监督索引号53262300236100101000

目录

第一部分  西畴县坪寨卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县坪寨卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县坪寨卫生院以坪寨村委会、小湾村委会、老寨村委会、石鹅村委会居民为服务对象，主要承担国家基本公共卫生服务和基本疾病预防控制、一般常见病、多发病的基本诊疗，救治服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作方面

2022年门诊就诊量6453人次，住院就诊量261人次。处理了常见病、多发病，对疑难重症进行了恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.基本公共卫生服务工作

（1）2022年完成健康教育专栏设置8块，版面更新12次，开展公众健康咨询活动9次，接受咨询人数475人次，举办健康知识讲座12次，发放各类宣传印刷品12种3868余份，开展个体化健康教育8002人。

（2）65岁以上老年人建立档案1531人，通过健康知识宣传65岁以上老年人都能自愿接受体检，评估人数1407人，其中做体格检查1407人，做相关辅助检查1063人，体检率达69.41%；高血压患者666人，规范管理552人，规范管理率82.88%；确诊管理糖尿病患者227人，规范管理181人，规范管理率79.7%；严重精神障碍患者确诊登记78人，建档78人，体检65人，其中做辅助检查65人，规范管理65人，规范管理率为83.33%。

（3）传染病及突发公共卫生事件报告共发现风疹0例、麻疹0例、水痘0例、腮腺炎0例、手足口病0例、乙肝0例，未发生传染病流行事件。

（4）2022年共发放国家免疫规划疫苗4415剂次，其中发放卡介苗0剂次，IPV 41剂次，OPV 70剂次，乙肝疫苗51剂次，乙脑疫苗71剂次，流脑A群疫苗64剂次，流脑A+C群疫苗143剂次，麻风疫苗0剂次，麻腮风疫苗54剂次，无细胞百白破114剂次，甲肝疫苗44剂次，白破99剂次。

（5）2022年全乡共转诊推荐肺结核似病例9人，推荐率达3.37‰，管理病人4例，完成管理4人，在管病人4人，做到了每人随访11次，年累计访视44余次.

（6）65岁及以上老年人建档1531人，开展老年人中医药服务1195人，服务率达78.05%，0-3岁儿童建档人数331人，开展儿童中医药服务281人，服务率达84.89%。

（7）辖区村委会孕产妇总数为33人，其中早孕建卡33人，建卡率为100%，孕产妇系统管理31人，系统管理率93.93%，其中住院分娩33人，住院分娩率100%，产后访视31人次，访视率为93.93%；母乳喂养33人，喂养率为100%；筛查出高危产妇4例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%，孕产妇死亡0人；计划生育查孕32人，随访32人次，查环0人，随访0人次 ，发放避孕套1250只,避孕药16板。

（8）2022年7岁以下儿童551人，5岁以下儿童336人，3岁以下178人,系统管理524人,系统管理率95.09%；确保了儿童的身心健康，我院辖区内2022年7岁以下儿童系统管理524人，管理率95.09%，新生儿访视31人，随访率93.93%；2022年儿童体检其中：轻度佝偻病0人，低体重1人，生长发育迟缓2人，超重0人，肥胖0人，5岁以下儿童死亡0人，婴儿0人，7岁以下儿童的眼保健工作，开展7岁以下儿童眼保健524人；2022年共发放儿童营养包58人，2022年完成新增营养包发儿童服用27人，年龄满24月停止服用儿童22人。

（9）2022年麻风病二代血亲家属体检应体检28人，实体检28人，体检率100%，无现症病人。

（10）2022年我院辖区总人口3070户12454人，2022年家庭医生签约总签约3502人。

公共卫生落实到农村居民健康档案管理及服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务。

3.党建及廉政建设

明确重点岗位职责、准确定位。对医院各项业务工作积极发挥协助保障功能，促进医院各项业务发展;积极发挥监督作用，对单位全体干部职工进行监督检查，确保廉洁行医，廉洁行政，预防腐败发生。

强化医院党组织的执政能力建设。切实发挥党支部在医院重大决策中的参与作用，在工作执行方面的监督作用，在处理各种关系和维护各方权益方面的领导和凝聚作用;完善机制、管好干部，积极做好干部人才管理工作，建立科学的用人选人机制，营造良好的人才竞争和成长工作氛围;围绕中心，服务大局，充分发挥党组织的政治核心作用，积极参与重大决策，坚持党建工作服务于医院的改革和发展、服务于医疗临床业务工作，使党建工作与中心工作紧密结合，更好地促进医院党建工作和业务工作协同发展。

