监督索引号53262300276501000

目录

第一部分  西畴县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。2、负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。3、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。4、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关优抚工作；指导军供服务保障工作。5、负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤等工作;组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。6、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士审核上报和备案等相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。7、负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。8、负责承担西畴县双拥工作领导小组办公室日常工作。9、负责承担西畴县人民政府复员退伍军人安置领导小组办公室职责。10、完成县委、县政府的其他任务。11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、服务体系提质升级。全县共有退役军人和其他优抚对象3874人，其中退役军人3838人，悬挂光荣牌4280块。

2、开展好安置，提升退役士兵就业创业能力。一是接收自主就业退役士兵39人，做好2名符合政府安排工作的退役士兵安置工作。二是开展退役士兵返乡座谈会，组织19名返乡退役士兵网络创业合格证培训工作。

3、做好服务，全力营造尊崇军人的氛围。一是全县已完成退役军人和其他优抚对象建档立卡采集3160人，采集率82%；优待证申领2930人，申领率76%。二是发放“春节”和“八一”两节慰问资金和物资17.9万元。三是发放1至12月优抚对象生活补助1105.92万元和成建制出国参战民兵民工生活补助897.93万元。四是发放1至12月解困帮扶3463人次138.52万元。五是发放医疗补助资金665人28.15万元。六是发放义务兵家庭优待金148户184.73万元，发放2021年入伍新兵学励奖励金48人28.1万元，上站体检350人10.5万元，发放退役士兵自主就业一次性经济补助金33人56.025万元。七是发放高校应（往）届毕业生参军学历奖励金48户28.1万元。八是发放2019年10月至2021年12月成建制出国参战民兵民工生活补助提标部分2439人514.05万元。九是共为65名立功受奖现役军人家庭送喜报，其中三等功9名、“四有”军人56名，共送去奖励金10.1万元。

4、创建省级双拥模范县。2022年8月30日被州级初评拟推荐命名为云南省第十一届双拥模范县。2022年10月14日云南省双拥工作领导小组办公室、云南省军区政治工作局拟命名西畴县为云南省第十一届双拥模范城（县）。

5、西畴南疆烈士陵园成功申报为云南省省级烈士纪念设施。2022年10月27日，经省人民政府批准，西畴南疆烈士陵园为云南省第二批省级烈士纪念设施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、拥军优抚安置股（褒扬纪念、优抚安置、军休服务管理和就业创业股）。所属单位5个，分别是：

1、西畴县退役军人事务局。

2、云南省西畴军供站。

3、西畴县烈士陵园管理所。

4、西畴县退役军人服务中心。

5、军地协调联络服务中心。

（二）决算单位构成

纳入西畴县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县退役军人事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县退役军人事务局2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制5人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员5人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：西畴县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县退役军人事务局部门2022年度收入合计38,621,397.41元。其中：财政拨款收入38,400,197.41元，占总收入的99.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入221,200元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计增加20,520,691.72元，增长113.37%。其中：财政拨款收入增加20,555,391.72元，增长115.19%；其他收入减少34,700元，下降13.56%。主要原因是因本年度收入增加了南疆烈士陵园纪念馆建设3,865,000元、2019年至2021年支前民兵民工提标补助资金5,140,530元、双拥模范县创建工作经费299,900元、武警西畴中队经费86,300元、义务兵家庭优待金1,847,400元。

二、支出决算情况说明

西畴县退役军人事务局部门2022年度支出合计38,653,490.52元。其中：基本支出22,220,239.3元，占总支出的57.49%；项目支出16,433,251.22元，占总支出的42.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15,594,634.36元，增长67.63%。其中：基本支出增加19,546,657.78元，增长731.1%；项目支出减少3,952,023.42元，下降19.39%；主要原因是因2022年比上一年增加支出南疆烈士陵园纪念馆建设3,865,000元、2019年至2021年支前民兵民工提标补助资金5,140,530元、双拥模范县创建工作经费299,900元、武警西畴中队经费86,300元，所以导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,220,239.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,883,988.75元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336,250.55元，占基本支出的1.51％。与上年对比，支出增加了19,546,657.78元，主要原因是2022年优抚对象生活补助放在基本支出里，而2021年优抚对象生活补助放在项目支出，所以基本支出经费比上年增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,433,251.22元。其中：基本建设类项目支出3,865,028.77元。与上年对比，比上年支出减少了20,385,274.64元，主要原因是2022年优抚对象生活补助放在基本支出里，而2021年优抚对象生活补助放在项目支出，所以项目支出经费比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：用于武警西畴中队经费86,300元，南疆烈士陵园纪念馆建设3,865,028.77元，双拥模范县创建工作经费299,900元，退役安置988,703.22元，义务兵优待1,098,127.76元，其他优抚支出（包含出国民兵民工生活补助、低收入人群价格临时补贴、慰问等资金）8,843,227.83元，优抚对象补助553,600.00元，现役军人立功受奖奖励金101,000.00元，应征青年上站体检105,000.00元，入伍新兵学历奖励金281,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,417,972.32元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加15,466,558.15元，增加67.39%，主要原因是2022年比上一年增加南疆烈士陵园纪念馆建设3,865,000元、2019年至2021年支前民兵民工提标补助资金5,140,530元、双拥模范县创建工作经费299,900元、武警西畴中队经费86,300元所以导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出86,295元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于帮助武警西畴中队购置电脑及设备经费。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出38,057,706.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.06%。主要用于优抚对象生活补助、出国民工支前民兵生活补助、慰问优抚对象、军队离退休干部遗属生活补助及退休士官退休费、自主择业军转干部医疗保险、义务兵家庭优待金、应征青年上站体检、立功受奖奖励金、烈士陵园纪念设施整修等方面。

9.卫生健康（类）支出91,296元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于优抚对象医疗救助、重点优抚对象城乡居民基本医疗补助、护理费、基本医疗保险等补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出182,675元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于缴纳干部职工住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为3,354元，完成年初预算的11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,354元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,354元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为3,354元，完成年初预算的11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,354元，完成年初预算的11.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，祭扫人数较少，接待人数少，且我单位严格执行中央八项规定精神，履行厉行节约，严控规范公务接待经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,509.00元，下降77.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，且提倡网络祭扫，祭扫人员人次相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部分烈士家属祭扫发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出239,857.7元，比上年减少29,426.71元，下降10.93%,主要原因是上年度对西畴南疆烈士陵园进行维修维护，而本年度是以项目整体支出。部门机关运行经费主要用于办公费101,209.70元、电费4,000元、水费1,694元、差旅费30,000元、公务接待费3,354元、其他交通费93,000元、其他商品和服务支出6,600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县退役军人事务局部门资产总额9,806,701.22元，其中，流动资产3,579,268.19元，固定资产2,633,077.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,594,355.59元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,056,195.91元，其中固定资产减少86,338.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85,660元，其中：政府采购货物支出85,660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

本单位无国有资产经营预算财政拨款收入支出，因此国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

义务兵家庭优待金：指的是在义务兵役期间，入伍所在地的地方政府给军人家庭发放的补助金。

退役安置：指的是国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障。

优抚对象：根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

西畴县退役军人事务局2022年度部门决算公开表（决算报表部分）20231012032111048.xls

监督索引号53262300276501111