划实施东升片区乡村文旅建设项目，完成投资东西部协作项目专项资金1250万元；实施东升片区红色旅游产业建设项目，核心区项目，完成投资3524.84万元；完成美丽集镇设计规划和方案编写，达嘎、戈木、岔河、江龙四个村农房和村庄建设现代化试点项目实施方案编写，1个示范镇，4个精品示范村，10个美丽村庄的方案编写及概算投资。三是抓实乡村特色产业发展。兴街镇始终坚持走产业兴镇、特色强镇之路，充分发挥镇域特色产业资源优势，全面推动镇域经济不断发展壮大。烤烟、甘蔗等传统产业稳步发展，全年种植甘蔗4160亩，入榨1.4万余吨，产糖约1800吨，实现产值900余万元；完成烤烟种植3830亩，收购烟叶1.035万担，实现群众收入1662.33万元。特色水果种植和中药材产业稳步发展，猕猴桃产量达150余吨，实现产值300余万元；柑橘产量达3000余吨，实现产值1200余万元；种植三七、重楼等中药材2700亩。畜牧业、渔业继续保持良好发展势头，全年新增8个村集体经济项目，实现村集体经济收益241.63万元。烤烟、甘蔗、猕猴桃、生猪、乌骨鸡等高原特色农业蓬勃发展，浩弘农业、兴牧牧业等一批龙头企业逐步发展壮大。

7.社会和谐合力推进。一是全面压实网格责任。目前，兴街镇建有镇级网格1个，村级网格15个，片区网格60个，村小组网格268个，十户联防网格1217个。二是加强隐患分析研判。今年以来，全镇共开展镇、村两级党政班子分析研判20余次，对辖区内不稳定因素做到全力排查，全力化解，全力稳控，确保社会大局平安稳定，对全镇在册的273名疑似精神障碍患者和4名3级以上精神病患者进行分级监管。三是加强矛盾纠纷排查化解力度。依托网格长、联户长、警务室民警，驻村工作队员，加大对婚姻家庭纠纷、精神病患者、缉枪治爆、易燃易爆枪品等不稳定因素的排查力度，今年以来，共排查受理矛盾纠纷171件，调解成功146件，调解成功率为85.38%；四是加强命案防控宣传。通过村社区干部、挂村干部，用以讲代看的方式，以案为鉴、以案促治，让群众入脑入心，同时，利用微信网格群，QQ网格群等媒体平台，增加命案防控宣传广度，截至目前，兴街镇命案防控宣传已覆盖到268个村（居）民小组，受教群众40000余人。五是强化“四个专项行动”。特别是对养老诈骗、电信诈骗等工作实行上门宣传，以案示发，现身说法，普法宣传等。同时，充分运用“十户联防”机制，安装金钟罩和反电诈APP，切实加大宣传力度，达到预防效果。

8.人民武装工作扎实推进。一是做实退役军人优待优抚工作。全镇现优抚对象616人，优抚对象优待政策补助全部及时足额兑现，优抚人员基本生活得到保障。组织民营企业和政府联合慰问优抚对象9名，为困难退役军人送去温暖。抓实退役军人信息采集工作，完成退役军人及其他优抚人员建档立卡646人，完成优待证申请640人，发放313人，光荣牌悬挂750个。二是捋清工作思路，做好民兵选拔培养。按照政治合格、军事过硬、纪律严明、保障有力的建设标准，加强民兵连长培养选拔，注重农村民兵队伍建设，着力锻造过硬民兵队伍。经过民兵扎实整组，全镇现建有应急排1个，普通民兵营2个，普通民兵连8个，基干民兵30人，全镇民兵1544人。其中在疫情防控及小城镇治理工作中，我镇派出6人参加支援麻栗坡疫情防控，组织基干民兵200余人次参加小城镇综合治理工作。三是用心用情，做好征兵工作。按照“两季征兵、四季准备”的工作思路，深入宣传《国防法》《中华人民共和国兵役法》及本年度征兵政策，层层动员优秀青年积极报名参军，认真履行政治审查责任，确保兵源质量。在主要街道路口悬挂横幅5条，入户发放宣传单5000张。2022年我镇进站体检100余人，入伍14人。

9.加强政府自身建设，现代化水平治理能力有效提升。推进“三个工作法”和“三个马上”，落细落实干部职工平时考核与年终考核相结合的考核制度，强化干部职工队伍的责任意识和进取意识，坚决整治庸懒散拖、敷衍塞责等行为，以政府的“效率指数”提升经济社会的“发展指数”。坚持法治思维，健全政府依法决策机制，提升政府工作法治化、规范化水平。深入推进政务公开，畅通社情民意沟通渠道，扎实推进基层政务公开标准化、规范化建设。树牢纪律意识和规矩意识，严格落实中央八项规定精神，坚定不移刹歪风、树正气、勇担当。严格落实党风廉政建设责任制，筑牢防线、守住底线、不越红线，营造风清气正的政治生态，以政府的“清廉指数”提升人民群众的“满意指数”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、综合治理办、乡村振兴办，所属单位7个，分别是：