积极争创学习型党组织，提高组织战斗力。积极引导党员干部学习理论和提高思想政治素质，真正把学习转化为促进医院科学发展的内在动力，提高理论武装的实效，提高运用科学发展观的能力，推动医院各项工作发展。

深入开展“党员先锋”活动，永葆党的先进性。积极开展创建先进基层党组织，争做优秀共产党员，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为永葆党的先进性建立长效机制，为医院的长远发展提供动力和保障。

4.疫情防控

疫情防控工作 疫情就是命令，防控就是责任，一年来，我们始终坚持人民至上、生命至上的理念，围绕“外防输入、内防反弹”的目标，严格落实常态化疫情防控措施。严格落实指挥部24小时值班值守、领导在岗带班和“日报告”“零报告”制度。开展了系统性的疫情处置演练培训。储备一个月的口罩、防护服、消杀药械等防控物资，进一步提升了疫情处置能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：公共卫生科，综合科、护理科、办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入西畴县坪寨卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县坪寨卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县坪寨卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西畴县坪寨卫生院 2022年度没有政府性基金收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。西畴县坪寨卫生院2022年度没有国有资本经营收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县坪寨卫生院2022年度收入合计3,705,016.11元。其中：财政拨款收入2,513,187.3元，占总收入的67.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入755,413.81元（含教育收费0元），占总收入的20.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入436,415元，占总收入的11.78%。与上年相比，收入合计增加878,635.00元，增长31.09%。其中：财政拨款收入增加502,606.67元，增长25.00%；事业收入增加75,074.83元，增长11.03%；其他收入增加300,953.50元，增长222.17%。收入较上年增加主要原因是本年度财政拨入基本公共卫生专项资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

西畴县坪寨卫生院2022年度支出合计3,641,595.17元。其中：基本支出2,487,338.51元，占总支出的68.3%；项目支出1,154,256.66元，占总支出的31.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加584,374.02元，增长19.11％。其中：基本支出增加508,338.87元，增长25.69％；项目支出增加76,035.15元，增长7.05％。支出较上年增加主要原因是2022年度办公耗材、车辆使用费增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县坪寨卫生院正常运转的日常支出2,487,338.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,467,961.24元，占基本支出的59.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,019,377.27元，占基本支出的40.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县坪寨卫生院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,154,256.66元。其中：基本建设类项目支出0元。西财社〔2021〕339号西畴县卫生健康局拨入重性精神障碍患者筛查补助经费4,200.00元、西财社〔2021〕339号西畴县卫生健康局拨入外出务工返乡人员艾滋病防治经费684.00元、西财社〔2022〕12号基本药物专项资金63,890.00元、西财社〔2022〕46号医疗卫生事业发展三年专项行动补助资金24,000.00元、西财预〔2022〕63号乡村医生及正常退出乡村医生补助专项资金212,506.56元、西财社〔2020〕339号基本公共卫生服务5,322.00元、西财社〔2020〕339号家庭医生签约服务基本公共卫生服务补助承担部分16,621.25元、西财社〔2020〕339号基本公共卫生服务疫情防控资金26,295.00元、西财社〔2022〕7号国家基本公共卫生服务专项资金510,163.21元、西财社〔2021〕48号国家基本公共卫生服务专项资金63,500.00元、西财社〔2021〕69号国家基本公共卫生服务专项资金33,451.14元、西财社〔2022〕18号国家基本公共卫生服务专项资金99,630.00元、西财社〔2022〕77号国家基本公共卫生服务专项资金73,437.50元、西财社〔2020〕339号重大公共卫生专项10,556.00元、西财社〔2022〕77号疫情防控相关物资专项经费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县坪寨卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,513,187.3元，占本年支出合计的69.01%。与上年相比增加502,606.67元，增长25.00%，主要原因是2022年度财政拨入基本公共卫生专项资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出145,758.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于单位在职职工单位部分基本养老保险的缴纳。

  9.卫生健康（类）支出2,283,201.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。主要用于单位在职职工工资的发放和开展医疗活动的支出，在职职工单位部分医疗保险的支出、基本公共卫生的支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出84,228元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于单位职工单位部分住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县坪寨卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位疫情处置、卫生应急、基本公卫及重大公卫考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县坪寨卫生院2022年机关运行经费支出0元。因为我单位为其他事业单位，所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县坪寨卫生院资产总额4,010,725.31元，其中，流动资产1,087,683.19元，固定资产2,906,542.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132,140.71 元，其中固定资产减少379,726.17 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：指经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县坪寨卫生院20231013093244534.xls

监督索引号53262300236100101111