监督索引号53262300236100301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

目前本中心的主要职责是：为传染病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案；为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估；为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等，同时还开展创卫创慢、党史学习教育、乡村振兴、爱国卫生专项行动等工作，旨在为人民身体健康提供保障。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

西畴县疾控中心系财政全额拨款的县级公益事业单位，隶属于县卫健局，内设办公室、疾控科、检验科、艾滋病防治科、慢传科、慢病科等科室，与上年相比无变动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、各种传染病防控工作成效显著。以控制新冠、甲肝、麻疹、狂犬病、肺结核、伤寒、副伤寒、流脑、新生儿破伤风、疟疾等重点传染病为重点，加强疫情报告和管理。2022年我县无甲类传染病报告，累计报告乙类甲管新型冠状病毒感染者28人（其中确诊轻型2人、无症状感染者26人）。全县共报告传染病14种（乙类9种、丙类5种），发病644例（其中乙类336例、丙类308例），较去年同期（1136）下降43.30%（其中乙类上升24.91%、丙类下降64.48%）。发病率：316.26/10万(乙类165.01/10万、丙类151.26/10万)。死亡7例，与去年同期（11例）相比下降36.36%，死亡率：3.43/10万；病死率：1.09%。

截止2022年12月底全县累计报告艾滋病病毒感染者1326例（1998年发现首例HIV感染者至今），累计死亡368例。现存活的感染者/病人958人。全部进行建档管理，按要求进行告知、流调随访、配偶检测、CD4检测转介治疗等服务。开展了大众人群的艾滋病知识宣传和培训、重点人群和场所的干预、关怀救助等工作。

2、免疫规划工作扎实有效。严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》等相关法律法规要求，全面巩固和落实国家免疫规划各项工作，以“4.25”预防接种宣传日、“7.28”世界肝炎宣传日等宣传活动为契机，利用横幅、展板、宣传画、发放宣传资料等多种方式加强国家免疫规划相关政策和知识的宣传，提高群众知晓率和参与率；加大预防接种单位规范化管理力度，规范免疫接种各项工作措施；中心加强冷链设备的使用维护，保障冷链系统正常运转，每月按照各单位疫苗需求计划及时冷链配送。以乡镇为单位，各种国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率继续保持在95%以上。截止12月31日我县共接收北京科兴中维、北京生物、医科院、康希诺、丽珠生物、安徽智飞六个厂家新冠疫苗共计473545剂次，累计接种445299剂次，耗损96剂次。

3、慢性病管理和健康教有工作强力推进。利用各种卫生宣传日大力开展疾病防治知识宣传活动和健康咨询活动，努力开展全民健康生活方式行动工作，积极倡导健康生活方式，提高全民健康意识和健康生活方式行为能力。2022年全县共发放印刷资料12种，134000份，播放音像资料6种以上，累计1860次，4508小时以上；设置宣传栏93个，更新宣传栏540次，开展公众健康咨询活动90次,接受咨询12692人次；举办健康知识讲座560次，参加讲座13990人次，开展个体化健康教育156843人次；开展健康巡讲13次，参加人数1829人次，发放宣传资料12种，共计3000余份。

全县65岁以上老年人任务17294人，建档人数28348人；18岁以上高血压任务13741人，累计确诊建档18278人，体检17037人，体检率达93.21%；规范管理15435人，规范管理率84.45%；35岁以上糖尿病任务3492人，累计确诊建档3988人，体检3761人，体检率达94.31%；规范管理3123人，规范管理率78.31%；国家人口死亡信息登记管理系统按照生前住址，查询共报告死亡人数1774人，死亡率达8.71‰；全县累计报告肿瘤病人495例；2022年报告心脑血管事件845例，发病率414.97/10万；慢性呼吸系统疾病报告1415例，发病率694.89/10万。

4、检验工作全面开展，实验室检测能力进一步增强。2022年采集新冠样本送检30133人，样本数量10576份，常态化监测环境标本7669份，常态化监测从业人员标本956份；冷链食品标本494份。冷链食品从业人员标本2249份，常态化监测累计送检核酸标本28076份。

监测突发性食源性疾病采样监测13份，餐具检测3次12份样本；机动车驾驶员共体检1565人次，所有体检人员身体状况均符合驾驶人身体状况标准。从业人员体检共1106人，餐饮服务从业人员567人，食品流通从业人员189人，食品加工从业人员39人，公共卫生从业人员5人，住宿从业人员8人，娱乐场所从业人员1人，药品销售从业人员68人，公共场所从业人员137人，半年检测92人；未检出职业禁忌疾病的人员已按要求发给健康证明。

