监督索引号53262300236101101000

目录

第一部分  西畴县莲花塘卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县莲花塘卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次22708人次，收治住院病人422人次，事业收入2,958,839.78元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

取得成效：1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果。

2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、健康生活有人指导等效益。

3、精准扶贫（健康扶贫）、家庭医生签约工作方面：我单位职工对口精准识别户进行挂钩帮扶，根据国家脱贫攻坚十大脱贫路径有序指导帮扶，2022年开展家庭医生签约3727人，辖区人口：17956人，签约率达20.76%。。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：院办、综合科、公共卫生科、办公室、财务室、检验科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县莲花塘卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县莲花塘卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县莲花塘卫生院2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县莲花塘卫生院2022年度收入合计7,825,776.95元。其中：财政拨款收入4,843,174.43元，占总收入的61.89%；事业收入2,958,839.78元，占总收入的37.81%；其他收入23,762.74元，占总收入的0.3%。2021年总收入5,733,305.26，与上年相比增加2,092,471.69元，增长36.5%。其中：财政拨款收入增加1,240,497.01元，增长34.43%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加915,662.64元，增长44.82%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入63,687.96元，下降72.83%”主要原因是单位人数增加，工资福利方面的调增；清算项目资金较多，单位业务增加业务收入较上年增加。导致本年收入总体增加。

二、支出决算情况说明

西畴县莲花塘卫生院部门2022年度支出合计7,578,656.66元。其中：基本支出5,585,896.98元，占总支出的73.71%；项目支出1,992,759.68元，占总支出的26.29%。2021年度支出合计6,336,172.37。与上一年相比总支出增加1,242,484.29元，增长了19.61%；其中基本支出增加1,164,610.25元，增长26.34%，主要是人员增加，社会保障和就业支出增加;项目支出增加77,874.04元，增长4.07%,由于疫情等因素的影响，公共卫生支出增加，所以与上一年相比项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县莲花塘卫生院正常运转的日常支出5,585,896.98元。与上一年相比基本支出增加1,164,610.25元。主要原因是财政调整工资待遇及编外人员的增加导致较上年基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,206,762.59元，占基本支出的57.41%，其中基本工资994,838.00元，职工津贴补贴283,519.00元、职工绩效工资1,057,664.00元，职工机关事业单位基本养老保险291,552.32元，职工基本医疗保险缴费84,769.00元、其他社会保障缴费4,233.27元、住房公积金165,216.00元、其他工资福利支出324,971.00；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,372,933.39元，占基本支出的42.48%，其中办公费4,862.20元、手续费512.40元、水费6,861.00元、电费19,265.63元、邮电费7,200.00元、差旅费23,808.00元、维修（护）费58,246.38元、培训费1,960.00、公务接待费292.00元、专用材料费1,169,128.03元、劳务费25,197.72元、业务委托费1,015,399.00元、公务用车运行维护费20,621.96元、其他商品服务支出19,579.07元；对个人和家庭的补助支出6,201.00元，占基本支出的0.11%，其中抚恤金6,201.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县莲花塘卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1,992,759.68元。与上一年相比增加77874.04元，主要原因是疫情等因素的影响，用于建设发热哨点，核酸采样棚，购买疫情防控材料等，所以与上一年相比项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体情况如下：

商品和服务支出1,992,759.68元，其中办公费44,214.00元、印刷费10,630.00元、水费3,101.00元、差旅费6,220.00元、专用材料费174,677.00元、劳务费1,721,378.68元、委托业务费29,205.00元、其他交通费3,334.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县莲花塘卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,843,174.43元,占本年支出合计的63.91%。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,333,131.91元，与上一年相比一般公共预算财政拨款支出增加510042.52元，主要原因是疫情等因素的影响，用于建设发热哨点，核酸采样棚，购买疫情防控材料等，所以与上一年相比项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出304,047.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险291,552.32元、其他社会保障缴费1,944.32元、对个人和家庭的补助支出6,201.00元、退休人员公用经费4,350.00元；

9.卫生健康（类）支出4,373,910.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。主要用于基本工资994,838.00元，职工津贴补贴283,519.00元、职工绩效工资1,057,664.00元、职工基本医疗保险缴费84,769.00元、其他社会保障缴费2,288.95元、办公费43,646.00元、印刷费10,630.00元、差旅费100.00元、专用材料费174,677.00元、劳务费1,701,888.84元、业务委托费16,556.00元、其他交通费3,334.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出165,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%；主要用于住房公积金165，216.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县莲花塘卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。主要原因是我单位无“三公”经费。决算中所反映的公务用车运行维护费是特种车辆运行所产生的费用，之所以会有此费用反映是根据上级要求在做账务处理时要在“公务用车运行维护费”这个会计科目中列支此费用，我单位的车辆属于其他车辆，所以没有“公务用车运行维护费”；所产生的“公务接待费”也不属于“三公”经费，此费用是在上级来做工作检查时的接待费，是从单位业务收入和其他相关经费中做的列支，在做账务处理时因考虑账务的合理性从“公务接待费”此会计科目中做列支，故无“三公”经费的其他相关说明。

西畴县莲花塘卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加少0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化，主要原因是2022年与2021年“三公”经费均为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

西畴县莲花塘卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县莲花塘卫生院资产总额7,130,691.69元，其中，流动资产2,633,822.06元，固定资产4,496,869.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,129,807.19元，其中，流动资产增加933,767.16元，固定资产增加196,040.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位本年未做资产处置。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助收入。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件32022年度部门决算公开表样（决算报表部分）20231013085531046.xls

监督索引号53262300236101101111