监督索引号53262300236101401000

目录

第一部分  西畴县西洒镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县西洒镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

以北回、北塔、东安三个社区的家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、承担辖区群众的基本医疗救治和应急抢救与转诊工作、对辖区内卫生室进行管理和业务技术指导；

2、开展常见病、多发病的诊疗服务，做好慢性病的筛查和重点慢性病例管理，精神病患者的管理、转诊服务工作；

3、承担辖区内疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管、卫生计生知识宣传、普及等公共卫生服务工作；

4、承担辖区的传染病疫情监测与报告，预防接种，开展结核病、艾滋病等重大传染病的预防，常见传染病防治和地方病、寄生虫病防治，做好健康档案管理，爱国卫生指导工作；

5、承担辖区妇女保健、儿童保健和老年人保健工作，做好儿童和孕产妇建档管理，信息收集上报工作；

6、宣传贯彻国家卫生计生政策及法律法规，落实卫生计生工作目标责任，及时准确分析辖区人口形势并提出工作措施；

7、做好辖区常住人口及流动人口的计划生育管理工作，负责搜集整理上报有关资料等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是综合科、护理科、功能科、收费室、药剂科、办公室、财务室、公共卫生科；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县西洒镇社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:西畴县西洒镇社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

GK08表本部门2022年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

GK09 表本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

GK10表本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2022年度收入合计8,181,270.49元。其中：财政拨款收入5,494,885.47元，占总收入的67.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,634,041.85元（含教育收费0元），占总收入的32.2%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52,343.17元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计增加1,127,745.21元，增长15.99%，主要原因是本年增加基本公共卫生服务项目收入450,277.54 元，基药补助项目收入605,141.40 元，人员工资收入204,011.98 元。其中：财政拨款收入增加1,304,519.92元，增长31.13%，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目资金及基本药物补助资金拨付及时，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少3,053.88元，下降0.12%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少173,720.83元，下降76.85%，主要原因是本年度西畴县卫生健康局拨付资金减少，主要由财政一体化拨付。

二、支出决算情况说明

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2022年度支出合计9,469,622.17元。其中：基本支出6,401,980.72元，占总支出的67.61%；项目支出3,067,641.45元，占总支出的32.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,716,122.08元，增长40.22%，主要原因是支付西畴县疾病预防控制中心2020年至2022年疫苗款1,647,031.00 元，支付2021-2022年县医院核酸检测费用177,730.00 元,支付退出乡村医生经费补助385,020.00 元，支付规范化预防接种门诊建设设备及软件费用200,000.00 元，支付慢病中心全自动五分类血细胞分析仪85,000.00 元，支付2021至2022年乡村医生养老保险补助兑现98,400.00 元，支付2019-2021年乡村医生家庭医生签约服务补助兑现48,998.40 元，支付病案系统管理费用45,000.00 元。

其中：基本支出增加2,528,457.41元，增长65.28%；项目支出增加187,664.67元，增长6.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县西洒镇社区卫生服务中心正常运转的日常支出6,401,980.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,608,397.32元，占基本支出的40.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,793,583.4元，占基本支出的59.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县西洒镇社区卫生服务中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,067,641.45元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：付乡村医生2021至2022年基本公共卫生服务考核兑现经费549,114.36元；兑现乡村医生及团队2019至2022年家庭医生签约服务经费113,919.60元；付公卫科临聘人员工资929,857.89元；付乡村医生生活费211,680.00元；支付退出乡村医生经费补助385,020.00元；付2021-2022年乡村医生养老保险补助基药资金（医疗卫生事业发展三年行动专项资金第一批）98,400.00元；支付办公费120,427.40元；支付印刷费24,381.50元；支付水费17,099.60元；支付电费23,440.56元；支付差旅费1,193.00元；支付维修（护）10,587.20元；支付培训费3,875.30元；付专用材料费150,713.20元；支付委托业务费92,153.00元；公务用车运行维护费15,778.84元；支付专用设备购置285,000.00元；支付公卫科文件柜35,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,494,885.47元，占本年支出合计的58.03%。与上年相比增加663,069.12元，增长13.72%，乡村医生开展基本公共卫生服务工作及国家基本药物制度考核兑现更为及时。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出261,280.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于单位职工养老保险支出。

2.卫生健康（类）支出5,090,004.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%，主要用于在职在编人员经费支出；乡医医生基本公共卫生服务及基本药物补助制度资金兑现；商品和服务支出（如：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、材料费等日常办公支出）；编外人员工资支出。

 3.住房保障（类）支出143,601元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，主要用于在职在编职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县西洒镇社区卫生服务中心部门资产总额4,176,641.13 元，其中，流动资产2,214,470.13 元，固定资产1,699,596.00 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产262,575.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少620,916.94 元，其中固定资产增加411,799.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

西畴县西洒镇社区卫生服务中心20231017031946456.xls

监督索引号53262300236101401111