完成了2022年全年农村生活饮用水枯水期、丰水期的水质样品检测任务：监测水样90份，合格76份，合格率：84.44％。其中城市水12份，合格12份，合格率100%，农村供水工程78份（学校水样6份），合格64份，合格率82.05％。

2022年全县通过食源性疾病病例管理系统录入上报共86例，我中心审核上报86例，发放学校传染病个案通知书170人份。开展全县中小学教学生活环境卫生监测学校5所，共监测30间教室人均面积、课桌椅、黑板、采光等300个项目。全县儿童青少 年近视、常见病筛查工作共调查5所中小学，2所幼儿园，共计1984人。

5、加强应急处置工作，着力提高疾控队伍专业技术水平和突发事件应急处置能力，组建了30人的应急队伍，并对应急队员进行了专业培训，同时加强应急演练以提高应急人员的快速反映、协调配合、高效处置的能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、疾控科、检验科、艾滋病防治科、慢传科、慢病科、卫生科、免疫规划科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,单位名称为西畴县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收入，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。西畴县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县疾病预防控制中心2022年度收入合计11494524.06元。其中：财政拨款收入6683629.67元，占总收入的58.15%；事业收入3895625.8元，占总收入的33.89%；其他收入915268.59元，占总收入的7.96%。与上年相比，收入合计增加400829.99元，增长5.35%。其中：财政拨款收入增加1,327,593.11元，增长24.79%；事业收入增加1,834,909.4元，增长89.04%；其他收入增加845,797.48元，增长1,217.48%。（原因为本年度：一是人员增加导致财政拨款收入基本收入增加，二是受疫情影响，财政增加疫情防控投入，导致财政拨款项目收入增加。）

二、支出决算情况说明

西畴县疾病预防控制中心2022年度支出合计11510845.33元。其中：基本支出9210859.17元，占总支出的79.99%；项目支出2304311.27元，占总支出的20.01%。与上年相比，支出合计增加3230365.43元，增长39.01%。其中：基本支出增加2,056,525.27元，增长28.75%；项目支出增加1,178,165.27元，增长104.62%。原因为2022年人员有所增加，且职工工资发生晋级变动，所以基本支出有所增加，本年疫情防控专项资金支出有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出9210859.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5094328..85元，占基本支出的55.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4116530.32元，占基本支出的44.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2304311.27元。其中：基本建设类项目支出0元。本年度项目支出主要用于开展退休人员安家建房补助2900元、医疗服务与保障能力提升376450元、基本公共卫生服务项目使用246165.03元、重大公共卫生服务项目使用536861.28元、突发公共卫生事件应急处理1141934.96元，支出方向主要用于支付开展工作所需办公费、差旅费、专用材料费、维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6697148.14元,占本年支出合计的58.18%。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,899,868.16元，与上年相比支出减少797279.98元，同比下降13.51%。主要原因在于人员增加，本年度人员支出增加，项目经费支出增加，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出543313.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于事业单位离退休经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5835851.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于单位人员工资支出和日常公用经费支出的基本支出及疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生等项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出317983元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西畴县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30500元，支出决算为113718.86元，完成预算的372.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为113718.86元，完成预算的372.85%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30500元，支出决算为113718.86元，完成年初预算的372.85%。其中：公务用车运行维护费支出决算为113718.86元，完成年初预算的372.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于因新冠疫情影响，我单位需开展运输疫苗、采样、督导等相关工作，用车频率增加，致使燃油费及车辆修理费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加65,398.96元，增长135.35%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加65,398.96元，增长135.35%。主要原因为本年新增2辆疫苗运输车，用于支援外县疫情防控工作及处置本县疫情防控工作，运送疫苗及样本的次数增加，所以本年度车辆保险费、燃油费、过路费、维修费等相关费用均增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出113718.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展疫苗运输、采样、基本公共卫生及重大公共卫生相关工作督导、传染病防治工作督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县疾病预防控制中心部门资产总额16444009.36元，其中，流动资产3102411.14元，固定资产13321598.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67883.94元，其中固定资产增加688195元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额64278.86元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出64278.86元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展相应业务活动取得的收入。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县疾病预防控制中心20231016041805617.xls

监督索引号53262300236100301111