1.西畴县兴街镇国土和村镇规划建设服务中心

2.西畴县兴街镇应急服务中心

3.西畴县兴街镇文化和旅游广播电视服务中心

4.西畴县兴街镇综合执法队

5.西畴县兴街镇财政所

6.西畴县兴街镇农业综合服务中心

7.西畴县兴街镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入文山州西畴县兴街镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：兴街镇人民政府、兴街镇财政所、兴街镇农业综合服务中心、兴街镇文化和旅游广播电视服务中心、兴街镇国土和村镇规划建设服务中心、兴街镇社会保障服务中心、兴街镇应急服务中心、兴街镇综合执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县兴街镇部门2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制37人，事业编制68人；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员68人（含参公管理事业人员4人）。

       尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人(离休0人，退休53人)。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州西畴县兴街镇没有国有资本经验预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。文山州西畴县兴街镇没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县兴街镇部门2022年度收入合计73,220,313.46元。其中：财政拨款收入62,693,966.8元，占总收入的85.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,526,346.66元，占总收入的14.38%。与上年相比，收入合计增加33,473,172.78元，增长84.22%。其中：财政拨款收入增加26,546,826.12元，增长73.44%；其他收入增加6,926,346.66元，增长192.4%。增加的主要原因分析为2022年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县兴街镇部门2022年度支出合计72,867,382.78元。其中：基本支出20,655,869.88元，占总支出的28.35%；项目支出52，211，512.9元，占总支出的71.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加30,425,945.75元，增长71.69%。其中：基本支出增加530,704.13元，增长2.64%；项目支出增加29,895,241.62元，增长133.96%；主要原因分析2022年收入增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县兴街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,655,869.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,396,403.36元，占基本支出的93.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,259,466.52元，占基本支出的6.1％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州西畴县兴街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,211,512.9元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西财预〔2022〕121号兴街镇东升村党建示范点建设专项资金200,000.00元；2.西财文〔2022〕20号兴街镇农村困难党员关爱行动专项资金43,620.00元；3.西财文〔2022〕85号2022年公共安全业务补助经费10,000.00元；4.西财文〔2022〕64号2022年扫黑除恶专项斗争经费10,000.00元；5.西财文〔2022〕4号兴街镇公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助专项资金20,000.00元；6.西财社〔2022〕93号兴街镇疫情防控经费263,784.36元；7.西财社〔2022〕38号兴街镇疫情防控专项资金380,000.00元；8.西财预〔2022〕206号兴街镇疫情防控紧急专项资金530,700.00元；9.西财预〔2022〕206号兴街镇疫情防控经费300,000.00元；10.西财预〔2022〕127号绿美乡村建设奖补资金400,000.00元；11.西财预〔2022〕301号兴街镇2018至2021天然商品林停伐保护补助经费383,000.00元；12.西财预〔2022〕252号兴街镇违章搭建拆除工作专项资金200,000.00元；13.西财预〔2022〕301号政府建设（音响设备、办公桌椅采购、机关文化建设）专项资金150,000.00元；14.西财预〔2022〕301号原兴街中心卫生院住院楼和医技楼维修改造为兴街镇为民服务办公用房专项资金183,900.00元；15.西财预〔2022〕301号老菜市场安全隐患拆除、封闭项目专项资金76,100.00元；16.西财预〔2022〕301号兴街镇人民政府村级微型消防站建设专项资金20,000.00元；17.文财建〔2022〕94号人居环境提升经费1,000,000.00元；18.西财预〔2022〕301号贫困村垃圾收集处置管理运行专项资金100,000.00元；19.西财预〔2022〕216号兴街镇2022年种粮一次性补贴补助资金173.37元；20.西财农〔2022〕3号兴街镇超录农机购置补贴专项资金18,000.00元；21.西财预〔2022〕301号2021年扶持壮大村级集体经济项目专项资金500,000.00元；22.西财农〔2022〕30号农村厕所革命改造项目专项资金20,000.00元；23.西财预〔2022〕218号农村厕所革命改造项目专项资金316,400.00元；24.西财农〔2022〕1号农村无害化卫生户厕所改造建设补助资金665,000.00元；25.西财预〔2022〕301号兴街镇2018至2021年森林生态效益补偿资金486,090.00元；26.西财预〔2022〕301号兴街镇2018至2021年退耕还林补助资金10,000,000.00元；27.西财建〔2022〕25号兴街镇松材线虫病防治专项资金77,600.00元；28.西财预〔2022〕301号兴隆、戈木村委会排灌沟等水利建设项目专项资金100,000.00元；29.西财预〔2022〕242号兴街镇水利救灾工作经费30,830.00元；30.西财预〔2022〕119号兴街镇三光村委会茅草坪村活动广场建设补助资金100,000.00元；31.西财预〔2022〕235号西畴县东升公社乡村振兴项目前期工作经费1,610,000.00元；32.西财预〔2022〕217号兴街镇闲置土地清理盘活工作经费95,931.72元；33.西财预〔2022〕301号兴街镇克广乌骨鸡养殖基地路面硬化专项资金150,000.00元；34.西财预〔2022〕301号兴街村委会后街项目道路建设专项资金20,000.00元；35.西财预〔2022〕301号兴街镇老街村委会公墓维修专项资金30,000.00元；36.西财预〔2022〕301号政协提案兴街安乐村委会五里闩专项资金70,000.00元；37.西财预〔2022〕301号兴街镇边远贫困村小组基础设施建设项目专项资金567,395.20元；38.西财预〔2022〕301号西畴县农村村小组公测改造建设项目专项资金44,740.00元；39.西财整合〔2022〕15号兴街镇东升片区农旅融合产业项目建设专项资金5,046,449.00元；40.西财整合〔2022〕15号2022年兴街镇东升片区红色旅游产业建设专项资金653,551.00元；41.西财整合〔2022〕14号兴街镇龙堂乌骨鸡产业项目专项资金572,000.00元；42.西财整合〔2022〕9号兴街镇东升片区农旅融合产业项目建设专项资金1,453,551.00元；43.西财农〔2022〕9号2022年兴街镇烤烟产业组织工作经费31,050.00元；44.西财农〔2022〕15号兴街镇岔河片区乡村文旅建设专项资金11,711,326.00元；44.西财整合〔2022〕2号2022年兴街镇东升片区红色旅游产业建设专项资金800,000.00元；45.西财整合〔2022〕1号2022年乡村振兴美丽村庄示范创建产业类项目专项资金600,000.00元；46.西财预〔2022〕301号兴街镇烤烟组织工作专项资金138,405.27元；47.西财整合〔2022〕8号兴街镇“五分钱”工程项目专项资金862,500.00元；48.西财农〔2022〕29号兴街镇老街社区乡村振兴发展项目专项资金30,000.00元；49.西财整合〔2022〕2号2022年脱贫户、三类监测对象、低收入群体补短板专项资金926,000.00元；50.西财建〔2022〕33号2022年党中央自然灾害救灾资金40,000.00元；51.西财预〔2022〕301号兴街镇绿美乡村建设运转经费3,047,138.90元；52.西财预〔2022〕301号兴街镇隔离点保运转经费1,050,128.61元；53.西财预〔2022〕301号临时救助及各类生产补贴经费1,256,998.80元；54.西财预〔2022〕301号乡村公益性岗位及护林员等专职补贴经费4,819,149.67元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县兴街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出62,693,966.8元，占本年支出合计的86.04%。与上年相比增加27,672,709.56元，增长79.02%，增长的主要原因是项目减多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,760,689.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于工资福利支出5,631,098.00元，商品和服务支出1,085,971.10元，对个人和家庭的补助17,964,972.17元，资本性支出27,414,229.19元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出10,000.00元，资本性支出10,000.00元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出325,025元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于工资福利支出305,025.00元，商品和服务支出20,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,531,578.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于工资福利支出2,433,230.14元，商品和服务支出17,624.35元，对家庭和个人的补助80,723.80元。

