监督索引号53262300236101201000

目录

第一部分  西畴县新马街卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县新马街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县新马街卫生院以马街村委会、坪坝村委会、坡脚村委会居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

卫生院诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。残疾康复，疾病恢复期康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次17753人次，收治住院病人118人次，事业收入205.62万元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是综合科、收费室、化验室、办公室、财务室、公共卫生科；无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入西畴县新马街卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为:西畴县新马街卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县新马街卫生院2022年末实有人员编制17人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

GK08表本部门2022年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

GK09表本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

GK10表本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县新马街卫生院部门2022年度收入合计5,253,972.04元。其中：财政拨款收入2,972,815.97元，占总收入的56.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,258,963.57元（含教育收费0元），占总收入的43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22,192.5元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加1,028,719.33元，增长24.35%。其中：财政拨款收入增加504,322.42元，增长20.43%；主要原因是本年度基本公共卫生服务项目资金及基本药物补助资金拨付及时，主要原因是本年增加基本公共卫生服务项目收入951106.75元，基药补助项目收入379297.44元，人员工资收入232210 元。上级补助收入0元；事业收入增加567,290.91元，增长33.53%；附属单位上缴收入0元；其他收入下降42,894元，下降65.9%。主要原因是本年度西畴县卫生健康局拨付资金减少，主要由财政一体化拨付。

二、支出决算情况说明

西畴县新马街卫生院部门2022年度支出合计5,320,566.15元。其中：基本支出3,928,420.57元，占总支出的73.83%；项目支出1,392,145.58元，占总支出的26.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,168,017.53元，增长28.13%。其中：基本支出增加1,065,066.7元，增长37.2%；项目支出增加102,950.83元，增长7.99%；上缴上级支出0元；经营支出增加0%；对附属单位补助支出0%。原因为本年受疫情影响，支付2022年西畴县妇幼保健院核酸检测费用727260.00 元,医疗所需材料费与药品费用都增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西畴县新马街卫生院正常运转的日常支出3,928,420.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,661,604.89元，占基本支出的42.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,266,815.68元，占基本支出的57.7％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西畴县新马街卫生院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,392,145.58元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于付乡医兑现费以及公共卫生系统维护费，购买医疗器械和支付临时工工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县新马街卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,972,815.97元，占本年支出合计的55.87%。与上年相比增加216,324.88元，增长7.85%，主要原因分析是2022年支付上一年开展的项目经费，所以一般公共预算财政拨款支出比2021年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

西畴县新马街卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2972815.97元。占本年支出合计的55.87%。与上年相比增加216324.88元，增长7.85%，主要是因为本年受疫情影响，医疗所需材料费与药品费用都增加。

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出208225.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：160339.2元，死亡抚恤：6201元、职业年金缴费：40084.8元、其他社会保障缴费：1600.5元。

9.卫生健康（类）支出2,702,602.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%。主要用于药品费支出：672337.54元，人员费用支出：905441.10元，专用材料费支出：55573.30元，计提专项基金：20597.00元，其他医疗费用支出：463597.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出93,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房公积金支出：93879.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县新马街卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。我单位无“三公”经费，决算中所反映的公务用车运行维护费是特种车辆运行所产生的费用，之所以会有此费用反映是根据上级要求在做账务处理时要在“公务用车运行维护费”这个会计科目中列支此费用，我单位的车辆属于其他车辆，所以没有“公务用车运行维护费”；所产生的“公务接待费”也不属于“三公”经费，此费用是在上级来做工作检查时的接待费，是从单位业务收入和其他相关经费中做的列支，在做账务处理时因考虑账务的合理性从“公务接待费”此会计科目中做列支，故无“三公”经费的其他相关说明。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县新马街卫生院部门2022年机关运行经费支出0元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西畴县新马街卫生院部门资产总额420.7459.95元，其中，流动资产2010927.72元，固定资产2196532.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加450865.79元，其中固定资产增加0万元。购入资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产增加550707.53元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,640元，其中：政府采购货物支出12,640元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

西畴县新马街卫生院2022公开报表.xls

监督索引号53262300236101201111