监督索引号53262300236100401000

目录

第一部分  西畴县柏林卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县柏林卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。

2.承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

3.严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售。

4.认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年门、急诊共12188人次，门诊收入95.33万元（含核酸检测费）；共开放病床位29张，全年住院146人，住院收入19.97万元，门诊、住院收入合计115.3万元。

2.2022年，辖区常住人口8700人，居民健康档电子建档人数10130人，电子建档率116.43%。健康教育专栏设置5块，更新30次，公众咨询活动累计9次，接受咨询人数240余人次，举办健康知识讲座累计30期，发放各类宣传印刷品累计5187份，开展个性化健康教育4958人。65岁以上老年人建立档案1216人，通过健康知识宣传65岁以上老年人都能自愿接受体检，评估人数1121人，其中做体格检查881人，做相关辅助检查946人，体检率77.80%。确诊高血压患者909人，规范管理751人，规范管理率82.62%；确诊糖尿病患者150人，规范管理124人，规范管理率82.67%。共为辖区精神病患者建立档案，确诊登记患者人数67人，建档67人，体检61人，其中做辅助检查61人，规范管理61人，规范管理率为91.04%。65岁及以上老年人中医药管理及0-3岁儿童中医药管理。老年人建档1216人，开展老年人中医药服务1106人，服务率达90.96%；0-3岁儿童中医药建档人数292人，开展儿童中医药服务247人，服务率达84.58%。新冠疫苗入库3049支；接种5294针次；其中0-11岁儿童接种第一剂56针次、第二针次53针次；12-14岁无接种记录；15-17岁第一剂2针次、第二针4针次；18-59岁第一针48针次、第二针87针次、第三针1845针次，第四针173针次；60岁以上第一针260针次、第二针284针次、第三针1159针次，第四针64针次。家庭医生签约共3174人，65岁以上老年人签约1187人、0-6岁儿童签约136人、35岁以上高血压患者签约939人、35岁以上糖尿病患者签约157人、重性精神病患者签约63人、结核病患者签约5人、孕产妇签约人数10人、残疾人签约173人，建档立卡贫困人口签约1117人，三类人员共签约159人，其中边缘易致贫户62人，突发困难户46人，脱贫不稳定户51人。

3.2022年，全乡共接种新冠疫苗5294人次，全员核酸检测68231人次，其中学校全员核酸30余次，共派出支援队麻栗坡、马关、丘北、县内兴街、新马街、鸡街、西洒镇等10支次50余人次参与县内、县外疫情防控紧急援助。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：中医科、检验科、公共卫生科、影像科、药房护理部。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入西畴县柏林卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

西畴县柏林卫生院。

（3）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县柏林卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县柏林卫生院2022年度收入合计4,012,018.64元。其中：财政拨款收入2,948,915.54元，占总收入的73.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,045,405.6元（含教育收费0元），占总收入的26.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入17,697.5元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计增加902,788.3元，增长29.04%。其中：财政拨款收入增加779,658元，增长35.94%；上级补助收入0元，无变化；事业收入增加196,172.8元，增长23.1%；经营收入0元，无变化；附属单位上缴收入0元，无变化；其他收入减少73,042.5元，下降80.5%。主要原因是：①本年度财政对本级财力安排的公共卫生服务和基本药物补助的支付力度，增加了项目拨款收入；②本年度调整了事业人员基础绩效奖，增加了工资性收入；③本年度开展全员核酸采样，日常核酸采样业务，增加了门诊收入，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县柏林卫生院2022年度支出合计3,738,299.66元。其中：基本支出2,729,014.08元，占总支出的73%；项目支出1,009,285.58元，占总支出的27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加346,824.2元，增长10.23%。其中：基本支出增加55,303.67元，增长2.07%；项目支出增加291,520.53元，增长40.62%；上缴上级支出0元，无变化；经营支出0元，无变化；对附属单位补助支出0元，无变化。主要原因是：①本年度财政对本级财力安排的公共卫生服务和基本药物补助的支付力度，增加了项目支出；②本年度调整了事业人员基础绩效奖，增加了工资性支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县柏林卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,729,014.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,001,131.26元，占基本支出的73.33％,人均数105,322.7元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727,882.82元，占基本支出的26.67％，人均数38,309.62元。

（2）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县柏林卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,009,285.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：①乡村医生及正常退出乡村医生补助专项资金支出281,298.80元，主要用于正常乡村医生及正常退出乡村医生生活补助及劳务费支出；②新冠肺炎疫情防控专项资金支出16,612.50元，主要用于开展新冠病毒感染肺炎防控工作的差旅、公务用车运行维护等支出；③国家基本公共卫生服务专项资金支出703,574.28元，主要用于开展基本公共卫生服务工作的人员工资、差旅、公务用车运行维护等支出；④医疗服务与保障能力服务提升经费7,800.00元，主要用于医疗服务与保障能力服务提升乡村医生培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县柏林卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,948,915.54元，占本年支出合计的78.88%。与上年相比增加542,819.47元，增长22.56%，主要原因是：①本年度财政对本级财力安排的公共卫生服务和基本药物补助的支付力度，增加了项目支出；②本年度调整了事业人员基础绩效奖，增加了工资性支出。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出183,155.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴纳在职干部职工养老保险、职业年金，离休人员离休费和离退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出2,645,964.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.73%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；用于缴纳在职干部职工医疗保险费；用于临聘人员劳务费、乡村医生工资和生活补助等基本公共卫生服务项目和基本药物制度项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出119,796元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于缴纳在职干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县柏林卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置费支出决算0元，无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，无变化；公务接待费支出决算0元，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县柏林卫生院2022年机关运行经费支出0元，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县柏林卫生院资产总额6,341,610.04元，其中，流动资产2,119,558.62元，固定资产4,088,551.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产133,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加868,088.12元，其中固定资产增加2,880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

3、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）事业收入：指事业单位开展主营业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（八）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

西畴县柏林卫生院20231016042926231.xls

监督索引号53262300236100401111