监督索引号53262300236100601000

目录

第一部分  西畴县董马中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县董马中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

医疗服务工作情况：门诊就诊人次25470人次，收治住院病人924人次。根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

取得成效：1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果。

2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、健康生活有人指导等效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，综合科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县董马中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西畴县董马中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县董马中心卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县董马中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

西畴县董马中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

西畴县董马中心卫生院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县董马中心卫生院部门2022年度收入合计7,139,892.26元。其中：财政拨款收入4,211,232.6元，占总收入的58.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,826,403.34元（含教育收费0元），占总收入的39.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入102,256.32元，占总收入的1.43%。与上年相比，收入合计增加2,056,192.43元，增长40.45%。其中：财政拨款收入增加1,065,632.42元，增长33.88%；主要原因是2022年财政拨款收入增加，是国家加大对基层医疗卫生机构的投入。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,015,482.19元，增长56.08%；主要原因是核酸检测费增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少24,922.18元，下降19.6%。主要原因是非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

西畴县董马中心卫生院部门2022年度支出合计6,787,586.74元。其中：基本支出4,676,156.34元，占总支出的68.89%；项目支出2,111,430.4元，占总支出的31.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,763,653.02元，增长35.11%。其中：基本支出增加1,711,327.21元，增长57.72%；要原因是疫情防控需要采购大量药品和医疗耗材；项目支出增加52,325.81元，增长2.54%；主要原因是国家加大对基层医疗卫生机构的投入；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县董马中心卫生院正常运转的日常支出4,676,156.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,112,070.2元，占基本支出的45.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,564,086.14元，占基本支出的54.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县董马中心卫生院完成公共卫生服务项目、医院服务，疫情防控等，用于专项业务工作的经费支出2,111,430.4元。项目支出较上年增加52325.81元，增长2.5%，原因是投入医院医疗能力提升资金增加。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出1433060.4元，包括办公费30350元、印刷费2356元、差旅费520元、维修费15830.4元、专用材料费105606元、劳务费1270901元、委托业务费7497元;对个人和家庭的补助258640元;资本性支出419730元，包括办公设备购置24350元、专用设备购置140140.1元、大型修缮32239.9元、其他交通工具购置223000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县董马中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,211,232.6元，占本年支出合计的62.04%。与上年相比增加304,892.81元，增长7.81%，主要原因是单位人员增加和国家加大对基层医疗卫生机构的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出220,873.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于支付职工工资。

9.卫生健康（类）支出3,864,257.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于在职在编人员薪酬和开展公共卫生项目及乡村医生公共卫生兑现经费、基本药物制度补助、劳务费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出126,102元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   西畴县董马中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县董马中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县董马中心卫生院部门资产总额7441534.89元，其中，流动资产264793.59元，固定资产7175296.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1444.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177493.39元，其中固定资产减少15467.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值243389元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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