 9.卫生健康（类）支出1,830,199.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于工资福利支出352,715.42元，商品和服务支出1,474,484.36元，对个人和家庭的补助3,000.00元。

 10.节能环保（类）支出783,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于对家庭和个人的补助383,000.00元，资本性支出400,000.00元。

11.城乡社区（类）支出1,730,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于资本性支出1,730,000.00元。

12.农林水（类）支出47,911,803.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%。主要用于工资福利支出4,057,475.00元，商品和服务支出1,125,471.07元，对家庭和个人的补助17,454,628.37元。资本性支出25,274,229.19元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出761,671元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于工资福利支出761,671元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于商品和服务支出40,000元

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为339,000.00元，支出决算为167,259元，完成年初预算的49.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算150,000元，占总支出决算的89.68%；公务接待费支出决算17,259元，占总支出决算的10.32%，具体是国内接待费支出决算17,259元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县兴街镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为339,000.00元，支出决算为167,259元，完成年初预算的49.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为150,000元，完成年初预算的44.25%；公务接待费支出决算为17,259元，完成年初预算的2.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因三公经费严格控制支出，所以小于。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,805.12元，下降8.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出决算0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算减少14,756.12元，下降8.96%；公务接待费支出决算减少1,049元，下降5.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各项检查接待减少，使用公车次数减少，费用相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出150,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇机关、中心、所、站工作运转所需车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,259.00元,安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对乡村振兴项目的检查、上级对危房改造的验收检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县兴街镇部门2022年机关运行经费支出785,691.63元，比上年增加236,235.94元，增长42.99%,主要原因为各项工作资金用额增加，机关运行经费支出跟随增加。

机关运行经费主要用于兴街镇机关事业单位及参公管理单位的日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州西畴县兴街镇部门资产总额24980025.72元，其中，流动资产21262621.23元，固定资产3717404.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21590451.5元，其中固定资产减少2365433.94元。处置房屋建筑物4019.48平方米，账面原值3107688.66元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

1.西畴兴园投资开发有限公司拨入疫情防控工作资金1万元。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

2．政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

监督索引号53262303000501111